部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责林业及其生态建设的监督管理。
2.组织、协调、指导和监督造林绿化工作。
3.承担森林资源保护发展监督管理的责任。
4.组织、协调、指导和监督荒漠化防治工作。
5.负责全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
    6.指导林业系统自然保护区的监督管理。
7.负责推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。
8.监督管理各产业对森林、荒漠化和陆生野生动植物资源的开发利用。
9.负责组织、协调、指导和检查全县森林防火工作的责任。
10.参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、协调林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。
11.负责林业科技、教育和人事的管理工作。指导全县林业队伍建设。
12.承办上级交办的其他事项。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县林业局（本级）机构设置有行政单位和事业单位，行政单位分别是：景东县林业局办公室、资源林政股、造林绿化股、计划财务股、林业改革与产业发展股和森林防火办公室；事业单位分别是：景东县林业有害生物防治检疫站、景东县国有林场、景东县林业局公益林管理站、景东县林业局特色经济林办公室、景东县林业局林业服务中心、云南省长臂猿景东保护站。
（三）重点工作概述
1．继续做好要素保障服务，做好产业扶贫各项工作，争取各项林业项目向贫困乡（镇）倾斜，助力我县脱贫攻坚。
2. 继续加强生态建设，实施好2018年度0.1万亩，2019年度新一轮退耕还林预下达计划任务2万亩等重点生态工程。
3．继续加强生态公益林建设，实施好天然林保护二期工程的管护任务；完成2019年森林生态效益补偿金以及天然林停伐补助的兑现工作。
4．继续加强森林资源管理。完善资源林政管理各项制度，规范林木采伐、林地征占用、木材经营加工、木材运输行为, 做好建设项目征占用林地的协调、服务、转报工作；加强监督检查，积极开展林政稽查，严厉打击各种林业违法行为, 依法查处各类林政案件，受案查处率达95%以上。
5．突出抓好林业有害生物防治。进一步完善林业有害生物测报及防治体系建设，抓好种苗产地检疫、调运检疫和检疫执法工作。积极做好森林病虫害预测防治工作，成灾率控制在6.8‰以下，无公害防治率达到85%以上，灾害测报准确率达到90%以上，种苗产地检疫率达到100%。
6．继续做好森林防火工作，按照《普洱市森林防火目标管理责任书》（2016-2020年）的要求，做到森林火灾不超过20次；森林火灾受害面积不超过有林地面积的1‰；森林火灾当日扑灭率达到98%以上；森林火灾查处率达到80%以上。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位6个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制57人，其中：行政编制 18人，事业编制39人。在职实有50人，其中： 财政全供养50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 31人，其中： 离休 0人，退休 31人。
车辆编制6辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 3080.34万元，其中：一般公共预算财政拨款800.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2280.02万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 3080.34万元，其中:本年收入800.32万元，上年结转2280.02万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款800.32万元（本级财力800.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 3080.34万元。财政拨款安排支出 3080.34万元，其中，基本支出1115.72万元，项目支出1964.62万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.  2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出2019年预算数为703.13万元，其中基本支出31.00万元，项目支出672.13万元，主要用于政府提供一般公共服务支出中明文规定外的一般公共服务支出。比上年预算数增加703.13万元，增加原因是将上年结转资金纳入本年预算。
2.  2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为95.55万元，属基本支出，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。比上年预算数增加1.52万元，增长1.62%，增加原因是增加基本养老保险缴费支出。
  3.  2089901社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2019年预算1.29万元，属基本支出，主要用于政府在社会保障与就业方面明文规定以外其他用于社会保障和就业方面的支出。比上年预算数增加0.12万元，增长10.26%，增加原因是增加其他社会保障和就业支出。
4.  2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2019年预算数为25.92万元，属基本支出，主要用于财政部
门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。比上年预算数减少0.84万元，降低3.14%，减少原因是退休1人。
5.  2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2019年预算数为21.85万元，属基本支出，主要用于财政部
门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。比上年预算数增加1.59万元，增长7.85%，增加原因是增加事业单位医疗支出。
6.  2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗2019年预算数为25.35万元，属基本支出，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。比上年预算数增加7.69万元，增长43.54%，增加原因是将退休人员公务员医疗支出纳入本年预算。
7.  2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2019年预算数为7.84万元，属基本支出，主要用于上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。比上年预算数增加3.18万元，增长68.24%，增加原因是增加其他行政事业单位医疗支出，同时将退休人员其他行政事业单位医疗支出纳入本年预算。
8.  2110501节能环保支出-天然林保护-森林管护2019年预
算数为225.00万元，属基本支出，主要用于森林资源管护所发
生的各项补助支出。比上年预算数增加223万元，增长111.5%，增加原因是将上年上级补助结转资金纳入本年预算。
9.  2110699节能环保支出-退耕还林-其他退耕还林支出2019年预算数为5.96万元，其中：基本支出2.00万元，项目支出3.96万元，主要用于政府节能环保支出中明文规定项目以外其他用于退耕还林方面的支出。比上年预算数增加5.96万元，增加原因是将上年上级补助结转资金纳入本年预算。
10.  2130201农林水支出-林业和草原-行政运行2019年预算为312.19万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。比上年预算数减少149.25万元，降低32.34%，减少原因是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助未足额纳入预算。
11.  2130204农林水支出-林业和草原-事业机构2019年预算为259.67万元，主要用于林业事业单位的基本支出。比上年预算数减少135.26万元，下降34.25%，减少原因是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助未足额纳入预算。
12.  2130205农林水支出-林业和草原-森林培育2019年的
预算数为8.00万元，属项目支出，主要用于造林、抚育支出。比上年预算数增加8.00万元，增加原因是将上年上级补助结转资金纳入本年预算。
13.  2130209农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿2019年预算数为425.74万元，其中：基本支出1.00万元，项目支出424.74万元，主要用于公益林保护和管理等方面的支出。比上年预算数增加424.74万元，增长424.74%，增加原因是将上年上级补助结转资金纳入本年预算。
14.  2130211农林水支出-林业和草原-动植物保护2019年预算数为50.00万元，属项目支出，主要用于动植物资源及其生存环境调查、监测、动植物资源保护管理、疫源疫病监测防控等方面的支出。比上年预算数增加50万元，增加原因是将上年上级补助结转资金纳入本年预算。
15.  2130213农林水支出-林业和草原-林业执法与监测2019年预算数为10.00万元，属项目支出，主要用于林业检查站建设方面的支出。比上年预算数增加10万元，增加原因是将上年上级补助结转资金纳入本年预算。
16.  2130227农林水支出-林业和草原-林业贷款贴息2019年预算数为6.03万元，属项目支出，主要用于林业贷款的财政贴息支出。比上年预算数增加6.03万元，增加原因是将上年上级补助结转资金纳入本年预算。
17.  2130234农林水支出-林业和草原-林业防灾减灾2019年预算数为197.51万元，其中：基本支出18.51万元，项目支出179万元，主要用于预防和扑救、救治森林火灾发生的支出。比上年预算数增加132.31万元，增长202.93%，增加原因是将上年上级补助结转资金纳入本年预算。
18.  2130299农林水支出-林业和草原-其他林业支出2019年预算数630.76万元，其中：基本支出20.00万元，项目支出610.76万元，主要用于上述项目以外其他用于林业方面的支出。比上年预算数增加630.76万元，增加原因是将上年上级补助结转资金纳入本年预算。
19.  2130599农林水支出-扶贫-其他扶贫支出2019年预算数为11.21万元，属基本支出，主要用于扶贫方面的支出。比上年预算数增加11.21万元，增加原因是将上年结转资金纳入本年预算。
20.  2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2019
年预算数为57.34万元，属基本支出，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。比上年预算数增加0.91万元，增长1.61%，增加原因是增加住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2019年部门预算总支出 3080.34万元，其中：基本支出1115.72万元，项目支出1964.62万元。基本支出中工资福利支出708.64万元，商品和服务支出127.36万元，对个人和家庭支出279.72万元；项目支出中商品和服务支出1735.84万元，资本性支出216.00万元，对企业补助12.78万元。基本支出具体分类如下：
1.  30101工资福利支出-基本工资2019年预算数为186.09万元。
2.  30102工资福利支出-津贴补贴2019年预算数为278.32万元。
3.  30103工资福利支出-奖金2019年预算数为9.09万元。
4.  30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算数为95.55万元。
5.  30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费2019年预算数为47.77万元。
6.  30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2019年预算数为25.35万元。
7.  30112工资福利支出-其他社会保障缴费2019年预算数为9.13万元。
8.  30113工资福利支出-住房公积金2019年预算数为57.34万元。
9.  30201商品和服务支出-办公费2019年预算数为3.20万元。
10.  30202商品和服务支出-印刷费2019年预算数为1万元。
11.  30205商品和服务支出-水费2019年预算数为0.70万元。
12.  30206商品和服务支出-电费2019年预算数为1.2万元。
13.  30207商品和服务支出-邮电费2019年预算数为5.70万元。
14.  30211商品和服务支出-差旅费2019年预算数为24.02万元。
15.  30215商品和服务支出-会议费2019年预算数为1万元。
16.  30216商品和服务支出-培训费2019年预算数为3.06万元。
17.  30217商品和服务支出-公务接待费2019年预算数为5.20万元。
18.  30218商品和服务支出-专用材料费2019年预算数为1.27万元。
19.  30228商品和服务支出-工会经费2019年预算数为8.69万元。
20.  30229商品和服务支出-福利费2019年预算数为5.12万元。
21.  30231商品和服务支出-公务用车运行维护费2019年预算数为11.36万元。
22.  30239商品和服务支出-其他交通费用2019年预算数为2.27万元。
23.  30299商品和服务支出-其他商品和服务支出2019年预算数为53.57万元。
24.  30305对个人和家庭的补助-生活补助2019年预算数为279.72万元。
五、省市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
与中央配套事项无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
按既定政策标准测算补助事项无。
（四）市对下专项支付项目清单项目情况
     市对下专项支付项目清单项目情况无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金206.00万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计54.50万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出38.00万元（其中，公务用车购置支出18.00万元，公务用车运行维护费支出20.00万元），公务接待费支出16.50万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数增加 25.00万元，增加的主要原因：一是公务用车老化，维护费用增多；二是新成立的“景东县国有林场”上级要求配备公务用车1辆。
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费38万元，较上年的8.50万元增加29.5万元，主要原因：一是公务用车老化，维护费用增多；二是新成立的景东县国有林场上级要求配备公务用车1辆。其中：购置经费18.00万元、运行维护费20.00万元，主要用于保障森林防火、病虫害防治、营造林、野生动物植物保护和资源林政管理、公益林和天然林管理等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算16.50万元，较上年的16.50万元增加（减少）0万元。主要用于接待上级检查验收或技术指导大量林业工作产生的费用支出。
（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明
 2019部门基本支出预算数为1115.72万元，包括工资福利支出708.64万元，商品和服务支出127.36万元，对个人和家庭的补助279.72万元，与上年1077.34万元对比增加38.38万元。
1.工资福利支出增减变化情况及原因说明
2019年部门预算数为708.64万元，较上年844.33万元减少135.69万元，减少主要原因是本年绩效工资未纳入预算。
2.商品和服务支出增减变化情况及原因说明
2019年部门预算数为127.36万元，较上年46.60万元增加80.76万元，增加主要原因是将上年结转87.02万元基本支出费用纳入预算。
3.对个人和家庭的补助增减变化情况及原因说明
2019年部门预算数为279.72万元，较上年186.41万元增加93.31万元，增加主要原因是将上年结转228.38万元对个人和家庭的补助纳入预算，而上年有135.67万元奖励金预算，本年无。

八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费财政拨款预算166.54万元，较上年预算86.67万元增加79.87万元，增长92.15%。增加主要原因是将上年结转87.02万元基本支出费用纳入预算。
 
（三）国有资产占用情况
 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
我部门的预算绩效以提高财政资金使用效益为目标，按照“谁主管、谁使用、谁使用”的原则，将绩效贯穿于预算编制、预算执行、决算等各个环节，绩效内容包括预算绩效编制、预算绩效跟踪、预算绩效评价和结果运用等。
 
 

林业局本级2019年度部门预算编制和“三公”经费预算表格.xls