2019年02月
 
 
 
 
目录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、对下转移支付绩效目标表
   十二、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻宣传、落实国家建设的法规和政策及执行国家关于人民防空工作的方针、政策，制定本级人民防空工作实施办法。具体负责全县城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、抗震恢复建设、建筑装饰装修业、城市勘察、城市景观及测量工作；住宅与房地产业、住房制度改革、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜园林业和建筑市场管理的方针、政策、法规以及相关的发展战略、中长期规划的组织实施和监督检查，进行行业管理；编制、管理城镇建设资金项目投资计划。
2、指导全县城市规划的实施管理；负责城市规划的审查报批；承担全县自然遗产、城镇文化遗产与自然遗产、历史文化名城相关的审查报批和保护监督工作；管理城市建设档案；参与土地利用总体规划的审查。
3、负责全县工程建设标准、定额工作，组织制定工程建设地方行业标准；负责对建筑产品质量的认证工作；监督指导各类工程建设标准定额的实施；负责制定建设项目评价方法、经济参数、投资估算指标、概算定额、建设工期定额、建设用地指标和工程建设预算定额等计价依据；综合管理和指导全县建设工程造价工作；管理工程造价咨询机构及执（从）业人员的资质资格；负责建设工程初步设计概算、招标标底、承包合同价、工程结算价等的审查；对造价纠纷进行行政调解和技术鉴定。
4、综合管理和指导全县建筑活动；管理建筑市场和工程设计、施工、建设工程监理及建筑装饰装修企业资质审查工作；规范建筑市场，负责管理建筑市场和建筑装饰装修市场准入、建筑业企业的资质、工程招投标、工程监理及工程质量监督、检测和施工安全；拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理的法规和规章并监督指导实施。
5、管理全县工程勘察设计咨询业，指导和规范工程勘察设计市场，负责管理全县工程勘察设计市场准入。组织全县工程建设标准设计的编制、审查和推广运用；参与重点建设工程项目的管理和指导协调重点建设工程实施阶段的有关工作；负责审批属地建设项目的场地，组织限额以上建设项目的初步、概算的审查及施工图设计审查；负责勘察行业技术人员等职业资格的管理；指导全县城市地下空间的开发利用。
6、负责全县住宅和房地产行业的管理；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用；指导和规范房地产市场；主管全县房屋产权产籍工作；指导全县住宅建设和城镇住房制度改革工作。负责管理全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设计及施工，审批建设场地抗震性能评价成果（或报告）规划；组织编制和指导实施抗震防灾规划；负责对原有房屋抗震性能鉴定及抗震加固工作。参与震灾经济损失评估；指导和组织震后恢复重建工作。负责建设行业技术人才队伍建设、专业技术职务、职业资格管理和劳动标准工作；负责制定全县建设系统的人才培训规划并指导实施；指导行业的党风廉政建设和精神文明建设、思想政治工作。管理局机关和直属单位的人事、机构编制、劳动工资等。
7、综合管理建筑装饰装修市场、负责工程定额、设计、施工及其企业资质的审核报批。
8、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。执行城市房地产管理的法律、法规，贯彻落实国家、省有关房地产市场监管政策；负责全县房地产企业资质初审、年检、申报工作，督促房地产企业开展行业检评工作；负责商品房预售许可审查发证工作；负责中心城区商品房销售合同备案；负责住房二级市场监管；负责住房公共维修资金的归集和监管；负责指导物业服务区域召开业主大会及对选举产生的业主委员会登记备案。承担推进住房制度改革和住房公积金监督管理的责任。拟定住房改革政策并指导实施；组织编制全县住房建设规划并指导实施；履行住房公积金管理委员会办公室职责，会同有关部门拟定住房公积金政策、发展计划并指导实施；贯彻落实有关住房公积金政策、发展规划；贯彻落实住房公积金缴存、使用、管理和监督制度；监管住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟定城镇住房政策、住房保障规划和年度计划并指导实施；拟定廉租住房建设规划及工作方案；会同有关部门编制上报廉租住房、经济适用住房建设计划，并组织负责对住房保障对象的统计调查、审核和督促城镇低收入家庭住房租赁补贴发放及住房保障信息系统管理工作。承担城乡规划管理责任。拟定城乡规划的规章制度和政策；依法组织编制、实施和监督检查全县城乡规划；负责全县城乡规划、城市勘察、城市景观、城市测量和城市雕塑的审查报批和监督实施；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村、街）的保护和监督管理工作；参与土地利用总体规划的审查。
9、指导全县城市和村镇建设管理，指导管理全县城市供水、燃气热力、市政设施、园林绿化、市容和环境卫生工作；指导城市计划用水、节约用水和城市规划区地下水的开发利用和保护，指导城市环境综合整治、城市监察和城市垃圾、污水处理工作；承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；组织制定和发布工程建设地方标准并监督执行；拟定地方建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度；拟定公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。
10、监督管理建筑市场、规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；起草施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案并指导、监督实施；拟定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工种中承包建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；起草勘察设计的地方性法规、政府规章草案并监督实施；指导城市地下空间的开发利用。
11、拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城镇设施建设、安全营运和应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作。
12、承担规范全县城市和村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的设计及推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。
13、负责城市新建商品房、民用建筑﹙含地面建筑和防空地下室﹚的项目报建审查，并按照国家有关规定对防空地下室防护方面的审查、质量监督和竣工验收。
14、承办县委、县人民政府和上级机关交办的工作。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县住房和城乡建设局下设景东彝族自治县城市管理综合行政执法局、景东彝族自治县城乡规划局、景东自治县园林绿化环卫所、景东彝族自治县市政公用管理所和景东彝族自治县建设工程安全与质量监督站等5个财政补助单位，另外有景东彝族自治县房产管理所、景东彝族自治县建筑设计院、景东彝族自治县建设工程概算结算编审办公室和景东彝族自治县自来水厂等5个经费自理下属单位。
（三）重点工作概述
1、规划方面。县域乡村建设规划、地下空间利用规划、海绵城市规划及城乡人居环境提升总体规划。
2、市政基础设施建设。政务中心茶试站公租房片区道路提升改造、凤凰山栈道建设、南部区路网、景川路延长线、马关桥至银生中学公租房片区道路提升改造、文果河防洪治理、望城坡建筑垃圾填埋场建设项目。
3、人居环境提升项目。四个乡镇一水两污项目（文井镇污水处理设施建设项目；景福镇供水设施建设项目；大街镇污水处理设施建设项目；太忠镇垃圾处理设施建设项目）概算投入资金800万元。
4、启动景东县西部片区土地一级开发及配套基础设施建设项目，总投资规模约6000万元。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位5个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制83人，其中：行政编制 12人，事业编制71人。在职实有79人，其中： 财政全供养 79人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 1人，退休 27人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 7907.84万元，其中：一般公共预算财政拨款1995.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转5912.77万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 7907.84万元，其中:本年收入1995.07万元，上年结转5912.77万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1995.07万元（本级财力1995.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 7907.84万元。财政拨款安排支出 7907.84万元，其中，基本支出2548.48万元，项目支出5359.36万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2019999 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出 主要用于其他一般公共服务支出，2019年预算数1921.95万元，比上年增加了1921.95万元，增加的原因保障性住房建设项目支出的增加。
（2）2030603 国防支出-国防动员-人民防空 主要用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出，2019年预算数13.5万元，比上年增加13.5万元，增加的原因是人防工程建设项目支出的增加。
（3）2080501 社会保障就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休 主要反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费，2019年预算数15.89万元，比上年增加1.8万元，增加的原因主要是离退休人员工资增加。
（4）2080505 社会保障就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出 主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出，2019年预算数141.1万元，比上年增加15.54万元，增加的原因是职工工资增加，养老保险基数相应增加。
（5） 2080799 社会保障就业支出-就业补助-其他就业补助支出 主要反映按规定确定的其他用于促进就业的支出，2019年预算数0.05万元，比上年增加了0.05万元，增加的原因增加临时工的失业保险金。
（6）2089901社会保障就业支出-其他社会保障和就业支出 反映其他用于社会保障就业方面的支出，2019年预算数3.13万元，比上年增加了0.33万元，增加的原因是人员工资的增加失业保险金的基数相应增加。
（7）2011101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出，2019年预算数15.37万元，比上年增加2万元，增加的原因是行政单位人员工资的增加医疗保险金的基数相应增加。
（8）2011102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出，2019年预算数55.67万元，比上年增加6.26万元，增加的原因是事业单位人员工资的增加医疗保险金的基数相应增加。
（9）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 反映财政部门安排的公务员医疗保险补助缴费经费，2019年预算数29.47万元，比上年增加了7.48万元，增加的原因是行政事业单位人员工资的增加公务员医疗保险金的基数相应增加。
（10）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。2019年预算数18.83万元，比上年增加了12.56万元，增加的原因是行政事业单位人员工资的增加，工伤生育保险金的基数相应增加。
（11）2110302节能环保支出-污染防治-水体 反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护等反面的支出，2019年预算数18万元，比上年增加18万元，增加的原因是污水处理厂排放监测设备购置。
（12）2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，2019年预算数297.15万元，比上年增加71.23万元，增加的原因是2019年预算数包含上年结转非税收入。
（13）2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出，2019年预算数170.75万元，比上年减少64.45万元，减少的原因是人员的减少。
（14）2120303城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设 反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。2019年预算数743.72万元，比上年增加743.72万元，增加的原因是2019年预算数包括上年结转数。
（15）2120399城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出 反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出，2019年预算数115.7万元，比上年增加115.7万元，增加的原因是2019年预算数包括上年结转数。
（16）2129999城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区公共设施支出 反映用于其他城乡社区方面的支出，2019年预算数98万元，比上年增加了98万元，增加的原因是2019年预算数包括上年结转数。
（17）2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出，2019年预算数1738.5万元，比上年减少676.89万元，减少的原因是人员的减少。
（18）2130599农林水支出-扶贫-其他扶贫支出 反映其他用于扶贫方面的支出，2019年预算数2.06万元，比上年增加了2.06万元，增加的原因是2019年预算数包括上年结转数。
（19）2210105住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造 反映用于农村危房改造方面的支出，2019年预算数76.34万元，比上年增加76.34万元，增加的原因是2019年预算数包括上年结转数。
（20）2210106住房保障支出-保障性安居工程支出-公共租赁住房 反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出，2019年预算数1597.43万元，比上年增加1597.43万元，增加的原因是2019年预算数包括上年结转数。
（21）2210107住房保障支出-保障性安居工程支出-保障性住房租金补贴 反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出，2019年4.71万元，比上年增加4.71万元，增加的原因2019年预算数包括上年结转数。
（22）2210199住房保障支出-保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出 反映其他用于保障性住房反面的支出，2019年预算数747.11万元，比上年增加747.11万元，增加的原因2019年预算数包括上年结转数。
（23）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 反映修正事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2019年预算数83.41万元，比上年增加7.81万元，增加的原因人员工资增加公积金基数相应增加。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
  经济科目分组（其中：基本支出2548.48万元，项目支出5359.36万元）。
1、基本支出情况。
2019年用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2548.48万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等工资福利支出988.22万元占基本支出的38.78％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）525.55万元占基本支出的20.62％；对个人和家庭的补助支出1034.71万元占基本支出40.60％。与上年对比增加了358.56万元，增加了16.37%，增加的原因主要是人员工资的增加，上年结转支出的增加。
2、项目支出情况。
2019年用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5359.36万元，如城市维护费、县垃圾处理场渗滤液处理站营运管理费、人民防空办公经费等开支。与上年对比4354.68万元，增加了433.44%，增减变化的原因主要是2019年项目支出预算数包含了上年项目支出结转数，包括保障性住房建设项目、人民防空建设项目、市政建设项目等。
五、市对下专项转移支付情况
     无
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
（四）市对下转移支付项目清单项目情况
     无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计 9.11万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 1.56万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 1.56万元），公务接待费支出 7.55万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少0 万元，无变化。
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元，无变化。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费1.56万元，较上年的1.56万元减少了0万元，无变化，其中：购置经费0万元、运行维护费1.56万元，主要用于保障日常公务用车工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算7.55万元，较上年的7.55万元减少了0万元，无变化，主要用于接待上级单位调研和业务指导产生的费用。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算525.55万元，较上年预算增加476.02万元，增长961.07%。增加的原因是2019年城市维护费纳入基本支出填报。
（三）国有资产占用情况
  鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
     2019年本部门预算绩效情况，纳入了保障性住房建设项目4141.5万元，人民防空建设项目13.5万元，污水处理设备购置项目18万元、市政建设项目915.72万元、城市维护项目70万元等5个项目。




住建局2019年度部门预算编制和“三公”经费预算表格.xlsx