监督索引号53082300122200000  
 
 
 
目录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
   十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1 、主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实省委、省纪委和市委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。
2、负责全县监察工作。
3、负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败工作，承担县委反腐败协调小组的工作职责。
4、负责检查并处理县级机关部门、各乡镇（街道）的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议；负责调查处理县政府各部门、乡镇（街道）及其工作人员和县政府任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，对有关责任人依法做出行政处分或提出给予行政处分的建议；必要时直接查处下级党的纪检监察组织管辖范围的比较重要或复杂的案件。
5、受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。
6、制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件及政策。
7、负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；教育党员和国家工作人员遵纪守法，为政清廉。
8、负责对党的纪律检查和行政监察工作的理论研究；对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性的问题进行调查研究。
（二）机构设置情况
2018年1月监察体制改革后，县纪委和县监察委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制。2018年本单位编制人数68人，其中公务员63人，工勤人员2人，事业编制3人，比上年增加公务员编制24人，原因是监察体制改革。
（三）重点工作概述
1.强化责任担当，压实两个责任。一是压实各级党
组织主体责任。二是压实全县纪检监察监督执纪责任。
2.强化执纪审查，保持反腐高压。一是践行用好四种形态，二是持续加大执纪审查，三是深入开展作风整治，四是深挖严查黑恶势力及其背后“保护伞”。
    3. 强化纪律教育，筑牢思想防线。一是抓住重要时间节点开展提醒教育，二是运用互联网新媒体开展纪律教育，三是丰富活动载体扩大廉政教育影响力。
    4. 强化政治担当，助力脱贫攻坚。一是加大公开力度，主动接受监督，二是常态化监督检查，发现并推动问题解决，三是聚焦纪律作风，确保政策、责任、工作落实。
    5. 深化政治巡察，“利剑”作用彰显。
    6. 深化体制改革，加强自身建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制68人，其中：行政编制65人，事业编制3人。在职实有57人，其中：财政全供养57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1054.67万元，其中：一般公共预算财政拨款1054.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转75.6万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1054.67万元，其中:本年收入979.07万元，上年结转75.6万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款979.07万元（本级财力979.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出1054.67万元。财政拨款安排支出1054.67万元，其中，基本支出1054.67万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出,20111 纪检监察事务，2019年预算数为712.73万元，比2018年（上年）预算数1268.04减少 555.31万元，减少43.79 %。主要原因是：不含项目支出。
2011101行政运行，2019年预算数为689.58万元，比2018年（上年）预算数1066.59减少377.01万元，减少35.35 %。
2011102一般行政管理事务，2019年预算数为10万元，比2018年（上年）预算数0增加 10万元，增加100 %。
2011150事业运行，2019年预算数为23.15万元，比2018年（上年）预算数39.55减少 16.4万元，减少41.47 %。
2011199其他纪检监察事务支出 ，2019年预算数为65.43万元，比2018年（上年）预算数161.9减少96.47万元，减少60 %。 主要原因是：不含项目支出。
 
2.208社会保障和就业支出，20805 行政事业单位离退休，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出： 2019年预算数为109.35万元，比2018年（上年）预算数124.07万元减少14.72万元，减少11.86%。主要原因是：2018年人员变动3人。
2089901其他社会保障和就业支出：2019年预算数为0.14万元，比2018年（上年）预算数0.12万元增加0.02万元，增加16.67%。
3.210医疗卫生与计划生育支出，21011 行政事业单位医疗，2019年预算数为88.44万元，比2018年（上年）预算数92.92万元减少4.48万元，减少4.82 %。主要原因是：预算更精确了。
2101101行政单位医疗，2019年预算数为52.25万元，比2018年（上年）预算数59.83减少 7.58万元，减少12.67 %。
2101102事业单位医疗，2019年预算数为2.44万元，比2018年（上年）预算数2.20增加0.24万元，增加10.91%。
2101103公务员医疗补助，2019年预算数为25.10万元，比2018年（上年）预算数24.67万元增加0.43万元，增加1.74 %。
2101199 其他行政事业单位医疗支出，2019年预算数为8.65万元，比2018年（上年）预算数6.22增加 2.43万元，增加39.07 %。
 
4.221住房保障支出，22102 住房改革支出，2210201住房公积金，2019年预算数为68.44万元，比2018年（上年）预算数77.54万元减少9.1万元，下降13.3%。主要原因是：2018年人员减少3人，预算更精确了。
 
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
 （本条按部门预算支出经济科目分类）
经济科目分组（其中：基本支出1054.67万元，项目支出0
万元）。
2018年用于保障景东县纪委监察委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1054.67万元，包括基本工资，津贴补贴等301工资福利支出占基本支出的77.28％（815.02万元）；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费等302商品和服务支出占基本支出的16.14％（170.17万元）。303对个人和家庭的补助的生活补助和奖励金69.48万元，占基本支出的6.59％（人均情况由各部门自行确定）与上年对比1562.67万元，减少508万元，减少32.51%，增减变化的原因主项目支出不含在内。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计48万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出26万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出26万元），公务接待费支出22万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数增加25.04万元，增加的主要原因：监察体制改革后，人员编制增加24人，公务用车增加2辆。
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费26万元，较上年的11.98万元增加14.02万元，主要是由于监察体制改革导致增加。其中：购置经费0万元、运行维护费14.02万元，主要用于保障纪委监察委督察及办案（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算22万元，较上年的10.98万元增加11.02万元，主要是由于监察体制改革后人员增加工作量增加导致增加。主要用于外来出差人员、各乡镇来办事的工作人员等（范围）产生的接待费用。

八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算1054.67万元，较上年预算减少213.36万元，减少16.83%,主要原因是人员工资的调整。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明
    无。
 

监督索引号53082300122200111



景东县纪委2019年部门预算公开情况表.xlsx