目录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、对下转移支付绩效目标表
   十二、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责全县食品、药品、保健品、化妆品检验工作，承担上级食品药品检验所所下达的计划抽验、监督抽验、针对性抽验任务。
2.负责县医疗机构制剂品种的样品检验及医疗机构制剂生产环境洁净度的检测。
3.开展食品、药品、保健品、化妆品检验、质量等有关方面的科研工作。
4.综合上报和反馈食品、药品、保健品、化妆品质量情报信息。
5.指导辖区内药品生产、经营、使用单位质量检验机构的业务技术工作。协助解决技术疑难问题，培训有关技术管理人员。
6.接受辖区内食品、药品生产、经营、使用单位送样检验。
7.负责在本辖区呢贯彻落实国家和省、市关于开展药品不良反应报告和监测、医疗器械不良事件监测和药物滥用监测的有关法律法规及相关要求。
8.根据国家《药品不良反应报告和监测管理办法》、《医疗器械不良事件监测管理办法》、《云南省药品不良反应报告和监测管理实施细则》的有关规定和要求，组织辖区内药品医疗器械经营、使用单位开展药品不良反应医疗器械不良事件报告和监测工作；对报告单位的监测员进行业务指导和专用培训。
9.根据市、县禁毒委员会关于开展药物滥用监测的有关规定和要求，负责组织本辖区内公安强制戒毒机构、司法劳教戒毒机构、卫生自愿戒毒机构开展药物滥用监测和报告工作。
10.负责对辖区内药品不良反应、医疗器械不良事件监测药物滥用监测的报告进行收集、调查核实、初步分析和汇总上报。
11.做好药品不良反应和医疗器械不良事件监测科普宣传和培训工作。
12.对本辖区内发生的严重药品（医疗器械）不良反应事件和群体不良反应事件进行调查。
13.完成县食品药品监督管理局交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
根据《普洱市人民政府关于进一步加强餐饮服务环节食品和药品安全工作的意见》（普政发（2011）98号）及中共普洱市委机构编制办公室《关于统一设立县级食品药品检验机构的通知》（普编办（2011）152号）精神，为建立健全我县食品药品监督管理体系，经2012年3月5日县编委会议研究决定成立景东彝族自治县食品药品检验所，为县食品药品监督管理局下属财政全额拨款的股所级事业单位，同时加挂“景东彝族自治县药品不良反应与药物滥用监测中心”牌子。根据景编办发（2015）5号中共景东彝族自治县委机构编制办公室关于新组建成立景东彝族自治县食品药品检验检测中心的通知，根据云南省食品药品监督管理局开展县级食品安全检验检测资源、提升食品安全检验检测工作机制，进一步提升食品安全监管能力，经2015年3月10日县编委会议研究决定，以县食品药品监督管理局下属的“景东彝族自治县食品药品检验所”为基础，对县工商、食药、质检等有关部门的机构、编制、人员、设备等食品安全检验检测资源进行整合，新组建成立景东彝族自治县食品药品检验检测中心，景东彝族志县食品药品检验检测中心为县食品药品监督管理的股所级事业单位。
（三）重点工作概述
1.准备化验室的装修和协调人员编制的核定
2.完成实验室建设、附属工程建设、仪器采购和项目验收，并健全项目档案。
3.进一步对检验检测中心人员进行相关业务培训。培训内容包括仪器设备的操作、维护保养，检验检测基本业务能力以及实验室资质认定相关内容，培训方法包括外出到专业机构培训学习，以及工程师现场培训。
4.准备实验室资质认定相关材料及操作能力的培训。
检测中心需要完善人员聘用、各项制度等的制定及相关辅助工作，提升技术人员的业务水平，增强工作有效性。我中心将继续做好景东县食品药品检验检测中心第二批县级食品检验检测资源整合试点项目相关工作及做好其他各项相关工作，充分发挥检测仪器的效能，为净化食品药品市场，确保人民群众饮食用药安全发挥重要作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 981.21万元，其中：一般公共预算财政拨款46.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转934.26万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入981.21万元，其中:本年收入46.95万元，上年结转934.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46.95万元（本级财力46.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出981.21万元，其中：基本支出46.95万元，占总支出的4.78％，项目支出934.26万元，占总支出的95.22％。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列一般公共服务支出30.99万元，因机构改革，功能科目变动，2018年医疗卫生与计划生育支出食品和药品监督管理事务支出53.08万元，同比减少22.09万元，降幅41.62%，主要原因2016年增长的综合目标考核奖励2018年6月停止发放，故2019年预算未纳入，社会保障和就业支出6.93万元，同比2018年6.20万元增长0.73万元，增幅11.77%，卫生健康支出4.99万元，同比2018年4.32万元增长0.67万元，涨幅15.51%，主要原因人员薪级工资增长，住房保障支出4.04万元，同比去年3.62万元增长0.42万元，增幅11.60%，主要原因2019年人员基本工资增长及职称变动，同比基本工资增长。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、基本支出情况。
2019年用于保障食品药品检验检测中心正常运转的日常支出46.95万元，同比2018年67.22万元降低20.27万元，主要原因2016年增长的综合目标考核奖励2018年6月停止发放，故2019年预算未纳入，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出44.85万元占基本支出的95.52％；同比2018年增长53.08万元增长8.23万元，增幅15.50%，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）2.1占基本支出的4.48％，同比2018年增长0.08万元，增幅3.96%。
2、项目支出情况。
2019年用于检验检测中心建设资金预算支出934.26万元，此项目资金属于省级项目资金，2018年用于保障食品药品检验检测中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12万元，如药品、医疗器械、化妆品安全风险监测培训费2万元，检验室资质认定委托业务费1万元，专用设备购置费3万元，快速检测试剂款5万元，检验检测人员能力提升培训费1万元，2019年以上用于保障食品药品检验检测中心为完成特定工作支出未纳入预算，故无对比参照数据。
五、省对下转项转移支付情况
 景东彝族自治县食品药品检验检测中心无省对下转移支付情款。
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
 景东彝族自治县食品药品检验检测中心无部门列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
 景东彝族自治县食品药品检验检测中心无功能科目分组。
（三）按既定政策标准测算补助事项
 景东彝族自治县食品药品检验检测中心无按既定政策标准测算补助的项目。
（四）市对下转移支付项目清单项目情况
 景东彝族自治县食品药品检验检测中心无市对下转移支付项目清单情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.90万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年一般公共预算当年拨款 981.21万元，比上年预算数79.22万元增长901.99万元，涨幅113.86%，主要原因2018年结转项目资金纳入2019年预算数核算，2018年基本建设项目检验检测中心项目未纳入预算对比分析。
（1）一般公共服务支出-2013850事业运行经费2019年预算数为30.99万元，比上年预算数53.08万元减少22.09万元，降幅41.62%。主要原因是：2016年增长的综合目标考核奖励金未纳入预算。
（2）社会保障和就业支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为6.73万元，2018年预算数为6.03万元，比上年预算数增加0.7万元，增幅11.61%，2089901其他社会保障和就业支出0.19万元，2018年预算数0.17万元，增长0.02万元，增幅11.76%，主要原因2018年人员岗位工资增长，计算基数加大。
医疗卫生与计划生育支出-2101102事业单位医疗2019年预算数3.37万元，2018年预算数3.01万元，比上年增长0.36万元，涨幅11.96%，主要原因是：2016年增长的综合目标考核奖励金未纳入预算。
（3）医疗卫生与计划生育支出-2101103公务员医疗补助2019年预算数1.15万元，2018年预算数1.01万元，比上年增加0.14万元，涨幅13.86%，主要原因2018年人员级别及岗位工资增长，计算基数加大。
（4）医疗卫生与计划生育支出-2101199其他行政事业单位医疗支出2019年预算数0.46万元，2018年预算数0.30万元，比上年增长0.16万元，增幅53.33%，主要原因工伤生育保险列入功能科目其他行政事业单位医疗保险支出中预算，2018年人员级别及岗位工资增长，计算基数加大。
（5）住房保障支出-住房改革支出,2210201住房公积金2019年预算数4.04万元，2018年预算数3.62万元，比上年增长0.42万元，涨幅11.6%，主要原因2018年人员级别及岗位工资增长，计算基数加大。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计0.19万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元），公务接待费支出0.19万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少0.01万元，减少的主要原因：食品药品检验检测中心属于市场监督管理局下设事业单位，无更多接待工作。
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加0元.
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的0万元增加0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障0（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算0.19万元，较上年的0.20万元减少0.1万元，主要是由于中心工作导致减少。主要用于接待食品药品检验检测中心建设协调工作产生的费用。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
景东彝族自治县食品药品检验检测中心属于政府办下设事业单位，2019年无机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
景东县食品药品检验检测中心2018年固定资产年初数为2300.00元，2018年年末数为1,900.00元,购买装订机一台.
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年，我单位预算绩效管理工作在县财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围。
1.绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他业务股室积极配合的工作机制，明确了各工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。
2.绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。
3.绩效管理理念逐步建立。为推动绩效评价工作顺利开展，有利于全面提高财政资金使用的效果。对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。
(五）存在问题及下一步工作思路
存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。
下一步，我单位将按照县财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。





景东彝族自治县食品药品检验检测中心2019年部门预算公开情况表.xlsx