监督索引号53082300171400000  
 
 
 
目录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、对下转移支付绩效目标表
   十二、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。
2.负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3.引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
4.做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍。
5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
6.引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。
7.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
8.为会员提供有关证明，协调关系，调解纠纷。
9.负责指导乡镇商会和行业协会的工作。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
纳入景东县工商联合会2019年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，跟2018年一样，无变化。
（三）重点工作概述
1.强化同心引领，深入贯彻落实党的十九大精神。
继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。将贯彻落实党的十九大和习近平总书记云南重要讲话精神、省委、市委、县委全会精神及省、市工商联工作会议精神，作为当前和今后一个时期全县工商联的重大政治任务，组织开展多种形式的学习培训、座谈研讨，引导广大会员和非公经济人士牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。
2.强化脱贫重点，确保全县脱贫摘帽工作顺利通过。突出重点，把全县脱贫摘帽作为中心工作，根据脱贫攻坚指挥部工作安排，配合挂钩联系村做好脱贫攻坚工作，按照“61011”的退出指标，全力抓好工作落实，做好全县脱贫摘帽迎检工作，调动一切可以调动的积极因素，为景东的脱贫摘帽工作作出积极的贡献。
3.继续深入开展以“不忘创业初心 接力改革伟业”为重点的理想信念教育实践活动。
4.深入开展调查研究，在调查研究的深度、广度和提升参政议政水平上下功夫。认真贯彻落实景东县“两意见 一办法 两方案”。
5.加强对乡（镇）商会、异地商会的指导、监督管理与服务工作，提升商会管理服务水平。
6.加强宣传培训力度，积极参加省、市、县举办的各类民营经济发展培训班。
7.创新实践“光彩事业”，积极引导县内非公经济人士积极参与“光彩活动”。
8.全力推进“贷免扶补”工作，11月底前完成市联下达的任务数。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0，退休 3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入83.81万元，其中：一般公共预算财政拨款84.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结0.67万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入84.48万元，其中:本年收入83.81万元，上年结转0.67万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款84.48万元（本级财力84.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 84.48万元。财政拨款安排支出84.48万元，其中，基本支出84.48万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列一般公共服务2012801民主党派及工商联事务行政运行支出59.29万元，主要反映单位人员经费和日常公用经费，2080799其他就业补助支出0.67万元，主要反映单位贷免互补奖励金支出，2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出9.99万元，主要反映单位基本养老保险缴费情况，210卫生健康支出8.54万元，反映单位职工医疗保险及公务员医疗补助支出情况。2210201住房公积金支出5.99万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、基本支出情况
2019年用于保障工商业联合会机构正常运转的日常预算支出84.48万元，包括工资福利支出78.98万元，占总支出93.49%，商品和服务支出5.55万元，占总支出6.51%。
（1）工资福利支出，其中基本工资19.92万元，津贴补贴32.73万元，奖金1.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.99万元，职工基本医疗保险缴费支出4.99万元，公务员医疗补助缴费2.71万元，其他社会保障缴费0.84万元，住房公积金支出5.99万元；
（2）商品和服务支出5.50万元，其中办公费0.67万元，印刷费0.15万元，水费0.03万元，电费0.04万元，邮电费0.15万元，差旅费0.72万元，维修（护）费0.15万元，会议费0.20万元，培训费0.33万元，公务接待费0.30万元，劳务费0.80万元，工会经费0.97万元，福利费0.55万元，其他交通费用0.44万元；
2、项目支出情况。
  2019年工商业联合会无项目预算支出
五、市对下专项转移支付情况
 景东彝族自治县工商业联合会无省对下转移支付情款。
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
景东彝族自治县工商业联合会无部门列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
景东彝族自治县工商业联合会无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
景东彝族自治县工商业联合会无按既定政策标准测算补助事项。
（四）市对下转移支付项目清单项目情况
景东彝族自治县工商业联合会无市对下转移支付项目清单情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.8万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年一般公共预算当年拨款 84.48万元，比上年预算数 106.79万元减少22.31万元，降幅20.89%，主要原因2018年6月起综合目标考核奖励金停止发放，2019年预算基数来源2018年工资，故预算同比降低。
（1）一般公共服务支出-2012801民主党派及工商联事务-行政运行经费2019年预算数为59.29万元，比上年预算数82.69万元减少23.40万元，降幅28.30%。主要原因是：2016年增长的综合目标考核奖励金未纳入预算。
（2）一般公共服务支出-民主党派及工商联事务一般行政管理事务经费2018年预算数为1万元，2019年预算数为0万元，比上年预算数减少1万元，降幅100%。主要原因是：2019年预算项目财政未纳入。
（3）社会保障和就业支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为9.99万元，2018年预算数为9.83万元，比上年预算数增加0.16万元，增幅1.63%，主要原因2018年人员级别及岗位工资增长，计算基数加大。
（4）医疗卫生与计划生育支出-2101101行政单位医疗2019年预算数4.99万元，2018年预算数4.91万元，比上年增长0.08万元，涨幅1.63%，主要原因2018年人员级别及岗位工资增长，计算基数加大。
（5）社会保障和就业支出2080799其他就业补助支出2019年预算数0.67万元，此项预算数属于2018年贷免互补奖励金结转资金，2018年无预算。
（6）医疗卫生与计划生育支出-2101103公务员医疗补助2019年预算数2.71万元，2018年预算数1.97万元，比上年增加0.74万元，涨幅37.56%，主要原因2018年人员级别及岗位工资增长，计算基数加大。
（7）医疗卫生与计划生育支出-2101199其他行政事业单位医疗支出2019年预算数0.84万元，2018年预算数0.49万元，比上年增长0.34万元，增幅71.42%，主要原因工伤生育保险列入功能科目其他行政事业单位医疗保险支出中预算，2018年人员级别及岗位工资增长，计算基数加大。
（8）住房保障支出-住房改革支出,2210201住房公积金2019年预算数5.99万元，2018年预算数5.90万元，比上年增长0.09万元，涨幅1.53%，主要原因2018年人员级别及岗位工资增长，计算基数加大。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计2 万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出0 万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 0万元），公务接待费支出2 万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少 4万元，减少的主要原因：2017年公务用车改革，取消工商业联合会公车配置，2018年预算数公务用车运行维护费2万元，2019年无公务用车无预算数，接待数减少，故降幅较大。
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是无境外工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的2万元减少2万元，主要是由于公务用车改革，取消工商业联合会公务用车配置，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，其他交通费用0.44万元，主要用于保障工商业联合会正常工作，拟产生的租用公务用车大平台车辆产生的费用
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算2万元，较上年的4万元增减少2万元，主要是由于接待工作减少导致减少。主要用于换届选举、政协会议及正常工作接待产生的费用。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排

       2019年机关运行经费财政拨款预算5.50万元，较上年预算4.34万元增加1.16万元，增长26.19%。主要原因扶贫资金增大,扶贫专项补助资金同比增长,故机关运行经费支出增大。

（三）国有资产占用情况
   景东工商业联合2018年固定资产年初数为15.81万元，年末资产为16.17万元，增幅2.28%，购置一台打印机及一台碎纸机。

      鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

 2019年，我单位预算绩效管理工作在县财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围。
1.绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他业务股室积极配合的工作机制，明确了各工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。
2.绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。
3.绩效管理理念逐步建立。为推动绩效评价工作顺利开展，有利于全面提高财政资金使用的效果。对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。
（五）存在问题及下一步工作思路
存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。
下一步，我单位将按照县财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

监督索引号53082300171400111



景东彝族自治县工商业联合会2019年部门预算公开情况表.xlsx