监督索引号53082300110100000 部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
2019年景东县人大主要工作任务和重点：推进依法治县，推进和谐社会建设，依法行使好重大事项决定权和人事任免权，努力推进代表工作等。
（二）机构设置情况
本单位一共设置一室七委，分别是办公室，法工委，财工委，农委，环委，民侨委，选联委，经济委员会。
（三）重点工作概述
2019年景东县人大主要工作任务和重点：推进依法治县，推进和谐社会建设，依法行使好重大事项决定权和人事任免权，努力推进代表工作等。
二、预算单位基本情况
纳入2019年部门预算编报的单位共1个，分别是0。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位1个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。
部门在职人员编制27人，其中：行政编制21人，事业编制0人。在职实有27人，其中：财政全供养27人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休2人，退休0人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年财务总收入568.45万元，其中：一般公共预算568.45万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转111万元。
（二）财政拨款收入情况
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入679.45万元，其中，本年收入679.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款679.45万元（本级财力679.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
1,2019年部门预算总支出679.45万元。财政拨款安排支出 679.45万元，其中，基本支出679.45万元，2、项目支出情况。
2019年用于保障人大机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，如代表活动费，会议费，代表履职经费，主席团成员履职经费等开支。与上年对比减少264.17万元，因为2019年预算没有把这些支出列为项目支出。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2019年部门预算总支出679.45万元，其中：基本支出502.31万元，占总支出的74％，初会保障类支出177.14万元，占总支出的26％。按支出功能科目分类，支出分别是2010101行政运行经费391.31万元，用于人员工资发放321.31万元，商品和服务支出70万元；按支出功能科目分类情况为：
1、2010101人大事务、行政运行经费年初预算数为502.31万元，比上年减少11.43万元，主要是厉行节约；
1、2010108代表工作/人大代表活动费及人大代表履职经费12.04万元，用于代表活动费，代表履职经费，主席团活动经费等；比上年增加减少149.53万元，因为今年此项经费没有纳入预算公开；
2、2010199其他人大事务支出/改善基层人大办公条件补助经费98.96万元，用于乡镇人大工作室建设等；比上年增加72.36万元，因为上年此项经费没有纳入预算公开；
3、2080501行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休费32.16万元，用于离休干部工资；比上年增加2.28万元，因为工资增长。
4、2080505行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出56.31万元，用于机关单位养老保险缴费支出；
5、2101101卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗28.16万元，用于行政事业单位医疗；
6、2101103卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助21.80万元，用于公务员医疗补助；
7、2101199卫生健康支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出4.86万元，用于其他行政事业单位医疗支出；
2210201住房保障支出/住房改革支出/住房公积金33.86万元，用于住房公积金支出；比上年增加0.83万元，主要是人员工资调整。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
    按部门预算支出经济科目分类支出情况为：301工资福利支出454.81万元；302商品和服务支出192.18万元，303对个人和家庭的补助32.46万元。
五、市对下专项转移支付情况
   
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
（四）市对下转移支付项目清单项目情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计 36万元，其中，因公出国（境）费支出0 万元，公务用车购置及运行维护费支出18 万元（其中，公务用车购置支出0 万元，公务用车运行维护费支出18 万元），公务接待费支出18 万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数无增减。
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于0工作导致增加（减少）。主要用于开展工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费18万元，较上年的18万元无增减。其中：购置经费0万元、运行维护费18万元，主要用于保障机关正常运行（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算18万元，较上年的18万元无增减，主要是由于厉行节约减少。接待人大工作产生的费用。
 
 
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算70万元，与上年预算70万元保持一致，无增减变化。

（三）国有资产占用情况
     鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
 （四）本部门预算绩效情况说明
       我部门的预算绩效以提高财政资金使用效益为目标，按照“谁主管、谁使用、谁使用”的原则，将绩效贯穿于预算编制、预算执行、决算等各个环节，绩效内容包括预算绩效编制、预算绩效跟踪、预算绩效评价和结果运用等。
 
 
监督索引号53082300110100111






人大2019年预算表格.xlsx