监督索引号53082300131200000 部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，按照县委、政府和上级公安机关的指示，研究部署全县公安工作和公安队伍建设，并检查督促执行情况。
2、组织实施全局性业务工作和重大警务活动；负责领导和组织开展公安信息化和公安大情报系统建设；负责收集危害国家安全和社会稳定的情报信息，及时准确地掌握全县社会治安情况，为县委、政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息，并提出对策建议。
3、负责反恐怖工作，组织开展反恐怖工作业务建设，分析研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。
4、组织领导全县公安政治工作和公安纪检、监察、警务督察、审计工作，规划、指导和管理全县公安队伍的革命化、正规化建设，组织实施公安宣传、公安民警的教育、训练、奖惩、录用等工作。
5、负责全县公安机关警用装备、物资及金费保障机制建设和经费的管理；承担全县公安机关后勤装备的计划、申报等服务工作。
6、加强公安法制建设，负责依法承担的刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作；负责县看守所、拘留所的规划与建设，负责县看守所、拘留所的管理与执法活动和监管安全工作。
7、负责对危害国家安全、社会政治稳定案件的查处；负责查处邪教组织犯罪案件，负责落实防范和处理邪教犯罪的工作措施；负责组织对全县刑事犯罪案件、反恐怖犯罪案件、重大事件、治安灾害事故的侦破和处置；负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。
8、负责查处影响社会政治稳定的不安全因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动；负责全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、剧毒物品、放射性物品和特种行业等工作；参与社会治安综合治理，指导基层组织开展群防群治工作；组织实施警卫任务。
9、负责依法监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范和安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。
10、依法管理外国人和出入境工作以及外国人、境外人员在我县境内居留、旅行的有关管理工作。
11、负责全县公安机关的刑事技术、机要通信、公共信息网络安全监察等公安科学技术工作；制定并组织实施公共信息网络安全措施，查处公共信息网络违法犯罪。
12、负责组织侦破对走私、制造、贩卖、运输、持有毒品犯罪案件；组织抓好禁种、禁吸工作。
13、依法组织实施对全县城乡道路交通安全、机动车辆的管理和驾驶员的考核、发证工作；负责对重特大交通事故的查处，维护交通秩序。
14、指导公安消防部队业务和队伍建设；组织、实施、监督消防工作；指导林业公安机关的业务工作。
15、承办景东彝族自治县人民政府交办的其他事项。
行政审批项目，以景东彝族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。
（二）机构设置情况
1、景东彝族自治县公安局成立于1950年3月21日，设14个内设机构（4个综合管理机构、10个执法勤务机构），设13个公安派出所；设2个监管场所。
2、景东彝族自治县公安局交通警察大队2019年度部门预算独立编制机构数1个，大队下设漫湾中队，文井中队、事故处理中队、城区交警中队以及内勤中队、秩序中队、客运中队、法制宣传中队和车管分所、芹菜塘中队、文龙交通安全服务站、文井交通安全服务站。
（三）重点工作概述
2019年坚持以党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，深入贯彻落实中央政法工作会议、全国公安厅局长会议、全省政法工作会议、全省州市公安局长会议、全市公安工作会议和县委十二届六次全会精神，紧紧围绕“四个全面”战略布局和景东“转型发展、绿色崛起”的目标定位，切实增强忧患意识和责任意识，把风险防控、服务发展和破解难题、补齐短板摆在更加突出的位置，以维护国家安全、保持社会稳定、创新社会治理、深化公安改革和加强队伍建设为着力点，不断提高公安工作能力和水平，努力为实现我县“十三五”时期良好开局营造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
景东彝族自治县公安局部门在职人员编制186人，其中：行政编制186人，事业编制0人。在职实有199人，其中：财政全供养199人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
执法执勤车辆编制34辆，实有车辆34辆。
景东彝族自治县公安局交通警察大队部门在职人员编制17人，其中：行政编制17人，事业编制0人。在职实有33人，其中：财政全供养33人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制10辆，实有车辆10辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入8821.68万元，其中：一般公共预算财政拨款6486.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2335.27万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 8821.68万元，其中:本年收入6486.41万元，上年结转8821.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6486.41万元（本级财力6486.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出8821.68万元。财政拨款安排支出 8821.68万元，其中，基本支出7051.8万元，项目支出1769.88万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2040201公共安全支出-公安-行政运行2019年预算数为4588.91万元，比上年预算数减少662.79万元，下降12.62 %，主要原因是：行政人员人数减少，同时工资也有所减少。
（2）2040250公共安全支出-公安-事业运行2019年预算数为434.17万元，比上年预算数增加407.26万元，增加1513%，主要原因是：2018年和2019年在下达预算指标时科目有所调整。
（3）2040220公共安全支出-公安-执法办案2019年预算数为237.81万元，比上年预算数增加237.81万元，上升100%，主要原因是该预算科目为2019年新增科目。
（4）2040219公共安全支出-公安-信息化建设2019年预算数为93.65万元，比上年预算数增加93.65万元，上升100%，主要原因是该预算科目为2019年新增科目。
（5）2040299公共安全支出-公安-其他公安支出2019年预算数为747.99万元，比上年预算数增加747.99万元，上升100%，主要原因是该预算科目为2018年结转指标。
（6）2049901公共安全支出-其他公安支出-其他公安支出2019年预算数为1.01万元，比上年预算数增加1.01万元，上升100%，主要原因是该预算科目为2018年结转指标。
（7）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为558.56万元，比上年预算数增加35.54万元，增加6.4%，主要原因是：计算比例变动。
（8）2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为5.41万元，比上年预算数增加5.41万元，增加100%，主要原因是：该预算科目为2018年结转指标。
（9）2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出2019年预算数为1.14万元，比上年预算数减少0.83万元，下降72.8%，主要原因是：辅警人员减少。
（10）2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2019年预算数为261.64万元，比上年预算数减少4.91万元，下降1.88%，主要原因是：人员及人员工资减少，计算比例变动。
（7）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2019年预算数为27.64万元，比上年预算数减少24.2万元，下降46.68%，主要原因是：调整下达预算指标科目及人员工资变动，计算比例变动。
（8）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2019年预算数为118.82万元，比上年预算数增加12.2万元，增长11.44%，主要原因是：人员工资变动，计算比例变动。
（9）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2019年预算数为42.35万元，比上年预算数增加16.43万元，增长63.39%，主要原因是：调整下达预算指标科目及人员工资变动，计算比例变动。
（10）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2019年预算数为321.44万元，比上年预算数减少6.16万元，下降1.88%，主要原因是：人员减少及人员工资变动，计算比例变动。
（11）2110301节能环保-环境污染-大气2019年预算450万元，比上年预算数增加450万元，上升100%，主要原因是该笔预算数属上年单位指标结转。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
    
2019年景东县公安局（含交通警察大队）部门预算基本支出7051.8万元，包括30101工资福利支出-基本工资935.31万元，30102工资福利支出-津贴补贴2741.63万元，30103工资福利支出-奖金72.23万元，30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费523.27万元，30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费261.64万元，30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费118.86万元，30112工资福利支出-其他社会保障缴费（工伤生育险）39.83万元，30113-工资福利支出-住房公积金321.44万元，30199工资福利支出-其他工资福利支出198.74万元，工资福利支出5218.35万元，占本年基本支出的74％。30202商品和服务支出-印刷费6万元，30205商品和服务支出-水费19万元，30206商品和服务支出-电费34万元，30207商品和服务支出-邮电费3万元，30209商品和服务支出-物业管理费6万，30211商品和服务支出-差旅费21万元，30213商品和服务支出-维修（护）费6万元，30217商品和服务支出-公务接待费41.39万元，，30226商品和服务支出-劳务费25万元，30231商品和服务支出-公务用车运行维护费6万元，30239商品和服务支出-其他交通费用2.97万元，30299商品和服务支出-其他商品和服务支出492.26万元，商品和服务支出666.62万元，占本年基本支出的9.45％。30305对个人和家庭的补助-生活补助1166.83万元，占本年基本支出的16.55％。
2019年景东县公安局（含交通警察大队）部门预算项目支出1769.88万元，包括30207商品和服务支出-邮电费64万元，商品和服务支出-差旅费41.75万元，30214商品和服务支出-租赁费81.6万元，，30218商品和服务支出-专用材料费5万元，，30226商品和服务支出-劳务费5万元，30231商品和服务支出-公务用车运行维护费68.01万元，30299商品和服务支出-其他商品和服务支出876.85万元，商品和服务支出1152.21万元，占本年项目支出的65.1％。31001资本性支出-房屋建筑物构建70万元，31002资本性支出-办公设备购置24.42万元，31003资本性支出-专用设备购置58.25万元，30113资本性支出-公务用车购置25万元，30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助450万元，本年项目支出预算占总支出的20.06%。
五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
（四）市对下转移支付项目清单项目情况
无
六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计371.7万元，其中，因公出国（境）费支出0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 319万元（其中，公务用车购置支出 140万元，公务用车运行维护费支出179 万元），公务接待费支出52.7 万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少0.7 万元，减少的主要原因：
1.因公出国（境）费
无出国安排。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费319万元，较上年的320万元增加1万元，主要是由于扫黑除恶工作导致公安工作业务量增加，须要购置执法执勤用车。其中：购置经费140万元、运行维护费179万元，主要用于保障全县公安（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算52.7万元，较上年的53万元减少0.3万元，主要是由于接待工作减少导致减少。主要用于接待往来单位、上级部门产生的费用。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。

（三）国有资产占用情况
      鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
      一是继续强化预算绩效要求，打牢绩效管理工作基础，提高绩效管理的认识。在学院年度预算管理工作中，将进一步细化和落实部门申报资金绩效要求，特别对于年度申报的部门专项经费，须进一步完善工作绩效目的建立，逐步改性绩效目标的规范、准确性，逐步推行从专项经费从预算编制、预算执行到决算及结果反馈的全过程绩效预算管理，同时进一步加强部门培训、宣传，将财政部“讲求绩效”思想充分融入预算管理工作，为绩效评价工作提供良好氛围。
 
 
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53082300131200111









2019年部门预算公开情况表（公安、交警汇总）..xlsx