监督索引号53082300171300000
 
 
   
 
目录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、对下转移支付绩效目标表
   十二、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
2、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济建设，努力推进我县经济社会全面发展。
3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。
4、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。
5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。
6、加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。
7、加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。
8、承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。
9、承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门内设办公室2个（综合办公室、妇儿工委办公室）。
（三）重点工作概述
1、积极为城乡妇女参与经济社会发展和全面深化改革提供服务，团结动员各行各业妇女建功立业。
2、加大源头维权力度，依法代表和维护妇女儿童权益工作取得新突破。
3、紧贴民生需求，妇女儿童工作取得新进展。
4、务实创新，进一步加强妇联自身建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休 6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 79.77万元，其中：一般公共预算财政拨款79.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.94万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入79.77万元，其中:本年收入78.83万元，上年结转0.94万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款79.77万元（本级财力79.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出 79.77万元。财政拨款安排支出79.77万元，其中，基本支出79.77万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2012901 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行2019年预算数为56.26万元，主要用于行政工资福利支出及商品和服务支出，与上年79.61万元对比减少23.35万元，减少了29.33%，减少的主要原因是减少项目支出。
2、2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为9.23万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保障缴费等，与上年9.10万元对比增加0.13万元，增加了1.43%，增加的主要原因是缴费基数增加。
3、2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗卫生-行政单位医疗2019年预算数为4.61万元，与上年4.55万元对比减少0.06万元，减少了1.29%，减少的主要原因是主要原因是缴费基数变动。
4、2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗卫生-公务员医疗补助2019年预算数为3.25万元，与上年1.82万元对比增加1.43万元，增加了78.57%，增加的主要原因是缴费基数变动。
5、2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗卫生-其他行政事业单位医疗支出2019年预算数为0.89万元，与上年0.47万元对比增加0.42万元，增加了89.36%，增加的主要原因是缴费基数变动。
6、2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2019年预算数为5.53万元，与上年5.46万元对比增加0.07万元，增加了1.28%，增加的主要原因是缴费基数变动。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出79.77万元，项目支出0万元）。工资福利支出74.19万元，其中：基本工资17.31万元；津贴补贴31.78万元；奖金1.59万元；机关事业单位基本养老保险缴费9.23万元；职工基本医疗保险缴费4.61万元；公务员医疗补助缴费3.25万元；其他社会保障缴费0.89万元；住房公积金5.53万元。商品和服务支出5.59万元，其中：办公费1.94万元；电费0.05万元；邮电费0.70万元；差旅费0.80万元；培训费0.29万元；工会经费0.89万元；福利费0.48万元；其他交通费用0.44万元。
五、市对下专项转移支付情况
无
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
    无
（四）市对下转移支付项目清单项目情况
    无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
2019年用于保障我部门机构正常运转的基本支出79.77万元，与上年101.01对比减少了21.24万元，减少的的原因主要是调整工资发放项目，取消绩效考核奖等。
2019年用于保障我部门用于专项业务工作的项目经费支出0万元，与上年对比减少了13.00万元，减少的原因主要是财政压缩支出。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 0万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 0万元），公务接待费支出 1.50万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少0万元：
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算1.50万元，较上年的1.50万元增加（减少）0万元。主要用于接待各级妇女组织产生的费用。

八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费财政拨款预算5.59万元，较上年预算减少8.58万元，减少60.55%。减少的主要原因是财政压缩支出，单位厉行节约。

（三）国有资产占用情况
   无
（四）本部门预算绩效情况说明
    无
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
监督索引号53082300171300111




景东彝族自治县妇女联合会2019年部门预算公开情况表.xlsx