监督索引号53082300143000000
 
 
   
目录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、对下转移支付绩效目标表
   十二、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．负责县政务服务中心和县公共资源交易中心的建设和管理，制定规范“两个中心”业务运行和人员管理的规章制度、管理办法，并组织实施；
2．承担政府自身建设相关职能，参与相关部门推动和促进行政审批制度改革，做好县级各部门在政务服务中心设置“窗口”、行政审批事项和管理服务事项进入中心的管理、服务和监督工作；
3．建立并联审批制度，对需要几个部门“窗口”联合办理的事项进行组织和协调。对审批项目的运转情况进行协调、督查；
4．负责政务服务中心和公共资源交易中心工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，提高工作人员的综合业务素质；
5．负责对局机关和“两个中心”工作人员的工作考评、考核。受理当事人对“窗口”工作人员服务质量、效率等方面的投诉；
6．指导、协调、监督县政务服务分中心相关工作；指导、监督乡镇、村（社区）、组为民服务体系建设工作；推进全县政务（为民）服务中心信息化建设；
7．完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县政务服务管理局内设2个内设机构：1、办公室；2、业务股（并联审批办公室）。所属事业单位：景东彝族自治县公共资源交易中心、景东彝族自治县政府采购和出让中心。
（三）重点工作概述
 1、按照巩固发展、拓展创新、务实高效的原则，积极提升政务（为民）服务中心标准化建设，促进四级为民服务体系建设规范化、运行科学化、管理标准化，不断提高我县政务服务体系标准化建设水平。
2、进一步完善公共资源交易体系管理制度，建立“统一进场、管办分离、规则主导、全程监管”的运行机制，建立统一开放、竞争有序、动作规范、服务到位的公共资源交易服务体系。
3、全面开展并联审批工作，优化项目审批流程，通过审批材料电子化、审批方式网络化、审批过程智能化、审批功能一体化，降低审批成本、提高审批效率。投资项目在线审批监管平台和中介超市建设工作正常运行。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制5人，事业编制11人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 246.14万元，其中：一般公共预算财政拨款246.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转19.92万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 246.14万元，其中:本年收入226.22万元，上年结转19.92万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款226.22万元（本级财力226.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出 246.14万元。财政拨款安排支出 246.14万元，其中，基本支出226.22万元，项目支出19.92万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2010301 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2019年预算数为85.12万元，主要用于行政工资福利支出及商品和服务支出，与上年150.76万元对比减少65.64万元，减少了43.54%，减少的主要原因是减少项目支出。
2、2010350 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行2019年预算数为100.99万元，主要用于事业工资福利支出及商品和服务支出，与上年148.72万元对比减少47.73万元，减少了32.09%，减少的主要原因是取消绩效考核奖及减少了项目支出。
3、2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为24.95万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保障缴费等，与上年24.68万元对比减少了0.27万元，减少了1.1%，减少的主要原因是调整缴费项目，缴费基数减少。
4、2089901 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2019年预算数为0.45万元，主要用于失业保险，与上年0.40万元对比减少0.05万元，减少了12.50%，减少的主要原因是调整缴费项目，缴费基数减少。
5、2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗卫生-行政单位医疗2019年预算数为4.73万元，主要用于景东县政务服务管理局职工基本医疗保险缴费，与上年5.35万元对比减少0.62万元，减少了11.59%，减少的主要原因是调整缴费项目，缴费基数减少。
6、2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗卫生-事业单位医疗2019年预算数为7.75万元，主要用于公共资源交易中心职工基本医疗保险缴费，与上年6.99万元对比增加了0.76万元，增加了10.87%，增加的主要原因是缴费基数增加。
7、2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗卫生-公务员医疗补助2019年预算数为4.56万元，主要用于医疗补助缴费，与上年4.50万元对比增加0.06万元，增加了1.33%，增加的主要原因是缴费基数增加。
8、2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗卫生-其他行政事业单位医疗支出2019年预算数为1.80万元，主要用于其他医疗支出，与上年1.25万元对比增加0.55万元，增加了44.00%，增加的主要原因是缴费基数增加。
9、2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2019年预算数为15.79万元，主要用于住房公积金支出，与上年14.81万元对比增加0.98万元，增加了6.62%，增加的主要原因是缴费基数增加。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
 （本条按部门预算支出经济科目分类）
经济科目分组（其中：基本支出 246.14万元，项目支出0万元）。工资福利支出215.81万元，其中：基本工资78.79万元；津贴补贴75.19万元；奖金1.81万元；机关事业单位基本养老保险缴费12.47万元；职工基本医疗保险缴费12.47万元；公务员医疗补助缴费4.56万元；其他社会保障缴费2.25万元；住房公积金15.79万元。商品和服务支出10.41万元，其中：办公费1.36万元；水费0.50万元；电费0.70万元；差旅费0.30万元；培训费0.82万元；公务接待费2.50万元；工会经费2.33万元；福利费1.36万元；其他交通费用0.54万元。
五、市对下专项转移支付情况
无
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
    无
（四）市对下转移支付项目清单项目情况
    无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
2019年用于保障景东县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出226.22万元，与上年300.13万元对比减少了73.91万元，减少的的原因主要是调整工资发放项目，取消绩效考核奖等。
2019年用于保障景东县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出0万元，与上年对比减少了57.33万元，减少的原因主要是财政压缩支出。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计4.90万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 0万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出0 万元），公务接待费支出4.90 万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少0万元：
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元0。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算4.90万元，较上年的4.90万元增加（减少）0万元。主要用于接待政务服务系统人员产生的费用。
（二）无
（三）无
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费财政拨款预算22.41万元，较上年预算减少46.56万元，减少66.54%。减少的主要原因是财政压缩支出，单位厉行节约。

（三）国有资产占用情况
     鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
    一是继续强化预算绩效要求，打牢绩效管理工作基础，提高绩效管理的认识。在学院年度预算管理工作中，将进一步细化和落实部门申报资金绩效要求，特别对于年度申报的部门专项经费，须进一步完善工作绩效目的建立，逐步改性绩效目标的规范、准确性，逐步推行从专项经费从预算编制、预算执行到决算及结果反馈的全过程绩效预算管理，同时进一步加强部门培训、宣传，将财政部“讲求绩效”思想充分融入预算管理工作，为绩效评价工作提供良好氛围。
 

 
监督索引号53082300143000111





景东彝族自治县政务服务管理局2019年部门预算公开情况表.xlsx