部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实县委、县人民政府有关后勤工作的决定，拟定机关后勤工作的管理规定和办法，指导县级各部门和各乡镇机关后勤管理工作；
2.负责全县重大活动和重要会议的后勤保障服务工作；
3.负责全县公务用车编制管理、编制核定和审批工作；
4.负责制定全县公务用车管理办法并组织实施；
5.负责全县公务用车车辆配备、更新、调拨、调剂、报废等工作；
6.承担县级公务接待、大型会议等集体活动用车服务；
7.承担县级执行重大抢险救灾、事故处理、突发事件处置等特殊任务的用车服务；
8.保障县直各参改单位跨区域出差、下乡、调研等公务出行需要；
9.负责公务用车服务平台车辆管理、保险购买、维修保养、调度使用及驾驶员的安全教育、管理等工作；
10.承办县人民政府办公室交办的其他工作事项。
（二）机构设置情况
纳入景东彝族自治县机关后勤服务中心部门2019年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是： 1.景东彝族自治县机关后勤服务中心
（三）重点工作概述
1.景东彝族自治县机关后勤服务中心把所有车辆严格按照要求程序出车和维修保养，一车一档进行动态监控管理，进一步规范了平台管理及公务用车的管理使用。制定了《驾驶员管理制度》与《承诺书》，与驾驶员签订安全责任状，对驾驶员进行严格的考勤、考核管理及学习教育，进行定人、定车、定职责，确保了平台的高效运转。
2.是继续加强学习教育，加强人员管理，使中心工作人员思想、能力、素质得到全面提高；
3.是完善各种管理制度，加强管理，使平台的运营更加的规范、更加的高效；
4.是努力向上级汇报，加强驾驶员队伍力量，有计划的将平台车辆更新纳入财政预算，逐步更新淘汰废旧车辆。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入368.50万元，其中：一般公共预算财政拨款368.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转5.83万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入374.33万元，其中:本年收入368.50万元，上年结转5.83万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款368.50万元（本级财力368.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出374.33万元。财政拨款安排支出 374.33万元，其中，基本支出374.33万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列一般公共服务-2010350事业运行支出70.50万元，2010301行政运行5.00万元，主要反映单位人员经费和日常公用经费；2019999其他一般公共服务支出283.04万元，主要反映单位公务用车运行平台正常运转经费；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出6.67万元，主要反映单位基本养老保险缴费情况；2089901其他社会保障和就业支出0.19万元，主要反映事业单位失业保险支出，210卫生健康支出4.93万元，反映单位职工医疗保险及公务员医疗补助支出情况；2210201住房公积金支出4.00万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
   1、基本支出情况
2019年用于保障景东县机关后勤服务中心机构正常运转的日常预算支出374.33万元，包括工资福利支出83.34万元，占总支出22.26%，商品和服务支出290.99万元，占总支出77.74%。
（1）工资福利支出其中基本工资12.58万元，津贴补贴15.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6.67万元，职工基本医疗保险缴费支出3.33万元，公务员医疗补助缴费1.14万元，其他社会保障缴费0.65万元，住房公积金支出4.00万元；
（2）商品和服务支出290.99万元，其中办公费0.20万元，印刷费0.05万元，手续费0.01万元，差旅费55.52万元，维修维护费5.01万元，会议费0.10万元，培训费0.21万元，公务接待费0.15万元，劳务费24.80万元，工会经费0.55万元，福利费0.35万元，公务用车运行维护费200.00万元，其他交通费用4.04万元；
2、项目支出情况。
2019年机关后勤服务中心无项目预算支出。
五、省对下转项转移支付情况
    景东彝族自治县机关后勤服务中心无省对下转移支付情款。
 
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
 景东彝族自治县机关后勤服务中心部门列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
 景东彝族自治县机关后勤服务中心无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
 景东彝族自治县机关后勤服务中心无按既定政策标准测算补助事项。
（四）市对下转移支付项目清单项目情况
景东彝族自治县机关后勤服务中心无市对下转移支付项目清单情况。
六、政府采购预算情况
景东彝族自治县机关后勤服务中心根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年一般公共预算当年拨款 374.33万元，比上年预算数386.76万元减少12.43万元，降幅3.21%，主要原因2018年6月起综合目标考核奖励金停止发放，2019年预算平台驾驶员经费时候少预算了养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险等单位承担部分，故同比预算数减少。
（1）一般公共服务支出-2010350事业运行经费2019年预算数为70.50万元，比上年预算数92.60万元减少22.10万元，降幅23.87%。主要原因是：2016年增长的综合目标考核奖励金未纳入预算，其次2019年预算平台驾驶员经费时候少预算了养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险等单位承担部分，故同比预算数减少。
（2）一般公共服务支出-2010301行政运行2019年预算数为5万元，此项资金属于景东县公共机构能源资源消费管理系统维护服务费，2018年结转资金。
（3）社会保障和就业支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为6.67万元，2018年预算数为6.02万元，比上年预算数增加0.65万元，增幅10.80%，2089901其他社会保障和就业支出0.19万元，2018年预算数0.17万元，增长0.02万元，增幅11.76%，主要原因2018年人员岗位工资增长，计算基数加大。
医疗卫生与计划生育支出-2101102事业单位医疗2019年预算数3.33万元，2018年预算数3.01万元，比上年减少0.32万元，降幅10.63%，2019年预算平台驾驶员经费时候少预算了养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险等单位承担部分，故同比预算数减少。
（4）医疗卫生与计划生育支出-2101103公务员医疗补助2019年预算数1.14万元，2018年预算数1.01万元，比上年增加0.13万元，涨幅12.87%，主要原因2018年人员级别及岗位工资增长，计算基数加大。
（5）医疗卫生与计划生育支出-2101199其他行政事业单位医疗支出2019年预算数0.46万元，2018年预算数0.30万元，比上年增长0.16万元，增幅53.33%，主要原因工伤生育保险列入功能科目其他行政事业单位医疗保险支出中预算，2018年人员级别及岗位工资增长，计算基数加大。
（6）住房保障支出-住房改革支出,2210201住房公积金2019年预算数4.00万元，2018年预算数3.61万元，比上年增长0.39万元，涨幅10.80%，主要原因2018年人员级别及岗位工资增长，计算基数加大。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元），公务接待费支出0.5万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少 0万元.
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加0万元.
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的0万元增加0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。
景东彝族自治县机关后勤服务中心属于公务用车管理平台,管理车辆35辆,2017年新成立单位,属于景东乡政府办公室下设二级预算单位,成立时候账务无独立核算,故车辆固定资产归并入主管单位景东县政府办公室核算,本单位无车辆编制，无保有车辆，故车辆运行维护费用204.04元支出经济分类科目计入其他交通费中，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算0.5万元，较上年的0.5万元增加0万元，主要是由于正常工作业务接待支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
景东彝族自治县机关后勤服务中心属于政府办下设事业单位，2019年无机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
   景东彝族自治县机关后勤服务中心2018年固定资产年初数为1.04元，购买一台电脑和一台电视，因为2017年新成立单位，固定资产管理系统未申请得账号，故固定资产2017年年报做列支费用处理，2018年补入固定资产。
（四）本部门预算绩效情况说明
  2019年，我单位预算绩效管理工作在县财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围。
1.绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他业务股室积极配合的工作机制，明确了各工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。
2.绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。
3.绩效管理理念逐步建立。为推动绩效评价工作顺利开展，有利于全面提高财政资金使用的效果。对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。
(五）存在问题及下一步工作思路
存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。
下一步，我单位将按照县财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
 


后勤服务中心2019年度部门预算编制和“三公”经费预算编制说明.docx
景东彝族自治县机关后勤服务中心2019年部门预算公开情况表.xlsx