监督索引号53082300332700000  
 
 
 
 
 
 
 
2019年2月
 
 
 
 
 
目录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
   十一、政府采购表
十二、对下绩效目标表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
职能参照政府批准的“三定”方案；2019年重点工作任务介绍。
（一）主要职能
景东县茶叶和特色生物产业局是县人民政府的派出机构，所属行业为农业。
1.负责落实上级茶产业和特色生物产业的有关政策措施；积极向县委、县人民政府提供茶产业和特色生物产业有关信息，为决策提供数据和信息服务。
2.拟订全县茶叶、蚕桑、咖啡、橡胶和特色生物产业发展规划，并组织实施；承担茶叶、蚕桑、咖啡、橡胶和特色生物产业情况分析与调研、项目论证、专家评审、立项申报工作。 
3.负责茶叶、蚕桑、咖啡、橡胶、生物药业为主的特色生物产业的协调督查、技术培训、品牌打造、制定标准、宣贯执行标准、信息统计等工作。
4.负责茶叶、蚕桑、咖啡、橡胶和特色生物产业发展项目的招商引资、对外经济技术合作和产品对外市场拓展工作；组织开展新品种、新技术试验示范和推广工作。
5.拟订全县茶叶、蚕桑、咖啡、橡胶和特色生物产业相关扶持政策和特有资源保护、生态环境保护以及生物技术环境安全管理的地方性法规、规章、政策，并配合有关部门监督执行。
6.负责全县茶叶、蚕桑、咖啡、橡胶和特色生物产业开发项目在报刊、电视、网络等传播媒体不定期发布重点开发领域、发展方向、项目指南等产业信息。
7.指导县茶叶协会、蚕桑协会、咖啡协会及其他特色生物产业协会工作。
8.承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
按照政府“三定”方案，景东茶叶和特色生物产业局下设：办公室、项目股、文化品牌股、信息统计股4个股室。
（三）重点工作概述
(一) 完成承担的脱贫攻坚工作、驻村工作和“挂包帮”“转走访”工作任务。
（二）努力提升茶叶、蚕桑、咖啡、生物药产业。巩固完善现有有机茶基地建设，规划新建有机茶园0.5万亩，完成茶叶产量1.29万吨，农业产值2.84亿元；全县养殖蚕种7.5万张，生产鲜茧3000吨，实现蚕农总收入1.46亿元；生产咖啡460吨，实现农业产值460万元；加大生物药业培植力度，实现产值1.69亿元。
（三）完成改造低产桑园0.5万亩，新植桑园0.5万亩; 新植生物药业0.2万亩。
（四）认真组织开展科技培训，完成蚕桑、茶叶、咖啡和生物药业科技培训6500人次。
(五) 严格控制违禁农药化肥在茶园、桑园、咖啡园及生物药园上的使用。
(六) 做好企业的协调服务工作，按技术规程要求，规范茶叶初制所建设工作。
(七) 做好普洱市“无量山普洱茶”品牌建设工作；积极组织企业参加市局组织的省市外茶事活动。
(八) 巩固提升与浙江大学茶学系对接成果，为景东茶叶管理、加工、培训、品牌建设、营销等出谋划策，全力推动产业发展。
(九) 做好项目管理、申报、组织实施和项目储备等工作，确保项目发挥效益，助推脱贫巩坚。
(十) 完成县委、县人民政府交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制37人，其中：行政编制 0人，事业编制38人。在职实有37人，其中： 财政全供养 37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人（已移交社保管理）。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 742.42万元，其中：一般公共预算财政拨款510.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转231.69万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入742.42万元，其中:本年收入510.73万元，上年结转231.69万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款742.42万元（本级财力742.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 742.42万元。财政拨款安排支出 742.42万元，其中，基本支出513.22万元，项目支出229.2万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况           
1、201（类）一般公共服务支出-99（款）其他一般公共支出-99（项）其他一般公共支出 186.25万元，主要用于支出。
2、“208（类）社会保障会费就业支出－05（款）行政事业单位离退休（款）-02（项）事业单位离退休”支出3.36万元，主要用于实行归口管理的事业单位开展的离退休支出。
3、“208（类）社会保障会费就业支出－05（款）行政事业单位离退休（款）-05（项）机关事业单位基本养老保险”支出71.29万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。
4、“208（类）社会保障会费就业支出－05（款）行政事业单位离退休（款）-99（项）其他行政事业单位离退休支出”支出0.29万元，主要用于上述项目以外其他行政事业单位离退休方面的支出。
5、“208（类）社会保障会费就业支出－99（款）其他社会保障和就业支出-01（项）其他社会保障和就业支出”支出2.1万元，主要用于上述项目以外其他用于社会保障及就业方面的支出。
6、“210（类）卫生健康－11（款）行政事业单位医疗-02（项）事业单位医疗”支出35.65万元，主要用于行政事业单位基本医疗方面的支出。
7、“210（类）卫生健康－11（款）行政事业单位医疗-03（项）公务员医疗补助”支出12.48万元，主要用于公务员医疗补助方面的支出。
8、“210（类）卫生健康－11（款）行政事业单位医疗-99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出4.8万元，主要用于上述项目以外其他用于社会保障及就业方面的支出。
9、“213（类）农林水事物－01（款）农业-04（项）事业运行”农林水支出 340.47万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、与资产维护等方面的支出。
10、“213（类）农林水事物－01（款）农业-06（项）科技转化与推广服务”支出 23.55万元，主要用于农业科技成果转化，农业新品种、新技术、试验、示范、推广服务等方面的支出。
11、“213（类）农林水事物－01（款）农业-25（项）农产品加工与促销”支出 6万元，主要用于促进农产品加工、储藏及农业产业化发展等方面的支出。
12、“213（类）农林水事物－01（款）农业-99（项）其他农业支出”支出 13.4万元，主要用于上述项目以外其他用于社会保障及就业方面的支出。
13、“221（类）住房保障支出－02（款）住房改革支出-01（项）住房公积金”42.78万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况                                 
工资福利支出490.04万元。（其中：基本支出490.04万元。
商品和服务支出23.18万元。（其中：基本支出23.18万元）  
资本性支出229.2万元。(其中：项目支出229.2万元)                                                     
 
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无 。         
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年一般公共预算当年拨款 742.42万元，比上年预算数664.8增加77.62万元，增长11.68%。
1、2019999-其他一般公共支出预算数186.25万元，比2018年预算数增加186.25万元，增加100%，主要原因上年结转预拨指标结转。
2、2080502事业单位离退休支出预算数3.36万元，比2018年预算数增加186.25万元，增加100%，主要原因是上年由社保预算 。                                       
3、2080505机关事业单位基本养老保险支出预算数71.29万元，2018年预算数61.14万元增加10.15万元，增加16.1%。主要原因人员工资增加缴费基数增加。                
4、2080599其他行政事业单位离退休支出预算数0.29万元，比2018年预算数增加0.29万元，增加100%，主要原因是上年由社保预算。
5、2089901其他社会保障和就业支出预算数2.1万元，比2018年预算数1.76万元增加0.34万元，增加19.32%，主要原因人员工资增加缴费基数增加。
6、2101102事业单位医疗支出预算数35.65万元，比2018年预算数30.57万元增加5.08万元，增加16.62%，主要原因人员工资增加缴费基数增加。
7、2101103公务员医疗补助预算数12.48万元，比2018年预算数10.5万元增加1.98万元，增加18.86%，主要原因人员工资增加缴费基数增加。
 8、2101199其他行政事业单位医疗支出预算数4.8万元，比2018年预算数2.93万元增加1.87万元，增加63.83%，主要原因人员工资增加缴费基数增加。
 9、2130104事业运行农林水支出 340.47万元，比2018年预算数521.21万元减少180.74万元，减少34.68%，主要原因人员经费减少。
10、 2130106科技转化与推广服务支出 23.55万元，比2018年预算数增加23.55万元，增加100%，主要原因上年结转预拨指标结转。
11、2130125农产品加工与促销支出预算数 6万元，比2018年预算数增加6万元，增加100%，主要原因上年结转预拨指标结转。
 12、2130199其他农业支出预算数 13.4万元，比2018年预算数增加13.4万元，增加100%，主要原因上年结转预拨指标结转。
13、2210201住房公积金预算数42.78万元，比2018年预算数36.39万元减少6.39万元，减少17.56%，主要原因缴费基数减少。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计 11.88万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 4.68万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 4.68万元），公务接待费支出7.2 万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少 0万元，主要原因：
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增、减0万元。（无安排）
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费4.68万元，与上年持平，其中：购置经费0万元、运行维护费4.68万元，主要用于保障保障全县蚕桑、茶叶、咖啡、生物药业等产业工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算7.2万元，与上年持平，主要用于接待对口单位所产生的费用。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。
（三）国有资产占用情况
 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
（四）本部门预算绩效情况说明
1、完成蚕桑、茶叶、咖啡和生物药业科技培训6500人次。
2、完成改造低产桑园0.5万亩，新植桑园0.5万亩。  
3、加大生物药业培植力度，新植生物药业0.2万亩。
4 、规划新建有机茶园0.5万亩，完成茶叶产量1.29万吨。
                                              
 
 
 
 
监督索引号53082300332700111




茶叶和特色生物产业局部门预算公开情况表.xlsx