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司法局2019年预算编制和“三公”经费公开
发布时间：2019-02-22 08:43:00 来源：未知 点击： 收藏
监督索引号53082300131500000景东彝族自治县司法局2019年度部门预算编制和三公经费预算编制说明2019年2月目录一、基本职能及主要工作二、预
监督索引号53082300131500000
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
十二、对下绩效目标表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家制定的司法行政工作方针、政策和法律法规，结合本县实际制定全县司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并组织实施。
2.负责法治宣传教育和普及法律常识工作，制定组织实施法治宣传和普及法律常识规划。
3.负责指导、监督和管理全县的律师、公证、法律顾问及法律服务所工作。
4.负责全县社区矫正对象的监督管理、教育矫正和社会适应性帮扶工作；承担县社区矫正工作领导小组办公室日常工作；负责全县刑释人员过渡性安置、帮教和协管工作。
5.负责指导全县的人民调解工作；管理和指导全县司法所工作。
6.负责指导、监督管理面向社会服务的司法鉴定工作。
7.负责监督、管理及组织实施全县法律援助工作；指导、管理和监督“148”法律援助专用电话和服务等工作。
8.指导和管理全县司法行政系统计划财务、车辆等物资装备；负责司法行政系统内部的国有资产管理工作；负责全县司法行政系统内部审计工作。
9.管理全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作；负责全县司法行政系统的警务管理和警务督查工作。
10.承办景东彝族自治县人民政府交办的其他事项。
行政审批项目，以景东彝族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县司法局设局本级机关1个，13个派出机构（乡镇司法所），事业单位景东彝族自治县公证处1个。
（三）重点工作概述
1、脱贫攻坚工作情况
我局紧紧围绕全县2018年脱贫摘帽和2020年全面建成小康社会这一奋斗目标，全体干部职工统一思想，明确任务，严格按照县委政府的安排部署狠抓各项政策的落实，到县委党校为建档立卡贫困户代表上法治课。2018年，司法局共派出6名驻村工作队员（其中：第一书记2名，工作队员4名。）分别到大街镇平地村、塘房村开展脱贫攻坚工作。局机关全体干部职工与曼等乡后河村60户农户实行结对帮扶，并严格按照县委通知要求驻村积极开展“六进六做”工作。
2、重点工作开展情况
1.深入开展法治宣传教育，提高全民法律素质，促进“平安景东、法治景东”建设。一是开通“法治景东”官方微博、“景东县司法局”微信公众号。二是依托各类主题宣传日、宣传周、宣传月，开展普法宣传活动。三是组织好云南省司法厅、云南省普法办在景东县开展2018年度文化、科技、卫生“三下乡”集中示范活动。四是深入开展“法律六进”工作。五是组织和指导全县国家工作人员开展在线学法考试活动。六是统一安排部署各普法责任主体抓好本部门、本系统、本行业内部的普法依法治理工作。七是积极宣传推广使用“云南掌上12348”。八是认真开展“七五”普法中期交叉互查工作，并与县委宣传部联合制定相关文件下发到各乡（镇）、各部门，要求各单位、各部门报送各自“七五”普法中期督查材料到县普法办，由普法办统一收集考评打分。
2.加强特殊人群管控，进一步推进社区矫正和安置帮教工作。一是制定2018年社区矫正执法检查方案，与各司法所签订社区矫正工作目标考核责任书，联合检察院，对全县社区矫正工作适时进行督促检查，每月做好社区矫正工作分析研判，针对存在的问题及时召开会议，研究解决的办法。二是2018年以来实施电子手环定位143人，签订保证人保证书1110份。三是抓好社区服刑人员的培训学习、社区服务和帮扶工作。四是确实做好重点时段和敏感时期的安全稳定工作，做好两类人员安全稳控工作。五是对严管的社区服刑人员中的重点对象实行领导干部包保。六是加快“两类人员基地”配套设施建设。七是加强与监狱沟通配合，提高远程探视成功率；截止目前已为全县13个乡镇81户监狱服刑人员家属提供视频探视。
3.进一步抓好人民调解工作，发挥好维护社会稳定的第一道防线作用。一是统一规范我县《人民调解卷宗》文书格式。二是2018年1月至10月，共开展矛盾纠纷排查439次，预防各类民间纠纷105件，防止民间纠纷转化为刑事案件6件13人。全县调解组织2018年1月至9月，共受理调处各类纠纷535件，调解535件，调解成功509件，调解成功率95.14%，履行501件，履行率98.43%。
4.不断完善公共法律服务体系建设，助推全县脱贫攻坚。扎实开展万人进千村帮万户法律服务助推脱贫攻坚专项行动：一是拍摄专题片在5月16日省司法厅召开的万人进千村帮万户法律服务助推脱贫攻坚专项行动启动会播放；二是购买法律服务终端机4台，实现多载体、多形式、多方位的线上线下公共法律服务；三是建立两名册、三清单，即服务对象名册，服务团队名册，贫困村法律问题清单，贫困村法律需求清单，贫困村法律顾问清单；四是建立法润脱贫微信群，以我县110个贫困村为单位一村一群建立110个“法润脱贫”法律服务微信群；制作锦屏镇5个贫困村的万千万联系牌。
法律援助工作：2018年1至10月共办理各类法律援助案件405件，其中：刑事案件18件、民事案件73件、非诉讼案件314件、咨询人数721人次，为建档立卡贫困户办理援助案件29件。
律师工作：积极与省、市、县区领导沟通衔接，尽快制定出推进律师制度改革的工作方案，争取在规定的时间节点内完成我县律师制度改革。
公证工作：共受理公证事项368件，办结355件，其中办理继承212件、委托33件、赠与4件、声明15件、亲属关系10件，招标现场监督50件，其它15件，收取公证费14万元，二是公证体制改革现已基本完成，今年4月份已通过公开招录的方式，招考2人，现已到岗，确保了公证体制改革后公证工作正常高效的运行。
基层法律服务工作：一是组织开展我县基层法律服务2018年度年检注册工作。二是建立基层法律服务“三个一”工程微信群。三是全县14家基层法律服务所及其20名基层法律服务工作者共担任法律顾问190家，代理诉讼事务9件，解答法律咨询884人次，受理调解各类矛盾纠纷103件，办理法律援助87件，为当事人避免和挽回经济损失86.7万元。
5. 进一步加强司法行政队伍和党风廉政建设，努力建设一支高素质司法行政队伍。一是成立了中共景东彝族自治县司法局总支部委员会，下辖3个党支部，即：局机关党支部、老干部党支部、律师事务所党支部（含玉屏法律服务所）。二是深入开展“两学一做”学习教育，推进“两学一做”工作常态化、制度化，真学真做；三是坚持用习总书记的“五个过硬”来要求政法干部职工，严格执行中央八项规定和“一准则、一条例”以及云南省司法行政系统工作人员“六条”禁止性规定等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制47人，其中：行政编制 42人，事业编制5人。在职实有42人，其中： 财政全供养 42人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 965.72万元，其中：一般公共预算财政拨款965.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入965.72万元，其中:本年收入965.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款965.72万元（本级财力965.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出965.72万元。财政拨款安排支出 965.72万元，其中，基本支出965.72万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公证处2019年部门预算总支出19.61万元，按功能科目分组，主要用于：
（1）2040650公共安全支出-司法-事业运行2019年预算数为12.84万元。公证处为2019年新增预算单位，无上年预算数。
（2）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为2.86万元。公证处为2019年新增预算单位，无上年预算数。
（3）2089901社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2019年预算数为0.08万元。公证处为2019年新增预算单位，无上年预算数。
（4）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2019年预算数为1.43万元。公证处为2019年新增预算单位，无上年预算数。
（5）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2019年预算数为0.48万元。公证处为2019年新增预算单位，无上年预算数。
（6）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2019年预算数为0.20万元。公证处为2019年新增预算单位，无上年预算数。
（7）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2019年预算数为1.72万元。公证处为2019年新增预算单位，无上年预算数。
景东彝族自治县司法局2019年部门预算总支出946.12万元，按功能科目分组，主要用于：
（1）2040601公共安全支出-司法-行政运行2019年预算数为568.75万元。上年预算数为764.47万元，比上年减少195.72万元。
（2）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为69.20万元。上年预算数为72.33万元，比上年减少3.13万元。
（3）2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出34.60万元。上年预算数为37.60万元，比上年减少3万元。
（4）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.34万元。上年预算数为15.04万元，比上年增加1.30万元。
（5）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.67万元。上年预算数为3.85万元，比上年增加1.82万元。
（6）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金52.91万元。上年预算数为53.22万元，比上年减少0.31万元。
（7）2040604基层司法业务上年结转8.07万元。
（8）2040606律师公证管理上年结转1.31万元。
（9）2040607法律援助上年结转33.80万元。
（10）2040699其他司法支出上年结转155.47万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
公证处部门预算总支出19.61万元，按经济科目分组，主要用于：
（1）30101工资福利支出-基本工资4.46万元。公证处为2019年新增预算单位，无上年预算数。
（2）30102工资福利支出-津贴补贴7.44万元。公证处为2019年新增预算单位，无上年预算数。
（3）30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费2.86万元。公证处为2019年新增预算单位，无上年预算数。
（4）30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费1.43万元。公证处为2019年新增预算单位，无上年预算数。
（5）30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.48万元。公证处为2019年新增预算单位，无上年预算数。
（6）30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.28万元。公证处为2019年新增预算单位，无上年预算数。
（7）30113工资福利支出-住房公积金1.72万元。公证处为2019年新增预算单位，无上年预算数。
（8）30201商品和服务支出-办公费0.25万元。公证处为2019年新增预算单位，无上年预算数。
（9）30211商品和服务支出-差旅费0.26万元。公证处为2019年新增预算单位，无上年预算数。
（10）30216商品和服务支出-培训费0.08万元。公证处为2019年新增预算单位，无上年预算数。
（11）30228商品和服务支出-工会经费0.23万元。公证处为2019年新增预算单位，无上年预算数。
（12）30229商品和服务支出-福利费0.13万元。公证处为2019年新增预算单位，无上年预算数。
景东彝族自治县部门预算总支出946.12万元，按经济科目分组，主要用于：
（1）30101工资福利支出-基本工资2019年预算数为138.08万元。上年预算数为132.31万元，比上年增加5.77万元。
（2）30102工资福利支出-津贴补贴2019年预算数为326.47万元。上年预算数为335.31万元，比上年减少8.84万元。
（3）30103工资福利支出-奖金2019年预算数为12.26万元。上年预算数为11.67万元，比上年增加0.59万元。
（4）30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算数为69.20万元。上年预算数为72.33万元，比上年减少3.13万元。
（5）30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费2019年预算数为34.60万元。上年预算数为37.60万元，比上年减少3万元。
（6）30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2019年预算数为16.34万元。上年预算数为15.04万元，比上年增加1.3万元。
（7）30112工资福利支出-其他社会保障缴费2019年预算数为5.67万元。上年预算数为3.85万元，比上年增加1.82万元。
（8）30113工资福利支出-住房公积金2019年预算数为52.91万元。上年预算数为53.22万元，比上年减少0.31万元。
（9）30202商品和服务支出-印刷费2019年预算数为2.00万元。上年预算数为0.5万元，比上年增加1.5万元。
（10）30205商品和服务支出-水费2019年预算数为0.24万元。上年预算数为0.1万元，比上年增加0.14万元。
（11）30206商品和服务支出-电费2019年预算数为0.40万元。上年预算数为0.5万元，比上年减少0.1万元。
（12）30207商品和服务支出-邮电费2019年预算数为3.00万元。上年预算数为1万元，比上年增加2万元。
（13）30211商品和服务支出-差旅费2019年预算数为10.00万元。上年预算数为5万元，比上年增加5万元。
（14）30215商品和服务支出-会议费2019年预算数为3.36万元。上年预算数为2万元，比上年增加1.36万元。
（15）30216商品和服务支出-培训费2019年预算数为2.29万元。上年预算数为2.20万元，比上年增加0.09万元。
（16）30217商品和服务支出-公务接待费2019年预算数为3.00万元。上年预算数为2.7万元，比上年增加0.3万元。
（17）30239商品和服务支出-其他交通费用2019年预算数为3.52万元。上年无预算数。
（18）30305对个人和家庭的补助-生活补助2019年预算数为53.53万元。上年预算数为53.46万元，比上年增加0.07万元。
（19）50201机关商品和服务支出-办公经费2019年预算数为49.71万元。上年无预算数。
（20）50202机关商品和服务支出-会议费2019年预算数为2.00万元。上年无预算数。
（21）50203机关商品和服务支出-培训费2019年预算数为5.00万元。上年无预算数。
（22）50206机关商品和服务支出-公务接待费2019年预算数为10.00万元。上年无预算数。
（23）50208机关商品和服务支出-公务用车运行维护费2019年预算数为24.00万元。上年无预算数。
（24）50209机关商品和服务支出-其他商品和服务支出2019年预算数为5.00万元。上年无预算数。
（25）50306机关资本性支出-设备购置2019年预算数为113.55万元。上年无预算数。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计40.20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出26.40万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出26.40万元），公务接待费支出13.80万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少0.2万元，减少的主要原因：
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费26.40万元，较2018年保持不变。其中：购置经费0万元、运行维护费26.40万元，主要用于保障人民调解、社区矫正、普法宣传司法行政工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算13.80万元，较上年的14万元减少0.2万元，主要是厉行节约。主要用于接待开展司法行政工作中所产生的费用。
（二）基本支出预算分析：2019年基本支出预算数为965.72万元，比2018的的946.51万元增加19.21万元。
（1）工资和福利支出2019年预算数为674.19万元，比2018年的661.33万元增加12.86万元，主要原因是公证处新招录事业人员2名。
（2）商品和服务支出2019年预算数为28.74万元，比2018年的36.51万元减少7.77万元，主要原因是厉行节约办公费用等减少。
（3）对个人和家庭的补助2019年预算数为53.53万元，比2018年的248.67万元减少195.14万元，主要原因是绿色经济奖励金减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算28.74万元，较上年的36.51万元预算减少7.77万元，减少27%，变动原因：践行厉行节约原则。
（三）本部门预算绩效情况说明
初步树立绩效理念，重视财政支出的绩效问题，同时对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判不断完善。增强责任意识，进一步明确自我约束意识及责任意识。提高财政资金的使用效益，绩效评价将部门预算与部门发展规划等有机结合起来。
（四）国有资产占有情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53082300131500111
景东彝族自治县司法局2019年部门预算公开情况表.xlsx
景东彝族自治县司法局
2019年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制说明
2019年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制说明
2019年2月
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
十二、对下绩效目标表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家制定的司法行政工作方针、政策和法律法规，结合本县实际制定全县司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并组织实施。
2.负责法治宣传教育和普及法律常识工作，制定组织实施法治宣传和普及法律常识规划。
3.负责指导、监督和管理全县的律师、公证、法律顾问及法律服务所工作。
4.负责全县社区矫正对象的监督管理、教育矫正和社会适应性帮扶工作；承担县社区矫正工作领导小组办公室日常工作；负责全县刑释人员过渡性安置、帮教和协管工作。
5.负责指导全县的人民调解工作；管理和指导全县司法所工作。
6.负责指导、监督管理面向社会服务的司法鉴定工作。
7.负责监督、管理及组织实施全县法律援助工作；指导、管理和监督“148”法律援助专用电话和服务等工作。
8.指导和管理全县司法行政系统计划财务、车辆等物资装备；负责司法行政系统内部的国有资产管理工作；负责全县司法行政系统内部审计工作。
9.管理全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作；负责全县司法行政系统的警务管理和警务督查工作。
10.承办景东彝族自治县人民政府交办的其他事项。
行政审批项目，以景东彝族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县司法局设局本级机关1个，13个派出机构（乡镇司法所），事业单位景东彝族自治县公证处1个。
（三）重点工作概述
1、脱贫攻坚工作情况
我局紧紧围绕全县2018年脱贫摘帽和2020年全面建成小康社会这一奋斗目标，全体干部职工统一思想，明确任务，严格按照县委政府的安排部署狠抓各项政策的落实，到县委党校为建档立卡贫困户代表上法治课。2018年，司法局共派出6名驻村工作队员（其中：第一书记2名，工作队员4名。）分别到大街镇平地村、塘房村开展脱贫攻坚工作。局机关全体干部职工与曼等乡后河村60户农户实行结对帮扶，并严格按照县委通知要求驻村积极开展“六进六做”工作。
2、重点工作开展情况
1.深入开展法治宣传教育，提高全民法律素质，促进“平安景东、法治景东”建设。一是开通“法治景东”官方微博、“景东县司法局”微信公众号。二是依托各类主题宣传日、宣传周、宣传月，开展普法宣传活动。三是组织好云南省司法厅、云南省普法办在景东县开展2018年度文化、科技、卫生“三下乡”集中示范活动。四是深入开展“法律六进”工作。五是组织和指导全县国家工作人员开展在线学法考试活动。六是统一安排部署各普法责任主体抓好本部门、本系统、本行业内部的普法依法治理工作。七是积极宣传推广使用“云南掌上12348”。八是认真开展“七五”普法中期交叉互查工作，并与县委宣传部联合制定相关文件下发到各乡（镇）、各部门，要求各单位、各部门报送各自“七五”普法中期督查材料到县普法办，由普法办统一收集考评打分。
2.加强特殊人群管控，进一步推进社区矫正和安置帮教工作。一是制定2018年社区矫正执法检查方案，与各司法所签订社区矫正工作目标考核责任书，联合检察院，对全县社区矫正工作适时进行督促检查，每月做好社区矫正工作分析研判，针对存在的问题及时召开会议，研究解决的办法。二是2018年以来实施电子手环定位143人，签订保证人保证书1110份。三是抓好社区服刑人员的培训学习、社区服务和帮扶工作。四是确实做好重点时段和敏感时期的安全稳定工作，做好两类人员安全稳控工作。五是对严管的社区服刑人员中的重点对象实行领导干部包保。六是加快“两类人员基地”配套设施建设。七是加强与监狱沟通配合，提高远程探视成功率；截止目前已为全县13个乡镇81户监狱服刑人员家属提供视频探视。
3.进一步抓好人民调解工作，发挥好维护社会稳定的第一道防线作用。一是统一规范我县《人民调解卷宗》文书格式。二是2018年1月至10月，共开展矛盾纠纷排查439次，预防各类民间纠纷105件，防止民间纠纷转化为刑事案件6件13人。全县调解组织2018年1月至9月，共受理调处各类纠纷535件，调解535件，调解成功509件，调解成功率95.14%，履行501件，履行率98.43%。
4.不断完善公共法律服务体系建设，助推全县脱贫攻坚。扎实开展万人进千村帮万户法律服务助推脱贫攻坚专项行动：一是拍摄专题片在5月16日省司法厅召开的万人进千村帮万户法律服务助推脱贫攻坚专项行动启动会播放；二是购买法律服务终端机4台，实现多载体、多形式、多方位的线上线下公共法律服务；三是建立两名册、三清单，即服务对象名册，服务团队名册，贫困村法律问题清单，贫困村法律需求清单，贫困村法律顾问清单；四是建立法润脱贫微信群，以我县110个贫困村为单位一村一群建立110个“法润脱贫”法律服务微信群；制作锦屏镇5个贫困村的万千万联系牌。
法律援助工作：2018年1至10月共办理各类法律援助案件405件，其中：刑事案件18件、民事案件73件、非诉讼案件314件、咨询人数721人次，为建档立卡贫困户办理援助案件29件。
律师工作：积极与省、市、县区领导沟通衔接，尽快制定出推进律师制度改革的工作方案，争取在规定的时间节点内完成我县律师制度改革。
公证工作：共受理公证事项368件，办结355件，其中办理继承212件、委托33件、赠与4件、声明15件、亲属关系10件，招标现场监督50件，其它15件，收取公证费14万元，二是公证体制改革现已基本完成，今年4月份已通过公开招录的方式，招考2人，现已到岗，确保了公证体制改革后公证工作正常高效的运行。
基层法律服务工作：一是组织开展我县基层法律服务2018年度年检注册工作。二是建立基层法律服务“三个一”工程微信群。三是全县14家基层法律服务所及其20名基层法律服务工作者共担任法律顾问190家，代理诉讼事务9件，解答法律咨询884人次，受理调解各类矛盾纠纷103件，办理法律援助87件，为当事人避免和挽回经济损失86.7万元。
5. 进一步加强司法行政队伍和党风廉政建设，努力建设一支高素质司法行政队伍。一是成立了中共景东彝族自治县司法局总支部委员会，下辖3个党支部，即：局机关党支部、老干部党支部、律师事务所党支部（含玉屏法律服务所）。二是深入开展“两学一做”学习教育，推进“两学一做”工作常态化、制度化，真学真做；三是坚持用习总书记的“五个过硬”来要求政法干部职工，严格执行中央八项规定和“一准则、一条例”以及云南省司法行政系统工作人员“六条”禁止性规定等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制47人，其中：行政编制 42人，事业编制5人。在职实有42人，其中： 财政全供养 42人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 965.72万元，其中：一般公共预算财政拨款965.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入965.72万元，其中:本年收入965.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款965.72万元（本级财力965.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出965.72万元。财政拨款安排支出 965.72万元，其中，基本支出965.72万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公证处2019年部门预算总支出19.61万元，按功能科目分组，主要用于：
（1）2040650公共安全支出-司法-事业运行2019年预算数为12.84万元。公证处为2019年新增预算单位，无上年预算数。
（2）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为2.86万元。公证处为2019年新增预算单位，无上年预算数。
（3）2089901社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2019年预算数为0.08万元。公证处为2019年新增预算单位，无上年预算数。
（4）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2019年预算数为1.43万元。公证处为2019年新增预算单位，无上年预算数。
（5）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2019年预算数为0.48万元。公证处为2019年新增预算单位，无上年预算数。
（6）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2019年预算数为0.20万元。公证处为2019年新增预算单位，无上年预算数。
（7）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2019年预算数为1.72万元。公证处为2019年新增预算单位，无上年预算数。
景东彝族自治县司法局2019年部门预算总支出946.12万元，按功能科目分组，主要用于：
（1）2040601公共安全支出-司法-行政运行2019年预算数为568.75万元。上年预算数为764.47万元，比上年减少195.72万元。
（2）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为69.20万元。上年预算数为72.33万元，比上年减少3.13万元。
（3）2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出34.60万元。上年预算数为37.60万元，比上年减少3万元。
（4）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.34万元。上年预算数为15.04万元，比上年增加1.30万元。
（5）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.67万元。上年预算数为3.85万元，比上年增加1.82万元。
（6）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金52.91万元。上年预算数为53.22万元，比上年减少0.31万元。
（7）2040604基层司法业务上年结转8.07万元。
（8）2040606律师公证管理上年结转1.31万元。
（9）2040607法律援助上年结转33.80万元。
（10）2040699其他司法支出上年结转155.47万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
公证处部门预算总支出19.61万元，按经济科目分组，主要用于：
（1）30101工资福利支出-基本工资4.46万元。公证处为2019年新增预算单位，无上年预算数。
（2）30102工资福利支出-津贴补贴7.44万元。公证处为2019年新增预算单位，无上年预算数。
（3）30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费2.86万元。公证处为2019年新增预算单位，无上年预算数。
（4）30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费1.43万元。公证处为2019年新增预算单位，无上年预算数。
（5）30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.48万元。公证处为2019年新增预算单位，无上年预算数。
（6）30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.28万元。公证处为2019年新增预算单位，无上年预算数。
（7）30113工资福利支出-住房公积金1.72万元。公证处为2019年新增预算单位，无上年预算数。
（8）30201商品和服务支出-办公费0.25万元。公证处为2019年新增预算单位，无上年预算数。
（9）30211商品和服务支出-差旅费0.26万元。公证处为2019年新增预算单位，无上年预算数。
（10）30216商品和服务支出-培训费0.08万元。公证处为2019年新增预算单位，无上年预算数。
（11）30228商品和服务支出-工会经费0.23万元。公证处为2019年新增预算单位，无上年预算数。
（12）30229商品和服务支出-福利费0.13万元。公证处为2019年新增预算单位，无上年预算数。
景东彝族自治县部门预算总支出946.12万元，按经济科目分组，主要用于：
（1）30101工资福利支出-基本工资2019年预算数为138.08万元。上年预算数为132.31万元，比上年增加5.77万元。
（2）30102工资福利支出-津贴补贴2019年预算数为326.47万元。上年预算数为335.31万元，比上年减少8.84万元。
（3）30103工资福利支出-奖金2019年预算数为12.26万元。上年预算数为11.67万元，比上年增加0.59万元。
（4）30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算数为69.20万元。上年预算数为72.33万元，比上年减少3.13万元。
（5）30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费2019年预算数为34.60万元。上年预算数为37.60万元，比上年减少3万元。
（6）30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2019年预算数为16.34万元。上年预算数为15.04万元，比上年增加1.3万元。
（7）30112工资福利支出-其他社会保障缴费2019年预算数为5.67万元。上年预算数为3.85万元，比上年增加1.82万元。
（8）30113工资福利支出-住房公积金2019年预算数为52.91万元。上年预算数为53.22万元，比上年减少0.31万元。
（9）30202商品和服务支出-印刷费2019年预算数为2.00万元。上年预算数为0.5万元，比上年增加1.5万元。
（10）30205商品和服务支出-水费2019年预算数为0.24万元。上年预算数为0.1万元，比上年增加0.14万元。
（11）30206商品和服务支出-电费2019年预算数为0.40万元。上年预算数为0.5万元，比上年减少0.1万元。
（12）30207商品和服务支出-邮电费2019年预算数为3.00万元。上年预算数为1万元，比上年增加2万元。
（13）30211商品和服务支出-差旅费2019年预算数为10.00万元。上年预算数为5万元，比上年增加5万元。
（14）30215商品和服务支出-会议费2019年预算数为3.36万元。上年预算数为2万元，比上年增加1.36万元。
（15）30216商品和服务支出-培训费2019年预算数为2.29万元。上年预算数为2.20万元，比上年增加0.09万元。
（16）30217商品和服务支出-公务接待费2019年预算数为3.00万元。上年预算数为2.7万元，比上年增加0.3万元。
（17）30239商品和服务支出-其他交通费用2019年预算数为3.52万元。上年无预算数。
（18）30305对个人和家庭的补助-生活补助2019年预算数为53.53万元。上年预算数为53.46万元，比上年增加0.07万元。
（19）50201机关商品和服务支出-办公经费2019年预算数为49.71万元。上年无预算数。
（20）50202机关商品和服务支出-会议费2019年预算数为2.00万元。上年无预算数。
（21）50203机关商品和服务支出-培训费2019年预算数为5.00万元。上年无预算数。
（22）50206机关商品和服务支出-公务接待费2019年预算数为10.00万元。上年无预算数。
（23）50208机关商品和服务支出-公务用车运行维护费2019年预算数为24.00万元。上年无预算数。
（24）50209机关商品和服务支出-其他商品和服务支出2019年预算数为5.00万元。上年无预算数。
（25）50306机关资本性支出-设备购置2019年预算数为113.55万元。上年无预算数。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计40.20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出26.40万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出26.40万元），公务接待费支出13.80万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少0.2万元，减少的主要原因：
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费26.40万元，较2018年保持不变。其中：购置经费0万元、运行维护费26.40万元，主要用于保障人民调解、社区矫正、普法宣传司法行政工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算13.80万元，较上年的14万元减少0.2万元，主要是厉行节约。主要用于接待开展司法行政工作中所产生的费用。
（二）基本支出预算分析：2019年基本支出预算数为965.72万元，比2018的的946.51万元增加19.21万元。
（1）工资和福利支出2019年预算数为674.19万元，比2018年的661.33万元增加12.86万元，主要原因是公证处新招录事业人员2名。
（2）商品和服务支出2019年预算数为28.74万元，比2018年的36.51万元减少7.77万元，主要原因是厉行节约办公费用等减少。
（3）对个人和家庭的补助2019年预算数为53.53万元，比2018年的248.67万元减少195.14万元，主要原因是绿色经济奖励金减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算28.74万元，较上年的36.51万元预算减少7.77万元，减少27%，变动原因：践行厉行节约原则。
（三）本部门预算绩效情况说明
初步树立绩效理念，重视财政支出的绩效问题，同时对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判不断完善。增强责任意识，进一步明确自我约束意识及责任意识。提高财政资金的使用效益，绩效评价将部门预算与部门发展规划等有机结合起来。
（四）国有资产占有情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53082300131500111
景东彝族自治县司法局2019年部门预算公开情况表.xlsx
联系电话：（0879）6221512 邮箱：jddst11@126.com
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