中共景东彝族自治县委员会组织部
2019年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制说明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019年2月
 
 
 
 
 
 
监督索引号53082300120300111

目录
 
一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、市对下专项转移支付情况

附录 2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、县本级绩效目标表

   十一、政府采购表

部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
县委组织部是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。主要职责是：
1.研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，探索非公有制经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划全县党员教育、管理工作，制定和实施发展党员计划，组织新时期党的建设理论研究；负责管理省、市驻景单位党的建设工作；加强领导班子思想作风建设
。
2.研究提出各乡（镇）、县委和县直机关部委办局，县属企事业单位及其他列入县管领导班子调整、配备的意见和建议；负责县管干部的考察和考核、工资、待遇、离（退）休审批手续的办理；承办干部调配、交流及安置事宜；协助管理省、市驻景单位党政领导班子配置工作。

3.研究制定全县干部队伍建设规划、政策和措施，组织落实培养、选拔年轻干部、少数民族干部、女干部、非中共党员干部、后备干部工作。

4.宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，指导全县公务员制度的实施，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。
5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6.研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划；组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡（镇）的干部教育工作；协助各级各部门搞好干部培训基地、县乡党校及其师资队伍建设工作。

7.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

8.指导全县离（退）休干部工作，管理县委老干部局。

9.研究指导全县干部和选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

10.完成县委和市委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

景东县委组织部下设行政单位及事业单位各一个。

（三）重点工作概述

一是推进“两学一做”学习教育常态化制度化；

二是精准科学选干部建班子；

三是扎实开展“基层党建创新提质年”工作；

四是抓好人才工作；

五是严格落实管党治党责任；

六是抓好自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制 16人，事业编制5人。在职实有17人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 509.29万元，其中：一般公共预算财政拨款438.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转70.56万元。

（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入509.29万元，其中:本年收入438.73万元，上年结转70.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款509.29万元（本级财力509.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出509.29万元。财政拨款安排支出509.29万元，其中，基本支出209.29万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列支出分别列“一般公务服务支出（类）－组织事务（款）”支出，主要反映办公费、交通费、培训费等商品和服务的支出，“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）”支出，主要反映行政事业单位医疗、公务员医疗补助的支出，“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）”支出”，主要反映职工住房公积金的支出，“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）”支出”，主要反映组织部下设的事业单位信息和网络技术中心职工的其他就业补助支出（失业保险）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（其中：基本支出509.29万元，项目支出0万元）。基本支出主要是工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助。
五、省对下转项转移支付情况
无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年财政拨款“三公”经费预算合计16.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出7万元），公务接待费支出9.5万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少0.1万元，减少的主要原因：本单位严格执行厉行勤俭节约的财务制度。

1.因公出国（境）费
无。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费7万元，较上年的7万元增加（减少）0万元。其中：购置经费0万元、运行维护费7万元，主要用于公务出差、下乡调研等，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算9.5万元，较上年的9.6万元减少0.1万元，主要是主要是由于认真贯彻党的八项规定导致减少。主要用于接待到单位办公的乡镇工作人员及省市县级到我单位开展工作的人员等产生的费用。
   （二）2019年一般公共预算支出增减变化情况及原因说明
2019年一般公共预算当年拨款509.29万元，比上年预算数减少342.02万元，减少40.18%。
（1）2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行2019年预算数为207.86万元，比上年预算数增加11.02万元，增长5.6%。主要原因是：单位人员增加。

（2）2013250一般公共服务支出-组织事务-事业运行2019年预算数为52.61万元，比上年预算数减少13.41万元，减少2.03%。主要原因是：有一名事业人员因脱贫攻坚工作安排驻村。

（3）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为27.92万元比上年预算数减少7.92%，主要原因是：核算基数变化。

（4）2089901社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2019年预算数为 0.17万元，比上年预算数减少0.02万元，下降13.33%。主要原因是：核算基数变化。

（5）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2019年预算数为3.05万元，比上年预算数增加0.3万元，增长10.91%。主要原因是：人员增加，核算基数变化。

（6）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2019年预算数为5.39万元，比上年预算数减少0.42万元，下降7.8%。主要原因是：核算基数变化。

（7）2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2019年预算数为9.8万元，比上年预算数减少1.41万元，下降12.58%。主要原因是：核算基数变化。
（8）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2019年预算数为2.02万元。变化主要原因是：核算基数变化。

（9）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2019年预算数为17.03万元，比上年预算数增加0.54万元，增长1.61%。主要原因是：核算基数变化。

（10）2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出2019年预算数为522.80万元，比上年预算数减少336.73万元，减少64.41%。主要原因是：无项目支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年一般公共预算当年拨款509.29万元，比上年预算数减少342.02万元，减少40.18%,减少原因预算调整减少，村干部等运行经费由各预算单位预算。

（三）国有资产占用情况

    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

    我部门的预算绩效以提高财政资金使用效益为目标，按照“谁主管、谁使用、谁使用”的原则，将绩效贯穿于预算编制、预算执行、决算等各个环节，绩效内容包括预算绩效编制、预算绩效跟踪、预算绩效评价和结果运用等。