第一部分 县直机关工委概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
   十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
  一、基本职能和主要工作
（一）基本职能
1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传和执行中央和上级党组织的决议、决定，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
2、组织县直机关各级党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，学习和实践江总书记“三个代表”重要思想，加强党的思想理论建设。
3、了解和掌握党员及职工的思想状况，做好思想政治工作，抓好党员的教育管理，督促党员执行党的纪律，履行党员义务，保障党员权利，加强党风廉政建设。
4、深入党委、总支、支部，了解掌握党委、总支、支部建设情况，按照有关规定，及时做好党委、总支、支部的换届工作，选配好班子成员。
5、培养、教育、考察入党积极分子，做好发展党员工作，及时把思想成熟、工作先进的优秀分子发展到党组织队伍中。
6、严格组织生活制度，检查落实党内生活制度及管理制度的执行情况，抓好制度建设。
7、负责所属党组织的党内统计、组织关系转接、党费收缴上解工作。
8、领导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织，支持群团组织依照各自的章程独立负责地开展工作。
9、承担上级党组织交办的其它工作任务。
（二）2018年重点工作任务
1.切实做好党的十九大精神的学习宣传。宣传、贯彻十九大精神，是贯穿于今后一段时期党和国家全局工作的主线。各级党组织要利用中心组学习、“三会一课”制度学习宣传十九大精神，同时要结合工作实际开展形式多样的宣传活动，要有效利用网站、学习园地、宣传栏等宣传阵地，对十九大精神进行全面、系统、深入、广泛地宣传，把十九大精神及时、全面、准确地传达到每一个党员和干部，把十九大精神学懂弄通做实。
2.继续深入开展“两学一做”学习教育。一要制定好“两学一做”学习计划。各级党委（党组）、基层党组织、党员领导干部个人要制定“两学一做”年度学习计划；基层党组织制定出半年“三会一课”计划。党支部要结合“三会一课”计划，明确每月自学主要篇目和具体要求，及时向所属党员推送自学内容。二要开展好“党支部主题党日”。推行“多日合一”制度，把党费日、党课日、党员积分申报日、党员志愿服务日等集中到“党支部主题党日”开展。每次“党支部主题党日”都要求党员佩戴党徽，亮出身份，完成诵读党章党规、学习系列讲话、重温入党誓词、申报党员积分、交纳党费5个规定动作。三要严格按照领导干部学习提醒制度。结合“党支部主题党日”，在每月月末发放下月提醒单，若遇法定节假日则顺延。按照领导干部党组织隶属关系，以党支部为单位，采取手机短信、微信、电子邮件、纸质等方式提醒。
3.扎实有效服务好脱贫攻坚工作。扎实推进机关党建与脱贫攻坚“双推进”工作，确保机关党建与脱贫攻坚工作实现“双丰收”。一要继续开展好“双联系一共建双推进”与“三结对”工作，切实为基层党组织和贫困户解决存在的问题。二要广泛开展机关和乡村党员干部结对帮扶农村党员、先富党员结对帮扶困难党员、党员结对帮扶困难群众、机关挂钩联系村组的“三结对”活动，把党员领富工作落到实处。三要扎实开展好“挂包帮”“转走访”工作，切实做好精准扶贫、精准脱贫，全力打赢脱贫攻坚战，确保同步全面建成小康社会。
4.加强机关基层党组织建设。一要抓实党务基础工作，推行党务台账规范化，建立和健全各项党建制度。二要抓好基层党建项目清单，严格对标对表落实项目化管理要求，落实落小具体任务。三要抓好 和落实好“三会一课”制度和党内政治生活制度。同时，做好发展党员工作和党员培训、教育管理监督、党内激励关怀帮扶等工作。四要开展好在职党员进社区和党员志愿服务活动。
5.着力提高机关党建工作创新能力。一要创新工作方法，提升工作内生力。充分利用评比推优、检查考核、述职评议等方式，提高抓机关党建的思想自觉和行动自觉；二要积极探索和运用机关党组织和广大党员喜闻乐见、容易接受的方式方法来开展活动，使每一个机关党组织和每一个党员都动起来。三要创新活动内容，激发工作新活力，以创建机关“党建示范点”为契机，结合各自实际，打造优质服务品牌；四要运用现代新媒体、新技术、新设施，依托“互联网+党建”，实现网络党建有效衔接，为机关党建工作注入生机和活力。
6.全面落实基层党建工作责任制。开展好年度基层党建“两述三评一考”工作，加强对考核评议结果运用。落实《基层党建工作述职评议考核结果反馈制度》，督促整改提高。推动基层党建责任清单管理，基层党组织及负责人抓党建责任清单在一定范围内公开，接受监督。落实《新任职党组织书记谈话制度》，引导督促新任职党组织书记增强履职意识、落实履职要求。建立党建工作巡察制度，落实《基层党建工作问责办法》，推动工作落实、强化责任追究。
7.认真落实党风廉政建设责任。把落实党风廉政建设责任作为党组织负责人、党务工作者培训的重要内容，推动党风廉政建设在各级党组织中有效落实。开展经常性的廉洁从政教育，加强对纪律执行情况的监督检查，教育引导党员坚守道德高线、严守纪律底线。加强党内民主与监督，推进党务公开，健全党内情况通报制度，对党员思想、作风、廉洁等情况进行监督，在惩防体系建设中发挥好基层党组织作用。
    （一）内设机构
    根据以上职责，县直机关工委设2个内设机构。
1、 办公室
协助领导处理机关日常工作，负责综合和反映县直机关党的工作情况及贯彻落实县委、县政府的重要会议、重大决策的情况；起草工委综合性材料，编发《机关党建动态》；负责工委的文秘、会务、人事、劳动工资、计划生育、档案、保密、接待、后勤、财务和离退休人员的服务等工作；负责县直系统群众性政治活动和社会公益性活动的组织工作。
2、党建科
指导县直机关各级党组织加强党的组织建设；做好对党员的管理、党内法规教育和党员发展工作，处置不合格党员；负责制定县直机关党的建设规划，制定机关党务干部培训计划并组织实施；负责县直机关基层党组织、党员和党务干部的评比表彰工作；参加各部门单位党员领导干部民主生活会，了解并反映党员领导干部的情况和问题；负责县直机关党组织建设，审批各部门、单位党总支、支部领导班子；做好有关党的代表大会或党代表会议代表的推选与报批工作；负责党费的收缴、管理工作；承担党员服务中心职能。 2018年县直机关工委收入均来自财政预算拨款收入。共收入169.72万元，其中：一般公共预算169.72万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
四、编制情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给行政单位1个。部门在职人员编制5人，其中：行政编制5人。其中：常务副书记1名（正科级），副书记2名（副科级）。在职实有7人，其中：财政全供养7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
五、省对下专项转移支付情况：
 2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府釆购预算总额0.6万元，其中政府釆购货物预算0.6万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
一、2018年部门预算收支情况
（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入169.72万元，其中：一般公共预算169.72万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入169.72万元，其中，本年收入169.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169.72万元（本级财力169.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出169.72万元，其中：基本支出167.72万元，占总支出的98.82％，项目支出2万元，占总支出的1.18％。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务支出” －122.24万元，主要反映在职人员工资福利支出和商品服务支出的支出、“社会保障和就业支出”－ 27.89万元，主要反映养老保险费的支出。“医疗卫生和计划生育支出”－ 10.88万元，主要反映医疗保险费和公务员医疗费的支出。“住房保障支出”－ 8.71万元，主要反映住房公积金的支出。
1、基本支出情况。
2018年用于保障县直机关工委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出120.24万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出113.99万元占基本支出的94.80％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）6.25万元占基本支出的5.20％。与上年116.68万元增长了3.56万元：增减变化的原因主要是职工工资及奖励金增加。
2、项目支出情况。
2018年用于保障县直机关工委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2万元，如开展机关党建工作等开支。与上年0对比增加2万元，增减变化的原因主要是2017年未拨此项经费。
3、2018年一般公共预算支出情况。
县直机关工委（单位）2018年一般公共预算当年拨款 169.72万元，比2017年116.68万元预算数增加53.04万元，增 长45.45%。
1. 201一般公共服务支出：（ 2013101行政运行、2013102        一般行政管理事务）2018年预算数为122.24万元，比2017年83.40万元预算数增加38.84万元，增长47.71%。主要原因是：是人员增资支出
2. 208社会保障和就业支出：（2080501归口管理的行政单位离退休、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出）2018年预算数为27.89万元，比2017年10.56万元预算数增加17.33万元，增长1.64%。主要原因是：是人员增资和养老保险支出2017年不在原单位预算。
3. 210  医疗卫生与计划生育支出： 2101101 行政单位医疗、2101103公务员医疗补助2101199其他行政事业单位医疗支出）2018年预算数为10.88万元，比2017年15.32万元预算数减少5.84万元，减少28.98%。主要原因是：预算更精确了。
4. 221住房保障支出： 2210201住房公积金2018年预算数为8.71万元，比2017年10.12万元预算数减少1.41万元，减少13.93%。主要原因是：预算更精确了。
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年县直机关工委（单位）的机关运行经费财政拨款预算120.24万元，较2017年116.68万元预算增加3.56万元，增长3.05%。
县直机关工委部门2018年财政拨款“三公”经费预算合计1.52万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出0 万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出0万元），公务接待费支出1.52万元。2018年“三公”经费预算数与2017年预算数减少0.05万元，减少3.18%。减少的主要原因：严格控制公务接待，减少接待支出。
1、因公出国（境）费
2018年县直机关工委部门（单位）根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2017年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于工作导致增加（减少）。
2、公务用车购置及运行维护费
2018年县直机关工委部门（单位）拟安排公车购置及运行维护费0万元，较2017年的0万元增加0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障办公室车辆运行工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算1.52万元，较上年的1.57万元增加（减少）0.05万元，主要是由于厉行节约，行政成本控制工作导致减少。主要用于接待市级、乡镇一级的工作人员（范围）产生的费用。
三、国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
四、本部门预算绩效情况说明
根据县级安排的项目情况，设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值、绩效指标来源和说明等情况。按照项目要求，我部门一级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；二级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；三级指标设为优秀；指标值设为优秀；绩效指标值设定依据及数据来源是本级财力安排；并作本级财力已纳入预算安排。

第三部分  名词解释
（一）专业名词解释：
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件：机关工委2018年度部门预算公开情况表