【目录】
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、预算单位基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
第一部分  部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
   1.贯彻落实中央和省、市、县党委、政府有关地方志工作的方针、政策、决定和指示。
2.拟订地方志工作规划和编纂方案，组织编纂《景东县志》；指导帮助部门（单位）编辑出版部门志、专业志。
3.编纂出版《景东年鉴》。
4.收集、整理、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究。
5.组织开发利用地方志资源，为景东县经济持续发展，社会和谐稳定，文化事业繁荣提供服务。
6.完成县人民政府交办的其他事项。
    （二）2018年重点工作任务介绍。
1.落实“挂包帮”“转走访”精准扶贫工作。
2.按照县委、县政府部署，做好民族团结进步、文明县城、卫生县城创建和提升城乡人居环境等工作。
3.争取经费，完成《景东彝族自治县志（1978—2011）》出版发行。
4.完成上级年鉴景东部分的供稿任务。
5.编修《景东年鉴（2018）》。
6.争取经费，完成《景东县志稿（民国修订本）》出版发行。
7.修编《景东直隶厅志（清嘉庆修订本）》。
二、部门预算编制情况
（一）部门预算编制的指导思想：全面贯彻落实科学发展观，继续完善公共财政体系，坚持保障民生、保障重大政策落实和重点支出需要；坚持勤俭节约，树立过紧日子的思想，从严从紧编制预算，切实控制“三公”经费和行政运行经费；坚持依法理财，严格按照法律和政策规定编制预算，遵循管理规程执行预算，强化预算刚性约束，减少追加支出等预算调整事项；坚持科学理财，大力推进预算绩效管理，加强财政综合监管，增强财政资金使用的规范性和安全性，努力提高财政支出绩效。
　（二）部门预算编制的总体思路：部门预算支出安排与全县国民经济和社会发展规划相适应，与部门履行行政职能及事业发展计划相适应，与县级财力状况相适应；继续优化财政支出结构，在保证人员经费和机关正常运转支出、保证法定支出、保证重大民生政策支出的基础上，尽力保障支持经济发展支出，促进我县经济协调发展。对基本支出预算和项目支出预算，按财政具体要求和部门任务和发展需要，采用不同的方法科学规范编制预算。基本支出预算采用定员定额方法编制，项目支出预算按照轻重缓急原则排序编制。
（三）部门预算编制的基本原则：
　　1、依法编制，完整规范。　　
2、保障民生、确保重点。　
3、强化约束，讲究绩效。
4、收支平衡、公开透明。
（四）部门预算编制的编制方法：编制方法以公平为前提，兼顾县志办的实际支出水平；坚持量入为出、量力而行的方针，以财力可能为基础，切合实际，具有可行性；按照规范化要求，力求部门预算编制标准具有科学性。
三、预算单位基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室、……。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。
部门在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人(2016年11月份已移交当地社会保险局管理)。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
第二部分  2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况
（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入115.39万元，其中：一般公共预算115.39万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）预算单位收入情况
2018年部门财政拨款收入115.39万元，其中，本年收入115.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款115.39万元（本级财力115.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出115.39万元，其中：基本支出105.39万元，占总支出的91.33％，项目支出10万元，占总支出的8.67％。按支出功能科目分类，支出分别列1、“201一般公共服务支出－20103政府办公厅（室）及相关机构事务-2010301行政运行”支出82.44万元，2、“201一般公共服务支出－20103政府办公厅（室）及相关机构事务-2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”支出10万元，主要反映《景东年鉴（2018）》修编；3、“208社会保障和就业支出－20805行政事业单位离退休-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出9.76万元，主要反映职工基本养老保险缴费支出；4、“210-医疗卫生与计划生育支出-21011行政事业单位医疗-2101101 行政单位医疗” 支出4.88万元，主要反映行政单位医疗支出；5、“210-医疗卫生与计划生育支出-21011行政事业单位医疗-2101103 公务员医疗补助” 支出1.96万元，主要反映公务员医疗补助支出；6、“210-医疗卫生与计划生育支出-21011行政事业单位医疗-2101199 其他行政事业单位医疗”支出0.49万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；7、“221-住房保障支出-22102住房改革支出-2210201  住房公积金” 支出5.86万元，主要反映在职职工住房公积金单位配额部分。（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）
1、基本支出情况。
2018年用于保障县志办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出105.39万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.9％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.1％。（人均情况由各部门自行确定）与上年55.23万元对比增加50.16万元，增长90.82%。增加原因主要是增资及《景东年鉴（2018）》修编经费。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
2、项目支出情况。
2018年用于保障县志办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元，如印刷费及办公费等开支。主要是用于《景东年鉴（2018）》修编。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
3、预算收支增减变化情况说明。
2018年一般公共预算当年拨款115.39万元，其中：基本支出105.39万元，比上年预算数55.23万元增加50.16万元，增长90.82%，项目支出10万元，比上年预算数0万元增加10万元增长100%。主要原因是：增资及《景东年鉴（2018）》修编经费。
（1）“201一般公共服务支出－20103政府办公厅（室）及相关机构事务-2010301行政运行”支出82.44万元，比上年预算数 42.46 万元增加39.98万元，增长94.16%。主要原因是：增资及《景东年鉴（2018）》修编经费。
（2）“201一般公共服务支出－20103政府办公厅（室）及相关机构事务-2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”支出10万元，比上年预算数0万元增加10万元，增长100%。主要原因是： 用于《景东年鉴（2018）》修编。
（3）“208社会保障和就业支出－20805行政事业单位离退休-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出9.76万元，比上年预算数0万元增加9.76万元，增长100%。主要原因是：政策性调整
（4）“210-医疗卫生与计划生育支出-21011行政事业单位医疗-2101101 行政单位医疗”支出4.88万元，比上年预算数5.69 万元减少 0.81 万元，减少14.24 %。主要原因是：政策性调整 
（5）“210-医疗卫生与计划生育支出-21011行政事业单位医疗-2101103 公务员医疗补助”支出1.96万元，比上年预算数 1.77万元增加0.19 万元，增10.73 %。主要原因是：增资 
 (6) “210-医疗卫生与计划生育支出-21011行政事业单位医疗-2101199 其他行政事业单位医疗支出”支出0.49万元，比上年预算数0万元增加0.49万元，增长100%。主要原因是：政策性调整 
 (7) “221-住房保障支出-22102住房改革支出-2210201  住房公积金”支出5.86万元，比上年预算数5.31万元增加0.55万元，增10.36%。主要原因是：增资 
二、其他公开信息
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算4.33万元，较上年预算3.3万元增加1.03万元，增长23.79%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计 0.92万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出 0万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出0万元），公务接待费支出0.92 万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数增加（减少 0万元，零增长的主要原因：发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，细化“三公”经费预算编制、管理，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算
1.因公出国（境）费
2018年根据预算安排，未安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，零增长的主要原因由于工作性质导致未增加（减少）。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于无车辆编制导致未增加（减少）。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障日常工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算0.92万元，较上年的0.92万元增加（减少）0万元，零增长的主要原因由于发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，细化“三公”经费预算编制、管理，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算

（二）政府采购预算情况。

 2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况

    鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

    我部门的预算绩效以提高财政资金使用效益为目标，强化预算绩效要求，打牢绩效管理工作基础，提高绩效管理的认识。在我单位年度预算管理工作中，将进一步细化和落实部门申报资金绩效要求，特别对于年度申报的部门专项经费，须进一步完善工作绩效目的建立，逐步改性绩效目标的规范、准确性，逐步推行从专项经费从预算编制、预算执行到决算及结果反馈的全过程绩效预算管理，同时进一步加强部门培训、宣传，将财政部“讲求绩效”思想充分融入预算管理工作，为绩效评价工作提供良好氛围。
 
三、省对下专项转移支付情况
省对下专项转移支付0万元，我单位不涉及此项资金。

三、国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
四、本部门预算绩效情况说明
根据县级安排的项目情况，设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值、绩效指标来源和说明等情况。按照项目要求，我部门一级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；二级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；三级指标设为优秀；指标值设为优秀；绩效指标值设定依据及数据来源是本级财力安排；并作本级财力已纳入预算安排。
 
 
第三部分 专业名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件1.景东县地方志编纂委员会2018年部门预算公开情况表