第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
   十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
  一、基本职能及主要工作
基本职能：指导全县理论研究、理论学习、理论宣传，协同有关部门开展全县干部理论学习；指导、协调和宏观管理全县新闻工作，把握宣传主题和舆论导向，组织全县重大、典型事件的宣传报道;负责从宏观上指导、协调全县文化艺术特别是精神文化产品的创作；规划、部署全县思想政治工作和全县文明建设活动的创作，负责县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作；指导、协调全县对外宣传、对外交流工作；掌握宣传文化系统队伍建设和领导班子建设的情况，制定全县宣传有关骨干培训规划并组织实施；归口管理和协调全县互联网新闻宣传工作；负责提出全县宣传思想文化艺术发展的指导方针，指导、协调宣传文化系统的事业建设和文联、社科联等社科界、文艺界的群众团体工作。
2018年重点工作任务：一是持续深入学习宣传贯彻党的十九大精神。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真开展“不忘初心 牢记使命”主题教育，切实抓好理论武装。二是健全完善意识形态工作机制。按照《党章》（修正案） “牢牢掌握意识形态工作领导权，不断巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础”的要求，进一步完善工作机制，压实各级党委（党组）责任，奋力开创意识形态工作新局面。三是以脱贫攻坚为统揽，开展好文艺、文化活动。加强“自强、诚信、感恩”主题宣传教育活动，创作群众喜闻乐见的文艺作品，开展丰富多彩的文化活动，阐释扶贫开发战略、脱贫攻坚政策，激发群众内生动力。实施好157个综合文化服务中心覆盖工程，推进文化惠民。四是强化对外宣传工作。围绕中心，服务大局，持续深化与省市媒体合作，用好用活融媒体，不断提升景东知名度、美誉度。五是抓实文明创建活动。配合做好普洱市创建全国文明城市相关工作，切实推进我县创建第四批省级文明县城工作，努力提升城市文明程度和市民文明素质做好2018年理论学习、理论宣传工作，承办好全县中心组学习活动；做好对外宣传和对外文化交流，把握舆论导向；做好报社、文明办、文产办、文联和社科联的日常工作。
二、部门预算编制情况
县委宣传部编制2018年部门预算的指导思想：以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
总体思路：根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2018年度单位预算。
预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
三、预算单位基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共2个，分别是景东报社、景东县委宣传部。其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。
部门在职人员编制24人，其中：行政编制14人，事业编制10人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
一、2018年部门预算收支情况
（一）预算单位收入情况
2018年财务总收入507.44万元，其中：一般公共预算507.44万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入507.44万元，其中，本年收入507.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款507.44万元（本级财力507.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出507.44万元，其中：基本支出455.44万元，占总支出的89.75％，项目支出52万元，占总支出的10.25％。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务支出（类科目名称）－群众团体事务（款科目名称）”支出，主要反映群众团体事务的支出（对“款”解释说明）、“一般公共服务支出（类科目名称）－宣传事务支出（款科目名称）”支出，主要反映行政运行的支出、“一般公共服务支出（类科目名称）－宣传事务支出（款科目名称）”支出，主要反映事业运行的支出、“一般公共服务支出（类科目名称）－宣传事务支出（款科目名称）”支出，主要反映其他宣传事务的支出、“社会保障和就业支出（类科目名称）－行政事业单位离退休（款科目名称）”支出，主要反映行机关事业单位养老保险缴费的支出、“社会保障和就业支出（类科目名称）－其他社会保障和就业支出（款科目名称）”支出，主要反映其他社会保障和就业的支出、“医疗卫生与计划生育（类科目名称）-行政事业单位医疗（款科目名称）”支出，主要反映行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出、“住房保障支出（类科目名称）－住房改革支出（款科目名称）”支出，主要反映住房公积金的支出。
（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）
1、基本支出情况。
2018年用于保障宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出455.44万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.04％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.96％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增长47.73，增减变化的原因主要是2018年人员工资有所增长。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
2、项目支出情况。
2018年用于保障宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52万元，如对外宣传工作、文明创建工作、文联工作、网站建设维护等开支。与上年对比增加52万元，增长变化的原因主要是县委领导对宣传部工作的重视，所以2018年为更好完成工作目标而预算增加相应支出经费。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
3、2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款 507.44万元，比上年预算数增加199.14万元，增 长64.59%。
（1）一般公共服务支出（类科目名称）群众团体事务（款科目名称）其他群众团体事务支出（项科目名称）2018年预算数为2万元，比上年预算数增加2万元。主要原因是：此项目上年没有年初预算。
（2）一般公共服务支出（类科目名称）宣传事务（款科目名称）行政运行（项科目名称）2018年预算数为223.34万元，比上年预算数增加74.49万元，增长50.04%。主要原因是：2018年行政人员工资福利增长。
（3）一般公共服务支出（类科目名称）宣传事务（款科目名称）事业运行（项科目名称）2018年预算数为135.31万元，比上年预算数增加46.82万元，增长52.91%。主要原因是：2018年事业人员工资福利增长。
（4）一般公共服务支出（类科目名称）宣传事务（款科目名称）其他宣传事务支出（项科目名称）2018年预算数为50万元，比上年预算数增加50万元。主要原因是：2018年项目支出预算数增加，去年没有项目预算数。
（5）社会保障和就业支出（类科目名称）行政事业单位离退休（款科目名称）机关事业单位基本养老保险支出（项科目名称）2018年预算数为41.19万元，比上年预算数增加32.25万元，增长360.74%。主要原因是：2018年行政人员工资福利增长，缴费基数提高，此外2018预算相对更准确。
（6）社会保障和就业支出（类科目名称）其他社会保障和就业支出（款科目名称）其他社会保障和就业支出（项科目名称）2018年预算数为0.45万元，比上年预算数增加0.45万元。主要原因是：首先是2017年部门年初预算没此科目预算；其次是此科目是事业人员失业保险缴费支出，宣传部有下设事业机构。
（7）医疗卫生与计划生育支出（类科目名称）行政事业单位医疗（款科目名称）行政单位医疗（项科目名称）2018年预算数为12.7万元，比上年预算数减少6.81万元，下降34.91%。主要原因是：此科目2017年初预算包括事业单位医疗支出。
（8）医疗卫生与计划生育支出（类科目名称）行政事业单位医疗（款科目名称）事业单位医疗（项科目名称）2018年预算数为7.9万元，比上年预算数增加7.9万元。主要原因是：2017年初预算没有此科目的年初预算数。
（9）医疗卫生与计划生育支出（类科目名称）行政事业单位医疗（款科目名称）公务员医疗补助（项科目名称）2018年预算数为7.76万元，比上年预算数减少0.45万元，减少5.48%。主要原因是：提取公务员医疗补助支出基数发生变化。
（10）医疗卫生与计划生育支出（类科目名称）行政事业单位医疗（款科目名称）其他行政事业单位医疗支出（项科目名称）2018年预算数为2.06万元，比上年预算数增加2.06万元。主要原因是：2017年初预算没有此科目的年初预算数。
（11）住房保障支出（类科目名称）住房改革支出（款科目名称）住房公积金（项科目名称）2018年预算数为24.73万元，比上年预算数减少4.56万元，下降15.57%。主要原因是：主要是2017年年初预算住房公积金提取的人员工资不同。
（四）省对下专项转移支付情况
无。
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算18.05万元，较上年预算增加0.26万元，增长1.46%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计7.55 万元，其中，因公出国（境）费支出0 万元，公务用车购置及运行维护费支出3.76万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出3.76万元），公务接待费支出 3.79万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数减少1.05 万元，减少的主要原因：2018年部门预算编制本着一切从简、厉行节约原则。
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费3.76万元，较上年的3.7万元增加0.06万元，主要是由于对外宣传工作量增加而增加。其中：购置经费0万元、运行维护费3.76万元，主要用于保障机要通信、突发事件、区域内出差、基层调研及职能职责范围内重大活动会议等公务活动（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算3.79万元，较上年的4.9万元减少1.11万元，主要是由于预算编制本着一切从简、厉行节约原则。主要用于接待职能职责联系的上下级关及各业务关系（范围）产生的费用。
（二）政府采购预算情况。
2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府釆购预算总额4.6万元，其中政府釆购货物预算4.6万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
（三）其他公开信息
无。
（四）预算收支增减变化情况说明
2018年信访局财政拨款预算收支507.44万元，较上年预算增加199.14万元，增长64.59%。增减变化的原因主要是养老保险、人员工资、津贴补贴增加等。

三、国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
四、本部门预算绩效情况说明
根据县级安排的项目情况，设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值、绩效指标来源和说明等情况。按照项目要求，我部门一级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；二级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；三级指标设为优秀；指标值设为优秀；绩效指标值设定依据及数据来源是本级财力安排；并作本级财力已纳入预算安排。
  一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。




附件：中共景东县委宣传部.部门预算公开情况表