景东县人民医院2018年部门预算编制和三公经费预算编制说明

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发布时间：2018-03-01 15:47:07　来源：未知　点击：　收藏

景东彝族自治县人民医院2018年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2018年2月目录第一部分景东彝族自治县人民医院概况一、基本职能及主

景东彝族自治县人民医院2018年度
部门预算编制和“三公”
经费预算编制的说明

2018年2月

第一部分景东彝族自治县人民医院概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2018年景东彝族自治县人民医院预算情况说明
第三部分名词解释
附录2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分景东彝族自治县人民医院概况

一、基本职能及主要工作
景东彝族自治县人民医院是从事为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理，卫生医疗人员教育培训等工作的非营利性医疗机构。单位性质为事业单位，定编人数为280人，实有在编在职人员有244人，经费来源为财政差额拨款。
2018年的重点工作仍然是为人民身体健康提供优质的医疗与护理保健服务。同时协调好住院综合楼的筹建工作。
二、部门预算编制情况
景东彝族自治县人民医院编制2018年部门预算的指导思想（以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，全面贯彻落实党的十八大、十八届二中、三中全会、中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，加强预算管理，实现有效监督，努力构建全面规范、公开透明的预算制度为指导思想）、基本原则（合法性、效益性、公益性、真实性和公开性原则）、编制方法（零基预算、增量预算法相结合）、总体思路（根据《中华人民共和国预算法》结合相关的政策文件进行编制）。
三、部门基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，预算对象为部分财政供给单位。部门在职人员编制244人，全部属事业编制。其中：财政差额供养242人，财政全额供养2人。离退休人员98人，全部为退休人员。车辆编制6辆，实有车辆9辆。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况
2018年景东彝族自治县人民医院财务总收入2113.14.万元，其中：一般公共预算2113.14万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2018年部门财政拨款收入2113.14万元，其中，本年收入2113.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2113.14万元（本级财力2113.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2018年部门预算总支出2113.14万元，其中：基本支出2113.14万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务支出（类）－医疗卫生与计划生育支出（款）”支出，主要反映医疗人员的工资及公积金的支出。
（一）基本支出情况。
2018年用于保障医院职工的工资支出、包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90％。
（二）项目支出情况。
2018年没有项目支出预算。
（三）2018年一般公共预算支出情况。
景东彝族自治县人民医院2018年一般公共预算当年拨款 2113.14万元，比2017年执行数减少671.87万元，减少24.12%。
1. 210（类）医疗卫生与计划生育支出02（款）综合医院支出01（项）综合医院支出2018年预算数为1,642.24万元。
2.210（类）医疗卫生与计划生育支出03（款）乡镇卫生院津贴补贴02（项）乡镇卫生院津贴补贴2018年预算数为23.12万元。
3.210（类）医疗卫生与计划生育支出11（款）事业单位医疗02（项）事业单位医疗2018年预算数为166.42万元。
4.210（类）医疗卫生与计划生育支出11（款）公务员医疗补助03（项）公务员医疗补助2018年预算数为69.55万元。
5.210（类）医疗卫生与计划生育支出11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）其他行政事业单位医疗支出2018年预算数为11.65万元。
6.221（类）住房保障支出02（款）住房公积金01（项）住房公积金2018年预算数为199.85万元。

二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年景东彝族自治县人民医院的机关运行经费财政拨款预算0万元，与2017年预算数相同。
（二）政府采购情况。
2018年景东彝族自治县人民医院政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、政府釆购服务预算0万元。

第三部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

景东县县医院2018年度部门预算公开表

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