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景东县中医医院2018年预算编制和三公经费预算编制说明
发布时间：2018-03-01 15:36:15 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县中医医院2018年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2018年2月目录第一部分部门概况一、基本职能及主要工作二、部门预算
景东彝族自治县中医医院
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年2月
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作景东县中医医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体，以临床医疗为重点的二级甲等中医医院。
2018年的重点工作任务是：
（一）巩固等级医院评审结果并持续改进。
（二）持续发挥中医药特色优势。
（三）巩固“三好一满意”活动成果，推广“优质护理服务”工作。
（四）切实抓实抓好廉洁行医和廉洁行政工作，确保医院政治安全。
（五）以改善窗口服务质量为突破口，持续改进工作作风。
（六）做大做强优势明显的重点专科。
（七）加强信息化建设工作。
（八）做好扶贫帮扶工作。
二、部门预算编制情况
（一）指导思想
严格遵照财政部门及卫生主管部门的要求，加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、科学的预算制度。坚持厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，确保国家医疗卫生方针政策落实。
（二）基本原则
目标引领原则；绩效引导原则；优化配置原则。
（三）总体思路
按照有利于履行完成职责，有利于部门加强内部控制和自我约束，有利于外部监督的总体要求，切实提高预算管理的有效性、规范性，充分发挥财政资金的使用绩效。
（四）编制方法
严格零基预算和定员定额管理，扎实做好基本支出预算编报工作。
三、部门基本情况
纳入2018年部门预算编报的景东县中医医院为事业单位。部门在职在编145人，其中：财政全供养145人；在编实有车辆5辆。离退休人员11人，其中：离休无，退休11人。
部门编制人数153人，其中：行政编制0人，事业编制153人。在职实有227人，其中：财政全供养145人，非财政供养82人。离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制4辆，实有车辆5辆。
第二部分 2018年部门预算情况说明
（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入1188.89万元，其中：一般公共预算1188.89万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1188.89万元，其中，本年收入1188.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1188.89万元（本级财力1188.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1188.89万元，其中：基本支出1188.89万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列 1、210（类）医疗卫生与计划生育支出11（款）行政事业单位医疗99（项）其它行政事业单位医疗支出支出6.55万元，主要反映在职职工失业保险支出；2、210（类）医疗卫生与计划生育支出02（款）公立医院02（项）中医（民族）医院937.14万元，主要反映在职职工工资支出；3、210类）医疗卫生与计划生育支出11（款）行政事业单位医疗02（项）事业单位医疗93.65万元，主要反映在职职工医疗保险支出；4、210（类）医疗卫生与计划生育支出11（款）行政事业单位医疗03（项）公务员医疗补助39.08万元，主要反映在职人员公务员医疗补助支出；5、221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出01（项）住房公积金112.46万元，主要反映在职职工住房公积金支出。
1、基本支出情况。
2018年用于保障0机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的0％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比无变化，增减变化的原因主要是财政不拨款，属于单位自筹资金。
2、项目支出情况。
2018年景东县中医医院暂无已经批复的项目支出经费预算。
3、2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款 1188.89万元，比上年1537.69元减少348.8万元，下降29%。
（1）210（类）医疗卫生与计划生育支出11（款）行政事业单位医疗251.75万元，比上年379.14元减少127.39万元，主要原因是：住房公积金算法变动.退休人员工作纳入社保发放。
（2）210（类）医疗卫生与计划生育支出02（款）公立医院02（项）中医（民族）医院937.14万元，比上年1157.83元减少220.69万元，减少主要原因是：工资自筹发放增加，财政拨款减少，财政非税收入减少。
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计0 万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 0万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 18.4万元），公务接待费支出 0万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数减少 0万元，减少的主要原因：公务接待费费用减少。
1.因公出国（境）费
2018年根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于0工作导致增加（减少）。主要用于开展0工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的10万元增加0万元，主要是由于车辆增加及扶贫工作下乡增加。其中：购置经费0万元、运行维护费18.4万元，车辆增加及扶贫工作下乡增加。运拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算0万元，较上年的0万元减少0万元，主要是由于接待减少
（二）政府采购情况。
2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个（无法预计），政府釆购预算总额5300万元，其中政府釆购货物预算1600万元、政府釆购工程预算3700万元、 属于单位自筹资金。
第三部分 名词解释
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1.景东县中医医院2018年部门预算公开情况表
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