信息正文
景东县景福镇人民政府2018年预算和三公经费预算编制说明
发布时间：2018-03-01 10:56:31 来源：未知 点击： 收藏
景东县景福镇2018年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2018年02月 目录第一部分部门概况一、基本职能及主要工作二、部门预算编制情况
景东县景福镇
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年02月
目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门概况
- 基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
（一）2018年部门预算指导思想
以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
（二）2018年预算编制的基本原则
主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
（三）2018年预算编制方法
认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
（四）2018年预算编制总体思路
根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2018年度单位预算。
三、部门基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共7个，分别是政府、财政所、文化广播服务中心、社会保障服务中心、村镇规划服务中心、农业服务中心、林业服务中心。其中：财政全供给单位7个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位5个。
部门在职人员编制73人，其中：行政编制30人，事业编制43人。在职实有61人，其中：财政全供养61人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休1人，退休0人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况
（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入1443.76万元，其中：一般公共预算1443.76万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1443.76万元，其中，本年收入1443.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1443.76万元（本级财力1443.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1443.76万元，其中：基本支出1443.76万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）01（款）”支出，主要反映人大的支出、“201（类）03（款）”支出，主要反映政府的支出、“201（类）06（款）”支出，主要反映财政事务的支出、“201（类）11（款）”支出，主要反映纪检监察事务的支出、“201（类）29（款）”支出，主要反映群众团体事务的支出、“201（类）31（款）”支出，主要反映党委的支出。“206（类）01（款）”支出，主要反映科学技术管理事务的支出。“207（类）01（款）”支出，主要反映文化的支出、“207（类）04（款）”支出，主要反映新闻出版广播影视的支出。“208（类）01（款）”支出，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出、“208（类）05（款）”支出，主要反映行政事业单位离退休的支出、“208（类）99（款）”支出，主要反映其他社会保障和就业的支出。“210（类）11（款）”支出，主要反映单位医疗保险及补助的支出。“212（类）02（款）”支出，主要反映城乡社区规划与管理的支出。“213（类）01（款）”支出，主要反映农业的支出、“213（类）02（款）”支出，主要反映林业的支出、“213（类）03（款）”支出，主要反映水利的支出、“213（类）07（款）”支出，主要反映农村综合改革的支出。“221（类）02（款）”支出，主要反映住房改革的支出。
（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）
1、基本支出情况。
2018年用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1091.44万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的76％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加16.87％，增加变化的原因主要是人员增加。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
2、项目支出情况。
2018年用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
3、2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款 1443.76万元，比上年预算数增加438.74万元，增 长43.65%。
（1）一般公共服务支出人大事务行政运行2018年预算数为17.22万元，比上年预算数增加5.7万元，增长49.48%。主要原因是：人员增资。
（2）一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行2018年预算数为269.1万元，比上年预算数增加103.74万元，增长62.73%。主要原因是：人员增资。
（3）一般公共服务支出财政事务行政运行2018年预算数为43.23万元，比上年预算数增加21.98万元，增长103.43%。主要原因是：人员增加1名，增资。
（4）一般公共服务支出纪检监察事务行政运行2018年预算数为41.26万元，比上年预算数增加10.33万元，增长33.4%。主要原因是：人员增资。
（5）一般公共服务支出群众团体事务行政运行2018年预算数为14.27万元，比上年预算数增加5.2万元，增长57.33%。主要原因是：人员增资。
（6）一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务支出行政运行2018年预算数为81.47万元，比上年预算数增加37.99万元，增长87.37%。主要原因是：人员增资。
（7）科学技术支出科学技术管理事务行政运行2018年预算数为15.98万元，比上年预算数增加5.23万元，增长48.65%。主要原因是：人员增资。
（8）文化体育与传媒支出文化群众文化2018年预算数为26.52万元，比上年预算数增加9.28万元，增长53.83%。主要原因是：人员增资。
（9）文化体育与传媒支出新闻出版广播影视广播2018年预算数为13.55万元，比上年预算数增加4.67万元，增长52.59%。主要原因是：人员增资。
（10）社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务社会保险经办机构2018年预算数为39.74万元，比上年预算数增加13.9万元，增长53.79%。主要原因是：人员增资。
（11）社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休2018年预算数为8.74万元，比上年预算数减少0.51万元，减少5.5%。主要原因是：调整工资。
（12）社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出2018年预算数为0.9万元，比上年预算数增加0.9万元，增长100%。主要原因是：调整科目，去年功能科目为2080799。
（13）医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗2018年预算数为25.2万元，比上年预算数减少8.44万元，减少25%。主要原因是：2018年工伤生育险剔除，另列功能分类科目2101199。
（14）医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗2018年预算数为26.19万元，比上年预算数减少9.1万元，减少25.78%。主要原因是：2018年工伤生育险剔除，另列功能分类科目2101199。
（15）医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗公务员医疗补助2018年预算数为20.19万元，比上年预算数减少2.85万元，减少12.36%。主要原因是：人员变动。
（16）医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出2018年预算数为5.3万元，比上年预算数增加5.3万元，增加100%。主要原因是：调整功能分类科目。
（17）城乡社区支出城乡社区规划与管理城乡社区规划与管理2018年预算数为67.08万元，比上年预算数增加23.49万元，增加53.89%。主要原因是：人员增资。
（18）农林水支出农业事业运行2018年预算数为201.49万元，比上年预算数增加70.5万元，增加53.82%。主要原因是：人员增资。
（19）农林水支出农业对高校毕业生到基层任职补助2018年预算数为26.17万元，比上年预算数增加3.67万元，增加16.31%。主要原因是：人员增资。
（20）农林水支出林业林业事业机构2018年预算数为79.16万元，比上年预算数增加26.9万元，增加51.47%。主要原因是：人员增资。
（21）农林水支出水利水利技术推广2018年预算数为18.85万元，比上年预算数减少0.53万元，减少2.7%。主要原因是：人员退休一人。
（22）农林水支出农村综合改革对村民委员会和党支部的补助2018年预算数为213.69万元，比上年预算数减少0.16万元，减少0.7%。主要原因是：人员减少一人。
（23）住房保障支出住房改革支出住房公积金2018年预算数为65.17万元，比上年预算数减少5.79万元，减少8.2%。主要原因是：人员变动，有退休人员。
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算131.47万元，较上年预算减少344.14万元，减少72.36%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计46 万元，其中，因公出国（境）费支出0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 0万元（其中，公务用车购置支出0 万元，公务用车运行维护费支出 15万元），公务接待费支出 31万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数减少0.99 万元，减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制三公经费的支出。
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费15万元，较上年的15.99万元减少0.99万元，主要是由于从严控制三公经费的支出。其中：购置经费0万元、运行维护费15万元，主要用于保障政府中心工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算31万元，较上年的31万元增加0万元，主要是由于政府工作导致增加。主要用于接待上级工作人员及干部职工开展中心工作所产生的费用。
（二）政府采购情况。
2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府釆购预算总额12.3万元，其中政府釆购货物预算12.3万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
景福镇人民政府2018年部门预算公开情况表
联系电话：（0879）6221512 邮箱：jddst11@126.com
官方微信（扫描关注） 新华发布 景东声音
