第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表 
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
  一、基本职能及主要工作
职能参照政府批准的“三定”方案；2018年重点工作任务介绍。
（一）基本职能
1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、规划，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。
  2、组织和指导全县教育综合改革；编制全县教育改革与发展的规划；拟定全县教育改革与发展的政策并监督实施。
3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，管理和指导全县基础教育、高中教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育的教育教学工作，指导社会力量办学工作。
4、制定全县教育系统精神文明建设规划，抓好学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生和文化艺术、青少年科技教育、国防教育、健康教育、法制教育、养成教育和绿化美化工作，加强学校精神文明建设，指导学校积极创建文明学校、绿色学校、平安校园。指导全县青少年校外教育工作。
5、综合管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育等工作；指导全县各级各类学校教育教学工作，指导社会力量办学工作。
6、负责制定教育督导工作的规章制度和政府教育督导室的日常工作；负责制定县属学校（园）、乡（镇）中心小学校（园）长工作目标管理责任书，并组织指导、检查和考核；指导全县教育督导工作，组织对全县各级各类学校申报县级及以上现代教育示范学校的评估及审定；负责组织和指导基础教育发展水平、质量监测工作。监督、检查各级各类学校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻执行情况。
7、负责本部门教育经费的统筹管理；参与制定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的措施；完成教育经费的年度预算和决算工作；监督本部门下拨的教育经费、补助专款、基建专款等各种资金使用；组织实施好学生营养改善计划。
8、负责全县教师管理工作。统筹规划教师队伍、干部队伍建设；依法履行中小学教师资格认定、招聘录用、职称评聘、培养、培训和综合考核等管理职能；配合组织、人社、编制等部门做好机构人员编制、劳动工资工作；负责教师调配和流动管理工作；协助有关部门做好大中专学校毕业生就业指导工作；管理、考核、任免干管权限内的中层以上干部。
9、负责组织实施普通高中、职业高中等学校的招生工作；拟定普通高中、职业高中招生计划；负责各类学校学籍管理；负责组织高考、中考、小学学业水平测试等考试工作；管理全县的学历教育；规划、负责教职工继续教育工作。
10、负责指导和组织教育教研、教育技术装备、现代教育技术等工作。负责教育基本信息统计、分析和发布及《景东教育》的编辑出版发行工作。
11、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全县语言文字工作的中长期规划；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。
12、负责抓好全县各级各类学校的安全、稳定工作，并协助有关部门及时妥善地处理学校的突发性事件。
13、依法保护教师合法权益。做好来信来访接待工作，配合有关部门查处违法违纪案件，做好教育系统内部审计工作，维护学校正常的教育教学秩序。
14、承办景东彝族自治县人民政府和省教育厅、市教育局交办的其它事项。
行政审批项目，以景东彝族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。
 
（二）2018年重点工作任务
1、突出特色，整合资源，促进城乡教育均衡发展。
一是认真贯彻落实国家中长期教育改革规划纲要，坚持“推进学前教育、均衡义务教育、提升高中教育、发展职业教育”的工作主线，以推动义教均衡发展工作为契机，加快农村学校标准化建设，加快农村学校标准化实验室和音体美等功能室建设，缩小城乡差距，提升学校及区域性的教育，继续推进均衡发展，注重教育公平，努力推动各级各类教育协调健康优质发展。
二是加快南部区小学和无量中学组团建设，逐步解决城区“上学难”和“大班额”等突出问题；加快乡（镇）中心幼儿园建设和“一村一幼”建设，逐步推进学前教育发展；加大普通高中建设和职业中学改扩建力度，进一步提高普及率。
2、突出根本，强力推进，夯实教育人才基础。
一是不断推进师德师风建设，加大《中小学教师职业道德规范》的宣传学习，进一步加强以敬业和诚信为重点的职业道德教育，做好教师通报表扬和典型事迹宣传，激发全体教师“立德树人，为人师表”的光荣感和自豪感。
二是推进师资队伍建设，加强学校教育管理干部培训，切实提高校长和教学管理人员的理论素养和管理水平。创新师资培训机制，认真做好薄弱学科教师转岗培训、新教师岗前培训，努力建设一支能力强、业务精、素质高、有活力的教师队伍。
三是不断完善教师人事管理，加强编制管理，科学设置各学科专任教师、管理人员、教辅人员和工勤人员岗位；完善岗位聘任制、上岗竞争制和城乡互动的轮岗制，充分激发教师的内驱力。
3、突出质量，整体提升，全面推进素质教育。
一是提升规范管理水平，向管理要质量。进一步强化“管理出效益，管理出质量”的意识，完善管理制度，创新管理机制，强化安全管理，努力创建平安校园。继续抓好“两要求、两意见”的贯彻落实，巩固全县规范管理成果，促进全县教学规范化和精细化管理。
二是提升校本教研水平，向课堂要质量，完善“县—片—校”三级教研网络，为教师搭建展示交流平台，开展多种形式的研讨活动，切实提高课堂教学质量。三是提升素质教育水平，向实践活动要质量，全面推进素质教育，本着“全面+特长”的目标，进一步整合课程资源，注重实践操作和养成习惯的培养，积极开展社会综合实践活动，使学生兴趣有培养、特长有发展。
4、突出重点，强化措施，切实加强安全管理。
一是强化学校安全管理体系建设，进一步建立健全学校安全工作机制，充实人防、物防、技防力量，提高学校安全防范水平，推动学校安全管理工作迈入规范化、制度化、科学化轨道。
二是强化安全防范宣传教育，提高师生员工自护自救能力，指导各学校制定相关应急预案，开展经常性的应急疏散演练，全面提升全市中小学防灾减灾意识和应急避险能力。
三是强化校园周边环境集中、专项整治工作，建立校园及周边治安综合治理工作长效机制，积极开展“学校安全管理先进单位”、“平安校园”创建活动。
5、抓督导检查，促进规范办学。
加大对学校办学方向、办学过程、办学行为等督导检查力度，不断规范办学行为，为提高我县教育质量提供有力保障，办人民满意的教育。
二、预算单位基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共40个，分别是景东彝族自治县教育局、景东彝族自治县教育局教研室、景东彝族自治县青少年校外活动中心、景东彝族自治县小学、景东彝族自治县民族小学、景东彝族自治县职业高级中学、彝族自治县进修学校、彝族自治县幼儿园、景东彝族自治县锦屏镇中心小学、景东彝族自治县文井镇中心小学、景东彝族自治县文井镇者后中学、景东彝族自治县花山镇中心小学、景东彝族自治县大街镇中心小学、景东彝族自治县太忠镇中心小学、景东彝族自治县龙街乡中心小学、景东彝族自治县文龙镇中心小学、景东彝族自治县安定镇中心小学、景东彝族自治县漫湾镇中心小学、景东彝族自治县林街乡中学、景东彝族自治县景福镇中心小学、景东彝族自治县曼等乡中心小学、景东彝族自治县大朝山东镇中心小学、景东彝族自治县大朝山东镇文玉中学、景东彝族自治县第一中学、景东彝族自治县第二中学、景东彝族自治县第四中学、景东彝族自治县民族中学、景东彝族自治县银生中学、景东彝族自治县特殊教育学校、景东彝族自治县锦屏镇中学、景东彝族自治县文井镇中学、景东彝族自治县花山镇中学、景东彝族自治县大街镇中学、景东彝族自治县太忠镇中学、景东彝族自治县龙街乡中学、景东彝族自治县文龙镇中学、景东彝族自治县安定镇中学、景东彝族自治县漫湾镇中学、景东彝族自治县曼等乡中学、景东彝族自治县大朝山东镇中学。其中：财政全供给单位40个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。
部门在职人员编制3250人，其中：行政编制25人，事业编制3225人。在职实有3155人，其中：财政全供养3155人，非财政供养0人。离退休人员1261人，其中：离休5人，退休1256人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆。
三、部门预算编制情况
2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
（一）指导思想
以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
（二）总体思路
根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2018年度单位预算。
（三）预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
（四）编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。 一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入66991.10万元，其中：一般公共预算66991.10万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入66991.10万元，其中，本年收入66991.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款66991.10万元（本级财力66991.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
二、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出66991.10万元，其中：基本支出64611.92万元，占总支出的96.44％，项目支出2379.18万元，占总支出的3.56％。按支出功能科目分类，支出分别列“教育支出（类科目名称）－教育管理事务（款科目名称）”，“教育支出（类科目名称）－普通教育（款科目名称）”支出，主要反映人员工资的支出（对“款”解释说明）；“教育支出（类科目名称）－职业教育（款科目名称）”支出，主要反映人员工资的支出，“教育支出（类科目名称）－特殊教育（款科目名称）”支出，主要反映人员工资的支出，“教育支出（类科目名称）－进修及培训（款科目名称）”支出，主要反映人员工资的支出，“教育支出（类科目名称）－其他教育支出（款科目名称）”支出，主要反映项目支出， “社会保障和就业支出（类科目名称）－行政事业单位离退休（款科目名称）”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出的支出；“社会保障和就业支出（类科目名称）－其他社会保障和就业支出（款科目名称）”支出，主要反映其他社会保障和就业支出的支出；“医疗卫生与计划生育支出（类科目名称）－行政事业单位医疗（款科目名称）”支出，主要反映事业单位医疗、公务员医疗补助、  其他行政事业单位医疗支出的支出；“住房保障支出（类科目名称）－住房改革支出（款科目名称）”支出，主要反映住房公积金的支出。
（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）
1、基本支出情况。
2018年用于保障景东彝族自治县教育系统下属机关、事业单位机构正常运转的日常支出64611.92万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.69％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.51％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加23072.4万元，增减变化的原因主要是人员增加、工资调整。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
2、项目支出情况。
2018年用于保障育系统下属机关、事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2379.18万元，与上年对比增加2379.18万元,增减变化的原因主要是上年项目支出未纳入预算。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
3、2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款66991.10万元，比上年预算数增加25451.58万元，增 长61.27%。
（1）教育支出（类科目名称）教育管理事务（款科目名称）行政运行（项科目名称）2018年预算数为347.43万元，比上年预算数增加71.74万元，增长26.02%。主要原因是：人员增加、工资调整，导致人员工资支出增加。
（2）教育支出（类科目名称）教育管理事务（款科目名称）一般行政管理事务（项科目名称）2018年预算数为207.4万元，比上年预算数增加207.4万元，增长100%。主要原因是：项目预算支出增加。
（3）教育支出（类科目名称）普通教育（款科目名称）学前教育（项科目名称）2018年预算数为1541.78万元，比上年预算数增加627.63万元，增长68.65%。主要原因是：人员增加、工资调整，导致人员工资支出增加。
（4）教育支出（类科目名称）普通教育（款科目名称）小学教育（项科目名称）2018年预算数为27277.44万元，比上年预算数增加10369.14万元，增长61.32%。主要原因是：人员增加、工资调整，导致人员工资支出增加。
（5）教育支出（类科目名称）普通教育（款科目名称）初中教育（项科目名称）2018年预算数为15071.79万元，比上年预算数增加5590.39万元，增长58.96%。主要原因是：人员增加、工资调整，导致人员工资支出增加。
（6）教育支出（类科目名称）普通教育（款科目名称）高中教育（项科目名称）2018年预算数为4378.18万元，比上年预算数增加1621.7万元，增长58.83%。主要原因是：人员增加、工资调整，导致人员工资支出增加。
（7）教育支出（类科目名称）职业教育（款科目名称）职业高中育（项科目名称）2018年预算数为2906.80万元，比上年预算数增加1590.2万元，增长120.79%。主要原因是：人员增加、工资调整，项目预算支出增加。
（8）教育支出（类科目名称）特殊教育（款科目名称）特殊学校教育（项科目名称）2018年预算数为308.30万元，比上年预算数增加104.22万元，增长51.06%。主要原因是：人员增加、工资调整，导致人员工资支出增加。
（9）教育支出（类科目名称）进修及培训（款科目名称）教师进修（项科目名称）2018年预算数为360.51万元，比上年预算数增加119.59万元，增长49.63%。主要原因是：人员增加、工资调整，导致人员工资支出增加。
（10）社会保障和就业支出（类科目名称）行政事业单位离退休（款科目名称）事业单位离退休（项科目名称）2018年预算数为64.33万元，比上年预算数增加14.45万元，增长28.96%。主要原因是：工资调整，导致人员工资支出增加。
（11）社会保障和就业支出（类科目名称）行政事业单位离退休（款科目名称）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项科目名称）2018年预算数为5699.70万元，比上年预算数增加5699.70万元，增长100%。主要原因是：该项支出上年为纳入预算。
（12）社会保障和就业支出（类科目名称）其他社会保障和就业支出（款科目名称）其他社会保障和就业支出（项科目名称）2018年预算数为163.73万元，比上年预算数减少493.19万元，下降75.07%。主要原因是：该项支出的核算基数费率标准下降。
（13）医疗卫生与计划生育支出（类科目名称）－行政事业单位医疗（款科目名称）行政单位医疗（项科目名称）2018年预算数为19.74万元，比上年预算数减少15.99万元，下降44.75%。主要原因是：上年的该项预算数据中包含工伤和生育保险预算支出，而今年这两项工伤和生育保险预算支出单列。
（14）医疗卫生与计划生育支出（类科目名称）－行政事业单位医疗（款科目名称）事业单位医疗（项科目名称）2018年预算数为2967.33万元，比上年预算数减少645.69万元，下降17.87%。主要原因是：上年的该项预算数据中包含工伤和生育保险预算支出，而今年这两项工伤和生育保险预算支出单列。
（15）医疗卫生与计划生育支出（类科目名称）－行政事业单位医疗（款科目名称）公务员医疗补助（项科目名称）2018年预算数为1043.39万元，比上年预算数减少229.73万元，增长下降18.04%。主要原因是：该项支出的核算基数标准降低。
（16）医疗卫生与计划生育支出（类科目名称）－行政事业单位医疗（款科目名称）其他行政事业单位医疗支出（项科目名称）2018年预算数为278.09万元，比上年预算数增加278.09万元，增长100%。主要原因是：上年的该项预算数据中包含在行政事业单位医疗支出预算数据中，而今年该项预算支出单列。
（17）住房保障支出（类科目名称）－住房改革支出（款科目名称）住房公积金（项科目名称）2018年预算数为3759.76万元，比上年预算数增加53.54万元，增长1.40%。主要原因是：人员增加，工资提高。
三、省对下专项转移支付情况
2018年景东彝族自治县教育系统无省对下专项转移支付资金预算支出。
四、政府采购预算情况。
 2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目32个，政府釆购预算总额1287.94万元，其中政府釆购货物预算1098.94万元、政府釆购工程预算189万元、 政府釆购服务预算0万元。
   五、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况。
2018年用于保障景东彝族自治县教育系统下属机关、事业单位机构正常运转的日常支出64611.92万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.69％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.51％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加23072.4万元，增减变化的原因主要是人员增加、工资调整。
（二）项目支出情况。
2018年用于保障育系统下属机关、事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2379.18万元，与上年对比增加2379.18万元,增长100%，增减变化的原因主要是上年项目支出未纳入预算。
    六、其他公开信息
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算347.42万元，较上年预算数275.69万元增加71.73万元，增长26.01%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计 138.69万元，其中，因公出国（境）费支出0 万元，公务用车购置及运行维护费支出25.11万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出25.11万元），公务接待费支出138.69万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数减少0.8万元，减少的主要原因是严格按厉行节约要求控制三公经费支出。
1、因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加0万元。
 2、公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费25.11万元，较上年的25.2万元减少0.09万元。其中：购置经费0万元、运行维护费25.11万元，主要用于保障全县教育教学管理（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费
2018年安排公务接待费预算113.58万元，较上年的114.29万元减少0.71万元，主要用于接待各级各部门检查、指导工作产生的费用。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
 

    （三）本部门预算绩效情况说明

        我部门的预算绩效以提高财政资金使用效益为目标，强化预算绩效要求，打牢绩效管理工作基础，提高绩效管理的认识。在我单位年度预算管理工作中，将进一步细化和落实部门申报资金绩效要求，特别对于年度申报的部门专项经费，须进一步完善工作绩效目的建立，逐步改性绩效目标的规范、准确性，逐步推行从专项经费从预算编制、预算执行到决算及结果反馈的全过程绩效预算管理，同时进一步加强部门培训、宣传，将财政部“讲求绩效”思想充分融入预算管理工作，为绩效评价工作提供良好氛围。
 


一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。







景东县教育系统2018年度部门预算公开情况表