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景东县公共就业中心2018年预算编制和三公经费预算编制说明
发布时间：2018-03-01 10:16:47 来源：未知 点击： 收藏
景东县公共就业和人才服务中心2018年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2018年2月目录第一部分部门概况一、基本职能及主要工作二、部
景东县公共就业和人才服务中心
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年2月
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作开展就业失业登记、职业培训、创业担保贷款等服务。经办失业保险各项业务、创业担保贷款各项业务等。
二、部门预算编制情况
根据预算法，按照2018年财政部门预算编制的指导思想和原则，并比对2017年财务收支情况，结合我中心工作实际，对2018年的预算进行了认真编制。
三、部门基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是景东县公共就业和人才服务中心。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。
部门在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有14，其中：财政全供养14人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
第二部分 2018年部门预算情况说明
（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入290.17万元，其中：一般公共预算290.17万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入290.17万元，其中，本年收入290.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款290.17万元（本级财力290.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出290.17万元，其中：基本支出万元，占总支出的100％，项目支出13.56万元，占总支出的4％。按支出功能科目分类，支出分别列“208（社会保障和就业支出）－2080109（社会保险经办机构）”支出，主要反映社保经办机构的工资福利支出、商品服务支出和对个人家庭的补助，208（社会保障和就业支出）-2080505（机关事业单位基本养老保险）支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴纳24.89万元，210（医疗卫生与计划生育支出）-2101101（职工基本医疗保险缴费）支出，职工基本医疗保险缴费12.45万元，210（医疗卫生与计划生育支出）-2101103（公务员医疗补助），公务员医疗补助缴纳4098万元，201（医疗卫生与计划生育支出)-2101103（其他社会保险费缴费）1.29万元 ,221（住房保障支出）2210201（住房公积金）14.97万元。
1、基本支出情况。
2018年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出195.58万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的67％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出4％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比，增减变化的原因主要是2018年工资基数增加。
2、项目支出情况。
2018年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，如等开支。与上年对比，增减变化的原因主要是2018年保险比例提高。
3、2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款 290.17元，比上年预算数增加（或减少）162.36万元，增 长（或下降）78%。
（1）208（社会保障和就业支出）20801（人力资源和社会保障管理事务）2080109（社会保险经办机构）2018年预算数为136.99万元，比上年预算数增加23.18万元，增长20%。主要原因是：2018工资增加。
（2）208（社会保障和就业支出）20801（人力资源和社会保障管理事务）2080109（社会保险经办机构）2018年预算数为13.14万元，比上年预算数增加1.86万元，增长16%。主要原因是：办公费增加。
(3)208（社会保障和就业支出）20805（行政事业单位离退休）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2018年预算数为24.89万元
（4）210（医疗卫生与计划生育支出）21011（医疗保障）2101101（职工基本医疗保险费支出）2018年预算数为12.45万元。
（5）210（医疗卫生与计划生育支出）21011（医疗保障）2101103（公务员医疗补助）4.97万元，比去年减少0.2万元，减少原因基数调整。
（6）210（医疗卫生与计划生育支出）21011（行政事业单位医疗）2101199（其他行政事业单位医疗支出）1.29万元。
（7）221（住房保障支出）22102（住房改革支出）2210201（住房公积金）14.97万元 ，比上年减少0.52万元，减少原因人员变动。
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计2.56 万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.56 万元（其中，公务用车购置支出0 万元，公务用车运行维护费支出 1.56万元），公务接待费支出1 万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数减少 0万元，减少的主要原因：
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于工作导致增加（减少）。主要用于开展工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费1.56万元，较上年的1.56万元增加（减少）0万元，主要是由于工作导致增加（减少）。其中：购置经费0万元、运行维护费1.56万元，主要用于保障农村劳动力转移培训（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算1万元，较上年的1万元增加（减少）0万元，主要是由于工作导致增加（减少）。主要用于接待（范围）产生的费用。
（二）政府采购情况。
2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
第三部分 名词解释
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1.公共就业和人才服务中心2018年部门预算公开情况表
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