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景东县工信局2021年部门预算编制和“三公”经费预算公开
发布时间：2021-03-26 15:04:00 来源：未知 点击： 收藏
监督索引号53082300735000000景东彝族自治县工业商务和信息化局2021年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2021年3月目 录第一部分 部
监督索引号53082300735000000
景东彝族自治县工业商务和信息化局
2021年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2021年3月
目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2021年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
附 录 2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 景东彝族自治县工业商务和信息化局
2021年概况
2021年概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、宣传贯彻执行工业和信息化建设的法律、法规和方针政策，拟订我县工业和信息化发展的政策措施并负责监督实施；拟订全县工业和信息化中长期发展规划；编制和实施工业经济运行调控纲要；收集、整理、分析和发布相关经济信息。
2、监测、分析全县工业经济运行态势，调节工业经济正常运行；编制并组织实施近期经济运行调控目标，落实有关政策和措施；承担协调解决全县工业经济运行和信息化发展中的主要问题并向县委县政府提出意见和建议。
3、贯彻执行信息化建设的方针政策，统筹推进全县信息化工作；指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
4、负责维护企业社会稳定工作。承办县政府交办的其它工作。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县工业商务和信息化局共有独立核算的单位1个，其中：行政单位1个，景东彝族自治县工业商务和信息化局，为县人民政府工作部门，正科级。机关行政编制17名，工勤编制2名，事业编制5名，其中：局长1名，副局长4名。内设9个机构：党政办公室、综合经济运行股、工业股、中小企业股（含非公有制经济）、煤炭和安全管理股（应急办公室）、节能监察管理股、商务股、无线电和网络信息化管理股、中小企业服务中心。
（三）重点工作概述
1、抓工业经济运行，促进运行质量，对工业经济运行进行监测、分析，加强运行监测，提高工业增长质量和效益。
2、围绕生产抓协调，强化要素保运转，优化发展环境。
3、以产业园区平台建设为重点，构建我县具有鲜明特色的县域经济产业体系。提升服务水平。
4、认真落实政策，积极促进中小微企业和非公经济发展。
5、围绕节能减排抓管理，大力发展循环经济。
二、预算单位预算编制情况
工信局编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
工信局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制17人，工勤编制2人，事业编制5人。在职实有23人，其中： 财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员49人，其中： 离休 0人，退休49人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
第二部分 2021年景东彝族自治县工业商务和信息化局
预算编制说明
预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1766.02万元，其中：一般公共预算财政拨款1766.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2020年部门财务总收入预算数788.81万元，增加977.21万元，增长（下降）123%，主要原因拨入2018年电子商务进农村试验示范资金、限额以上达规上限企业奖励资金及人员变动。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1766.02万元，其中:本年收入1766.02万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1766.02万元（本级财力776.02万元，专项收入990万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2020年部门财政拨款收入预算数788.81万元，增加977.21万元，增长123%，主要原因拨入2018年电子商务进农村试验示范资金、限额以上达规上限企业奖励资金及人员变动。
二、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1766.02万元。财政拨款安排支出1766.02万元，其中：基本支出434.02万元，与上年对比减少44.43万元，主要原因分析人员调动；项目支出342万元，较2020年部门预算总支出预算数62万元，增加280万元，增长451%，主要原因分析拨入2018年电子商务进农村试验示范资金、限额以上达规上限企业奖励资金及退休人员工资。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于包括工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助。
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为1766.02万元，比2020年预算数增（减）加977.21万元，增长123%。主要用于拨入2018年电子商务进农村试验示范资金、限额以上达规上限企业奖励资金及人员变动。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休支出（项）2021年预算数为168万元，比2020年预算数增加168万元，增加100%。主要原因是：主要用于退休人员工资发放。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为32.57万元，比2020年预算数减少7.02万元，减少17.7%。主要原因是用于职工基本养老保险缴费支出。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为1.37万元，比2020年预算数增加1.28万元，主要原因是：新增人员，主要用于职工其他社会保障和就业支出；
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项） 17.52万元，比2020年预算数减少5.73万元，减少24.65%，主要原因是：人员退休，主要用于事业单位医疗支出；
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项） 4.87万元，比2020年预算数增加3.38万元，增长226%，主要原因是：新增人员。主要用于事业单位医疗支出；
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项） 71.87万元，比2020年预算数增加3.55万元，增长5.19%，主要原因是：人员调动；主要用于主要用于公务员医疗补助支出；
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.83万元，比2020年预算数减少2.45万元，减少46.4%。主要用于其他行政事业单位医疗支出。
9、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2021年预算数为279.64万元，比上年预算数310.18万元，减少30.54万元，减少9.84%。主要原因分析是细化出项目资金和人员工资调整。
10、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）2021年预算数为174万元，比上年预算数112万元，增长180%。主要用于达规上限的企业奖励资金支出。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为23.35万元，比2020年预算数30.24万元，减少6.89万元。主要原因分析是人员退休，主要用于在职职工住房公积金单位配额部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出434.02万元，项目支出341.99万元）。
1.工资福利支出（类）基本工资（款）2021年预算数为88.06万元，（其中：基本支出88.06万元，项目支出0万元）。
2. 工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2021年预算数为109.74万元，（其中：基本支出109.74万元，项目支出0万元）。
3. 工资福利支出（类）事业奖励性绩效（款）2021年预算数为20.34万元，（其中：基本支出20.34万元，项目支出0万元）。
4.工资福利支出（类）奖金（行政）、三保：奖金（款）2021年预算数为6.85万元，（其中：基本支出6.85万元，项目支出0万元）。
5．工资福利支出（类）行政基本养老保险（款）2021年预算数为25.48万元，（其中：基本支出25.48万元，项目支出0万元）
6．工资福利支出（类）事业基本养老保险（款）2021年预算数为7.09万元，（其中：基本支出7.09万元，项目支出0万元）
7．工资福利支出（类）三保：基本医疗保险（款）2021年预算数为63.72万元，（其中：基本支出63.72万元，项目支出0万元）
8．工资福利支出（类）行政基本医疗保险（款）2021年预算数为17.52万元，（其中：基本支出17.52万元，项目支出0万元）
9．工资福利支出（类）事业基本医疗保险（款）2021年预算数为4.87万元，（其中：基本支出4.87万元，项目支出0万元）
10.工资福利支出（类）公务员医疗保险（款）2021年预算数为8.14万元，（其中：基本支出8.1万元，项目支出0万元）
11.工资福利支出（类）行政事业单位工伤保险（款）2021年预算数为0.43万元，（其中：基本支出0.43万元，项目支出0万元）
12.工资福利支出（类）失业保险费支出（款）2021年预算数为0.24万元，（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）
13.工资福利支出（类）三保：大病补充保险（款）2021年预算数为2.4万元，（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）
14.工资福利支出（类）大病补充保险（款）2021年预算数为1.13万元，（其中：基本支出1.13万元，项目支出0万元）
15.工资福利支出（类）行政事业单位住房公积金（款）2021年预算数为23.35万元，（其中：基本支出23.35万元，项目支出0万元）
16．商品和服务支出（类）行政办公费（款）2021年预算数为1.92万元，（其中：基本支出1.92万元，项目支出0万元），事业办公费（款）预算数为0.6万元 （其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。
17.商品和服务支出（类）水费（款）2021年预算数为0.2万元，（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。
18.商品和服务支出（类）电费（款）2021年预算数为0.36万元，（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）。
19.商品和服务支出（类）行政公务接待费（款）2021年预算数为1万元，（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。事业公务接待费（款）2021年预算数为0.75万元，（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元）。
20.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2021年预算数为0.8万元，（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。
21.商品和服务支出（类）劳务费（款）2021年预算数为0.5万元，（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。
22.商品和服务支出（类）行政差旅费（款）2021年预算数为2万元，（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。 事业差旅费（款）2021年预算数为0.4万元，（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。
23．商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为1.48万元，（其中：基本支出1.48万元，项目支出0万元）。
24.商品和服务支出（类）工会经费（款）2021年预算数为4.34万元，（其中：基本支出4.34万元，项目支出0万元）。
25．商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为2.46万元，（其中：基本支出2.46万元，项目支出0万元）。
26．商品和服务支出（类）公车购置及运维费（款）2021年预算数为1.56万元，（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元）。
27．商品和服务支出（类）行政人员公务交通补贴（款）2021年预算数为15.6万元，（其中：基本支出15.6万元，项目支出0万元）。
28．商品和服务支出（类）公共交通专项经费（款）2021年预算数为1.56万元，（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元）。
29．对个人和家庭补助（类）生活补助（款）2021年预算数为9.21万元，（其中：基本支出9.21万元，项目支出0万元）。
30．对个人和家庭补助（类）退休费（款）2021年预算数为8万元，（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）。
31．对个人和家庭补助（类）独生子女费（款）2021年预算数为0.024万元，（其中：基本支出0.024万元，项目支出0万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会发展事项
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东县工业商务和信息化局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.9万元，较上年减少0.3万元，下降2.68%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景东县工业商务和信息化局2021年无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
景东县工业商务和信息化局2021年公务接待费预算为6万元，减少0.2万元，下降3.2%，国内公务接待批次为100次，共计接待860人次。
减少主要原因：严格控制“三公”经费，主要用于招商引资、工业局和“挂包帮”联系点人员接待工作所产生费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东县工业商务和信息化局2021年公务用车购置及运行维护费为减少4.9万元，下降20%。其中：无公务用车购置费；公务用车运行维护费4.9万元，较上年减少0.1万元，下降2%。无购置公务用车，年末公务用车保有量为1辆。
减少主要原因：严格控制“三公”经费支出，增收节支，厉行节约，逐年减少车辆经费支出。
六、重点项目预算绩效目标情况
2021年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
我单位本年度没有下达绩效目标。
七、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费口径说明
（1）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景东县工业商务和信息化局2021年机关运行经费安排37.43万元，较2020年预算数334.98万元，减少297.55万元，主要原因分析规范预算规范支出严格按照预算执行。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
2021年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
景东县工业商务和信息化局
2021年预算重点领域财政项目
文本公开
2021年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53082300735000111
http://景东县工信局2021年部门预算编制和“三公”经费预算公开表.xls
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