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景东县县志办2021年部门预算编制和“三公”经费预算公开
发布时间：2021-03-25 11:22:00 来源：未知 点击： 收藏
监督索引号53082300121800000景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室2021年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2021年3月目 录第一部分
监督索引号53082300121800000
景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室
2021年度部门预算编制和“三公”
经费预算编制的说明
2021年3月
目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2021年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
附 录 2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2021年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
附 录 2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室
2021年概况
2021年概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实中央和省、市、县党委、政府有关地方志工作的方针、政策、决定和指示。
2.拟订地方志工作规划和编纂方案，组织编纂《景东县志》；指导帮助部门（单位）编辑出版部门志、专业志。
3.编纂出版《景东年鉴》。
4.收集、整理、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究。
5.组织开发利用地方志资源，为景东县经济持续发展，社会和谐稳定，文化事业繁荣提供服务。
6.完成县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
2015年11月30日县人民政府办公室发《景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室主要职责内设机构和人员编制方案的通知》（景政办发〔2015〕129号）通知：“景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室为县人民政府直属事业单位,正科级。事业编制3名（编制结构为：管理人员编制3名）。其中：主任1名，副主任1名。
景东县地方志编纂委员会办公室设1个内设机构。综合股
（三）重点工作概述
1.继续开展好扶贫工作，安要求做好“乡村振兴”工作。
2.按照县委、县政府部署，做好民族团结进步、文明县城、卫生县城、美丽县城创建、疫情防控等工作。
3.完成上级年鉴景东部分的供稿任务。
4.启动编纂《景东县扶贫志》
5.编辑、出版《景东年鉴（2021）》。
6.修订、出版《景东直隶厅志（清嘉庆修订本）》。
7.修订、出版《景东直隶厅志（清乾隆修订本）》。
二、预算单位预算编制情况
景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业（参公）编制3人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
（一）部门主要职责
1.贯彻落实中央和省、市、县党委、政府有关地方志工作的方针、政策、决定和指示。
2.拟订地方志工作规划和编纂方案，组织编纂《景东县志》；指导帮助部门（单位）编辑出版部门志、专业志。
3.编纂出版《景东年鉴》。
4.收集、整理、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究。
5.组织开发利用地方志资源，为景东县经济持续发展，社会和谐稳定，文化事业繁荣提供服务。
6.完成县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
2015年11月30日县人民政府办公室发《景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室主要职责内设机构和人员编制方案的通知》（景政办发〔2015〕129号）通知：“景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室为县人民政府直属事业单位,正科级。事业编制3名（编制结构为：管理人员编制3名）。其中：主任1名，副主任1名。
景东县地方志编纂委员会办公室设1个内设机构。综合股
（三）重点工作概述
1.继续开展好扶贫工作，安要求做好“乡村振兴”工作。
2.按照县委、县政府部署，做好民族团结进步、文明县城、卫生县城、美丽县城创建、疫情防控等工作。
3.完成上级年鉴景东部分的供稿任务。
4.启动编纂《景东县扶贫志》
5.编辑、出版《景东年鉴（2021）》。
6.修订、出版《景东直隶厅志（清嘉庆修订本）》。
7.修订、出版《景东直隶厅志（清乾隆修订本）》。
二、预算单位预算编制情况
景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业（参公）编制3人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
第二部分 景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室
2021年预算编制说明
2021年预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 76.12万元，其中：一般公共预算财政拨款76.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2020年部门财务总收入预算数135万元，减少58.88万元，下降43.61%，主要原因分析本年度没有预拨经费。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 76.12万元，其中:本年收入76.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款76.12万元（本级财力76.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2020年部门财政拨款收入预算数135万元，减少58.88万元，下降43.61%，主要原因分析本年度没有预拨经费
二、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出76.12万元。财政拨款安排支出 76.12万元，其中：基本支出75.62万元，与上年对比减少49.38万元，主要本年度没有预拨经费；项目支出0.50万元，较2020年部门预算总支出预算数10万元，减少9.50万元，下降95.00%，主要原因《景东年鉴2021》出版工作经费未纳入预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于支出分别列：
1、“201一般公共服务支出（类）20103行政公厅（室）及相关机构事务（款）2010301行政运行”（项）2021年预算数为46.62万元，比上年预算数48.2万元减少1.58万元，下降0.34%。主要用于：2021年人员工资、基数调整。
2、“201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”（项）2021年预算数为0.50万元，比上年预算数58万元，减少57.5万元，下降99.14%。主要原因： 项目《景东彝族自治县志1978-2011》出版发行完毕，项目《景东年鉴2021》出版工作经费未纳入预算。
3、“208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”（项）2021年预算数为5.42万元，比上年预算数6.5万元减少1.08万元，减少16.62%。主要用于：政策性调整。
4、“210-医疗卫生与计划生育支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101 行政单位医疗”（项）2021年预算数为3.73万元，比上年预算数4.1 万元减少0.37万元，下降0.90%。主要用于：政策性调整
5、“210-医疗卫生与计划生育支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103 公务员医疗补助”（项）2021年预算数为2.80万元，比上年预算数2.7万元增加0.1万元，增长0.37 %。主要用于：增资。
6、“210-医疗卫生与计划生育支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101199 其他行政事业单位医疗支出”（项）2021年预算数为0.22万元，比上年预算数0.7万元，减少0.48万元，下降0.69%。主要用于：政策性调整。
7、 “221-住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201 住房公积金”（项）2021年预算数为4.07万元，比上年预算数4.8万元，减少0.73万元，下降15.21%。主要用于：政策性调整。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出75.62万元，项目支出0.5万元）。
1. 工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2021年预算数为38.83万元，（其中：基本支出38.83万元，项目支出0万元）。
2．工资福利支出（类）社会保障缴费（款）2021年预算数为12.37万元，（其中：基本支出12.37万元，项目支出0万元）
3.工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为4.07万元，（其中：基本支出4.07万元，项目支出0万元）
4．商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为1.09万元，（其中：基本支出0.59万元，项目支出0.5万元）。
5．商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为0.25万元，（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）。
6．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2021年预算数为0.6万元，（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）
7．商品和服务支出（类）水费（款）2021年预算数为0.02万元，（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）
8．商品和服务支出（类）电费（款）2021年预算数为0.06万元，（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）
9．商品和服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数为0.17万元，（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）
10．商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为0.60万元，（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）
11．商品和服务支出（类）工会经费（款）2021年预算数为0.75万元，（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元）
12．商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为0.42万元，（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）
13．商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2021年预算数为3.82万元，（其中：基本支出3.82万元，项目支出0万元）
14．对个人和家庭补助（类）退休费（款）2020年预算数为13.07万元，（其中：基本支出13.07万元，项目支出0万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会发展事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.92万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室部门2021年公务接待费预算为0.92万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为18次，共计接待180人次。主要用于接待各县区业务交流、上级单位工作接洽、排版印刷人员接待及挂构联系点工作交流产生的费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
六、重点项目预算绩效目标情况
2021年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款0.5万元，具体项目为：《景东扶贫志》修编项目启动经费，0.5万元，主要用于《景东扶贫志》修编项目启动（根据实际情况具体描述项目名称及金额主要用于即可）。
七、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费口径说明
（1）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室部门2021年机关运行经费安排7.29万元，较2020年预算数61.9万元，减少54.61万元，下降88.22%，主要原因预拨经费取消。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
2021年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费口径说明
（1）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室部门2021年机关运行经费安排7.29万元，较2020年预算数61.9万元，减少54.61万元，下降88.22%，主要原因预拨经费取消。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
2021年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室
2021年预算重点领域财政项目
文本公开
2021年预算重点领域财政项目
文本公开
景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室2021年预算重点领域财政项目公1个，具体项目名称：《景东彝族自治县扶贫志》启动经费。
二、立项依据
《景东彝族自治县扶贫志》启动经费，立项依据：国务院《地方志工作条例》、《云南省地方志工作规定》。
三、项目实施单位
景东彝族自治县地方志编纂委员会办公室
四、项目基本概况
景东彝族自治县扶贫志启动
五、项目实施内容
《景东彝族自治县扶贫志》启动费：0.5万
六、资金安排情况
《景东彝族自治县扶贫志》启动费：0.5万
七、项目实施计划
项目实施计划：成立领导小组，制定工作方案，聘请编纂人员，召开工作动员大会；开展现状调研，收集有关的基础资料，将开展项目实施的经费纳入财政预算。
八、项目实施成效
联系电话：（0879）6221512 邮箱：jddst11@126.com
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