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景东县人力资源和社会保障局汇总2021年部门预算三公经费公
发布时间：2021-03-26 11:01:13 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县人力资源和社会保障局(含下属单位）2021年度部门预算编制和“三公”经费预算编制的说明
监督索引号53082300431600000
景东彝族自治县人力资源和社会保障局
(含下属单位）
2021年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2021年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
附 录 2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责促进就业工作，完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头实施高校毕业生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
2.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施机关、企事业单位基本养老保险政策，审核、汇总养老保险、工伤保险、失业保险基金预决算。
3.负责就业、失业和养老保险、工伤保险、失业保险的预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和失业保险基金、养老保险基金、工伤保险基金总体收支平衡，加强基金管理，确保基金安全。
4.会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策。
5.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，负责专业技术人员继续教育工作，按照管理权限负责事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员调配政策和特殊人员安置政策。牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
6.贯彻落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
7.贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
8.职能转变。深入推进减政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
9.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县人力资源和社会保障局共有独立核算的单位3个，其中：
1.行政单位1个，景东彝族自治县人力资源和社会保障局。局内设机构8个：包括：办公室、就业与人力资源市场股、事业单位管理股、职称技能股、政策法规与劳动关系股、工资福利与养老保险股、社会保险与基金监督股、工伤与农民工工作股。
2.景东彝族自治县人力资源和社会保障局直属事业单位2个，其中：
景东彝族自治县社会保险中心为景东县人力资源和社会保障局下属公益类事业单位（参公）,内设办公室、养老保险股、职业年金管理股、工伤保险股、财务统计室、稽核股、退休人员社会化服务管理办公室7个股室。
景东彝族自治县公共就业和人才服务中心为景东县人力资源和社会保障局下属公益类事业单位（参公），内设办公室、财务统计股、失业保险股、就业和人才服务股4个股室。
（三）重点工作概述
1.完成就业创业各项指标；2.全面完成社会保障各项指标；3.稳步推进人事人才工作；4.突出制度落地，收入分配日趋合理；5.不断加强农民工工资支付工作，构建和谐劳动关系；6.不断加强自身建设，抓牢抓实党建工作和党风廉政建设。
二、预算单位预算编制情况
景东彝族自治县人力资源和社会保障局编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位2个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制68人，其中：行政编制17人，行政工勤编制2人，事业编制49人。在职实有62人，其中： 财政全供养62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
第二部分 2021年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入5590.94万元，其中：一般公共预算财政拨款5590.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2020年部门财务总收入预算数11372.66万元，减少5781.72万元，下降50.84%，主要原因是2020年预算数中含有代财政发放全县机关事业单位退休人员统筹外养老金和含公益性岗位社会保险补贴县级配套预算数，而2021年不再代发统筹外养老金且预算数中不含公益性岗位社会保险补贴县级配套预算数；同时，2021年减少了办公楼建设项目资金100万元，新招考录用及调入5人引起工资福利支出增加56万元左右;
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入5590.94万元，其中:本年收入5590.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5590.94万元（本级财力5590.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2020年部门财政拨款收入预算数11372.66万元，减少5781.72万元，下降50.84%，主要原因是2020年预算数中含有代财政发放全县机关事业单位退休人员统筹外养老金和公益性岗位社会保险补贴县级配套预算数，而2021年不再代发统筹外养老金和不含公益性岗位社会保险补贴县级配套预算数；同时2021年减少了办公楼建设项目资金100万元，新招考录用及调入5人引起工资福利支出增加56万元左右。
二、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出5590.94万元。财政拨款安排支出5590.94万元，其中：基本支出1087万元，与上年对比增加87.29万元，主要原因是2021年本单位退休人员统筹外养老金纳入基本支出核算，同时新招考录用及调入5人引起工资福利支出增加56万元左右；项目支出4503.94万元，较2020年部门预算总支出预算数10372.95万元，减少5869.01万元，下降56.58%，主要原因是2020年预算数中含有代财政发放全县机关事业单位退休人员统筹外养老金和公益性岗位社会保险补贴县级配套预算数，而2021年不再代发统筹外养老金和不含公益性岗位社会保险补贴县级配套预算数；同时2021年减少了办公楼建设项目资金100万元，新招考录用及调入5人引起工资福利支出增加56万元左右。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于以下几个方面：
1、文化旅游体育与传媒支出（类） 新闻出版电影（款）电影（项）2021年预算数为4.25万元，比2020年预算数增加0万元，增长0%。主要用于放映方面的支出。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为266.52万元，比2020年预算数增加55.79万元，增长26.47%。主要用于在职职工工资支出和商品服务支出。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2021年预算数为597.29万元，比2020年预算数增加92.27万元，增长18.27%。主要用于社会保险中心及就业服务中在职人员的工资支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为118.21万元，比2020年预算数减少2905.79万元，下降96.09%。主要用于行政单位离退休职工工资支出和商品服务支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为82.32万元，比2020年预算数减少69.36万元，下降45.73%。主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为20.12万元，比2020年预算数增加15.45万元，增长330.84%。主要用于县属企业离休干部津补贴支出。
7、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）2021年预算数为5万元，比2020年预算数增加0万元，增长0%。主要用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。
8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2021年预算数为2.00万元，比2020年预算数减少1.20万元，下降37.5%。主要用于单位办公费和办公设备购置支出。
9、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2021年预算数为4300.81万元，比2020年预算数增加4300.81万元，增长0%。主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为40.48万元，比2020年预算数增加40.34万元，增长28814.29%。主要用于在职人员大病补充医疗保险费支出。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为51.43万元，比2020年预算数增加1.11万元，增长2.21%。主要用于在职行政、事业单位人员公务员医疗补助。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2021年预算数为5.16万元，比2020年预算数增加2.67万元，增长107.23%。主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费支出。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2021年预算数为33.80万元，比2020年预算数增加1.13万元，增长3.46%。主要用于在职行政、事业单位人员公务员医疗补助。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为2.89万元，比2020年预算数减少8.56万元，下降74.76%。主要用于在职行政、事业单位人员工伤生育、大病补充保险和大学生村官城乡居民基本医疗保险费、工伤保险费及三支一扶人员工伤保险、生育保险费。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2021年预算数为60.66万元，比2020年预算数减少2.87万元，下降4.52%。主要用于在职行政、事业单位人员住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出1087.00万元，项目支出4503.94万元）。
1. 工资福利支出（类）基本工资（款）2021年预算数为223.17万元，（其中：基本支出223.17万元，项目支出0万元）。
2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2021年预算数为316.02万元，（其中：基本支出316.02万元，项目支出0万元）。
3．工资福利支出（类）绩效工资（款）2021年预算数为20.18万元，（其中：基本支出20.18万元，项目支出0万元）。
4．工资福利支出（类）奖金（款）2021年预算数为19.34万元，（其中：基本支出19.34万元，项目支出0万元）。
5．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2021年预算数为82.31万元，（其中：基本支出82.31万元，项目支出0万元）。
6．工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2021年预算数为33.80万元，（其中：基本支出33.80万元，项目支出0万元）。
7．工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2021年预算数为56.59万元，（其中：基本支出56.59万元，项目支出0万元）。
8．工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2021年预算数为43.38万元，（其中：基本支出43.38万元，项目支出0万元）。
9．工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为60.66万元，（其中：基本支出60.66万元，项目支出0万元）。
10．商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为12.55万元，（其中：基本支出11.15万元，项目支出1.40万元）。
11．商品和服务支出（类）印刷费（款）2021年预算数为0.90万元，（其中：基本支出0.90万元，项目支出0万元）。
12．商品和服务支出（类）水费（款）2021年预算数为0.10万元，（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）。
13．商品和服务支出（类）电费（款）2021年预算数为0.12万元，（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）。
14．商品和服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数为1.22万元，（其中：基本支出1.22万元，项目支出0万元）。
15．商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为8.63万元，（其中：基本支出8.63万元，项目支出0万元）。
16．商品和服务支出（类）会议费（款）2021年预算数为0.20万元，（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。
17．商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为3.74万元，（其中：基本支出3.74万元，项目支出0万元）。
18．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2021年预算数为8.03万元，（其中：基本支出8.03万元，项目支出0万元）。
19．商品和服务支出（类）工会经费（款）2021年预算数为11.16万元，（其中：基本支出11.16万元，项目支出0万元）。
20．商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为6.24万元，（其中：基本支出6.24万元，项目支出0万元）。
21．商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2021年预算数为4.68万元，（其中：基本支出4.68万元，项目支出0万元）。
22．商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2021年预算数为55.51万元，（其中：基本支出55.51万元，项目支出0万元）。
23．对个人和家庭补助（类）退休费（款）2021年预算数为118.21万元，（其中：基本支出118.21万元，项目支出0万元）。
24．对个人和家庭补助（类）生活补助（款）2021年预算数为76.70万元，（其中：基本支出1.58万元，项目支出75.12万元）。
25．对个人和家庭补助（类）奖励金（款）2021年预算数为144.48万元，（其中：基本支出0.08万元，项目支出144.40万元）。
26．资本性支出（类）办公设备购置（款）2021年预算数为2.60万元，（其中：基本支出0万元，项目支出2.60万元）。
27．对社会保障基金补助（类）对社会保险基金补助（款）2021年预算数为4280.42万元，（其中：基本支出0万元，项目支出4280.42万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会发展事项
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金2.46万元，其中：政府采购货物预算2.46万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东彝族自治县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.57万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景东彝族自治县人力资源和社会保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无增减变动。
（二）公务接待费
景东彝族自治县人力资源和社会保障局2021年公务接待费预算为12.77万元，较上年减少0.62万元，下降4.63%，国内公务接待批次为82次，共计接待1372次。
与上年相比无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东彝族自治县人力资源和社会保障局2021年公务用车购置及运行维护费为6.42万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.42万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年相比无增减变动。
六、重点项目预算绩效目标情况
2021年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2021年实行绩效目标管理的项目83个，涉及一般公共预算拨款5590.94万元，具体项目为：工资福利及部门运转经费项目73个，658.20万元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职；人社事业发展工作办公设备购置经费项目，1.8万元，主要用于开展社会保障、人事人才、创业担保工作、东西部协作劳动力转移就业培训行业扶贫等工作；糖业托管改制企业补助资金项目，5万元，主要用于县糖业公司共32名职工符合托管条件，由县社会保险中心每月按普洱市最低工资标准发放托管职工生活费和缴纳养老保险及医疗保险费；村级协办员工作经费项目，20.4万元，主要用于发放全县170个城乡居民养老保险村级协办员的补助；城乡居民基本养老保险县级财政配套专项经费项目，4280.42万元，用于支付县级财政对基础养老金补贴、代缴1-4级残代缴保险费、对被征地农民缴费补贴、丧葬费补助等； 县属企业离休干部津补贴补助项目，20.11万元，用于支付县属企业离休干部及离休人员遗属津补贴； 老放映员生活补助项目，4.25万元，用于支付老放映员生活补贴；企业退休人员独生子女费补助项目，144.4万元，用于支付企业退休人员独生子女奖励金；标准化档案建设及管理经费项目，2万元，用于购买档案柜，逐步实现社会保险业务档案管理制度化、规范化、信息化、专业化管理;2021年公益性岗位代理经费项目，7.5万元，主要用于公益性岗位人员公益性岗位补贴发放、社会保险补贴缴纳及档案管理；2021年财政局临时人员补助资金项目，17.86万元，主要用于财政局临时人员工资发放。
七、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费口径说明
（1）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景东彝族自治县人力资源和社会保障局2021年机关运行经费安排111.67万元，较2020年预算数114.19万元，减少2.52万元，下降2.21%，主要原因是是本单位积极响应国家关于厉行节约相关规定，减少了机关运行相关费用的支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
2021年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53082300431600111
86.xls
景东彝族自治县人力资源和社会保障局
(含下属单位）
2021年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2021年3月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2021年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
附 录 2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责促进就业工作，完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头实施高校毕业生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
2.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施机关、企事业单位基本养老保险政策，审核、汇总养老保险、工伤保险、失业保险基金预决算。
3.负责就业、失业和养老保险、工伤保险、失业保险的预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和失业保险基金、养老保险基金、工伤保险基金总体收支平衡，加强基金管理，确保基金安全。
4.会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策。
5.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，负责专业技术人员继续教育工作，按照管理权限负责事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员调配政策和特殊人员安置政策。牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
6.贯彻落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
7.贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
8.职能转变。深入推进减政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
9.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县人力资源和社会保障局共有独立核算的单位3个，其中：
1.行政单位1个，景东彝族自治县人力资源和社会保障局。局内设机构8个：包括：办公室、就业与人力资源市场股、事业单位管理股、职称技能股、政策法规与劳动关系股、工资福利与养老保险股、社会保险与基金监督股、工伤与农民工工作股。
2.景东彝族自治县人力资源和社会保障局直属事业单位2个，其中：
景东彝族自治县社会保险中心为景东县人力资源和社会保障局下属公益类事业单位（参公）,内设办公室、养老保险股、职业年金管理股、工伤保险股、财务统计室、稽核股、退休人员社会化服务管理办公室7个股室。
景东彝族自治县公共就业和人才服务中心为景东县人力资源和社会保障局下属公益类事业单位（参公），内设办公室、财务统计股、失业保险股、就业和人才服务股4个股室。
（三）重点工作概述
1.完成就业创业各项指标；2.全面完成社会保障各项指标；3.稳步推进人事人才工作；4.突出制度落地，收入分配日趋合理；5.不断加强农民工工资支付工作，构建和谐劳动关系；6.不断加强自身建设，抓牢抓实党建工作和党风廉政建设。
二、预算单位预算编制情况
景东彝族自治县人力资源和社会保障局编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位2个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制68人，其中：行政编制17人，行政工勤编制2人，事业编制49人。在职实有62人，其中： 财政全供养62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
第二部分 2021年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入5590.94万元，其中：一般公共预算财政拨款5590.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2020年部门财务总收入预算数11372.66万元，减少5781.72万元，下降50.84%，主要原因是2020年预算数中含有代财政发放全县机关事业单位退休人员统筹外养老金和含公益性岗位社会保险补贴县级配套预算数，而2021年不再代发统筹外养老金且预算数中不含公益性岗位社会保险补贴县级配套预算数；同时，2021年减少了办公楼建设项目资金100万元，新招考录用及调入5人引起工资福利支出增加56万元左右;
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入5590.94万元，其中:本年收入5590.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5590.94万元（本级财力5590.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2020年部门财政拨款收入预算数11372.66万元，减少5781.72万元，下降50.84%，主要原因是2020年预算数中含有代财政发放全县机关事业单位退休人员统筹外养老金和公益性岗位社会保险补贴县级配套预算数，而2021年不再代发统筹外养老金和不含公益性岗位社会保险补贴县级配套预算数；同时2021年减少了办公楼建设项目资金100万元，新招考录用及调入5人引起工资福利支出增加56万元左右。
二、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出5590.94万元。财政拨款安排支出5590.94万元，其中：基本支出1087万元，与上年对比增加87.29万元，主要原因是2021年本单位退休人员统筹外养老金纳入基本支出核算，同时新招考录用及调入5人引起工资福利支出增加56万元左右；项目支出4503.94万元，较2020年部门预算总支出预算数10372.95万元，减少5869.01万元，下降56.58%，主要原因是2020年预算数中含有代财政发放全县机关事业单位退休人员统筹外养老金和公益性岗位社会保险补贴县级配套预算数，而2021年不再代发统筹外养老金和不含公益性岗位社会保险补贴县级配套预算数；同时2021年减少了办公楼建设项目资金100万元，新招考录用及调入5人引起工资福利支出增加56万元左右。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于以下几个方面：
1、文化旅游体育与传媒支出（类） 新闻出版电影（款）电影（项）2021年预算数为4.25万元，比2020年预算数增加0万元，增长0%。主要用于放映方面的支出。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为266.52万元，比2020年预算数增加55.79万元，增长26.47%。主要用于在职职工工资支出和商品服务支出。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2021年预算数为597.29万元，比2020年预算数增加92.27万元，增长18.27%。主要用于社会保险中心及就业服务中在职人员的工资支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为118.21万元，比2020年预算数减少2905.79万元，下降96.09%。主要用于行政单位离退休职工工资支出和商品服务支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为82.32万元，比2020年预算数减少69.36万元，下降45.73%。主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为20.12万元，比2020年预算数增加15.45万元，增长330.84%。主要用于县属企业离休干部津补贴支出。
7、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）2021年预算数为5万元，比2020年预算数增加0万元，增长0%。主要用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。
8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2021年预算数为2.00万元，比2020年预算数减少1.20万元，下降37.5%。主要用于单位办公费和办公设备购置支出。
9、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2021年预算数为4300.81万元，比2020年预算数增加4300.81万元，增长0%。主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为40.48万元，比2020年预算数增加40.34万元，增长28814.29%。主要用于在职人员大病补充医疗保险费支出。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为51.43万元，比2020年预算数增加1.11万元，增长2.21%。主要用于在职行政、事业单位人员公务员医疗补助。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2021年预算数为5.16万元，比2020年预算数增加2.67万元，增长107.23%。主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费支出。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2021年预算数为33.80万元，比2020年预算数增加1.13万元，增长3.46%。主要用于在职行政、事业单位人员公务员医疗补助。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为2.89万元，比2020年预算数减少8.56万元，下降74.76%。主要用于在职行政、事业单位人员工伤生育、大病补充保险和大学生村官城乡居民基本医疗保险费、工伤保险费及三支一扶人员工伤保险、生育保险费。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2021年预算数为60.66万元，比2020年预算数减少2.87万元，下降4.52%。主要用于在职行政、事业单位人员住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出1087.00万元，项目支出4503.94万元）。
1. 工资福利支出（类）基本工资（款）2021年预算数为223.17万元，（其中：基本支出223.17万元，项目支出0万元）。
2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2021年预算数为316.02万元，（其中：基本支出316.02万元，项目支出0万元）。
3．工资福利支出（类）绩效工资（款）2021年预算数为20.18万元，（其中：基本支出20.18万元，项目支出0万元）。
4．工资福利支出（类）奖金（款）2021年预算数为19.34万元，（其中：基本支出19.34万元，项目支出0万元）。
5．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2021年预算数为82.31万元，（其中：基本支出82.31万元，项目支出0万元）。
6．工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2021年预算数为33.80万元，（其中：基本支出33.80万元，项目支出0万元）。
7．工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2021年预算数为56.59万元，（其中：基本支出56.59万元，项目支出0万元）。
8．工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2021年预算数为43.38万元，（其中：基本支出43.38万元，项目支出0万元）。
9．工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为60.66万元，（其中：基本支出60.66万元，项目支出0万元）。
10．商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为12.55万元，（其中：基本支出11.15万元，项目支出1.40万元）。
11．商品和服务支出（类）印刷费（款）2021年预算数为0.90万元，（其中：基本支出0.90万元，项目支出0万元）。
12．商品和服务支出（类）水费（款）2021年预算数为0.10万元，（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）。
13．商品和服务支出（类）电费（款）2021年预算数为0.12万元，（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）。
14．商品和服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数为1.22万元，（其中：基本支出1.22万元，项目支出0万元）。
15．商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为8.63万元，（其中：基本支出8.63万元，项目支出0万元）。
16．商品和服务支出（类）会议费（款）2021年预算数为0.20万元，（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。
17．商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为3.74万元，（其中：基本支出3.74万元，项目支出0万元）。
18．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2021年预算数为8.03万元，（其中：基本支出8.03万元，项目支出0万元）。
19．商品和服务支出（类）工会经费（款）2021年预算数为11.16万元，（其中：基本支出11.16万元，项目支出0万元）。
20．商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为6.24万元，（其中：基本支出6.24万元，项目支出0万元）。
21．商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2021年预算数为4.68万元，（其中：基本支出4.68万元，项目支出0万元）。
22．商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2021年预算数为55.51万元，（其中：基本支出55.51万元，项目支出0万元）。
23．对个人和家庭补助（类）退休费（款）2021年预算数为118.21万元，（其中：基本支出118.21万元，项目支出0万元）。
24．对个人和家庭补助（类）生活补助（款）2021年预算数为76.70万元，（其中：基本支出1.58万元，项目支出75.12万元）。
25．对个人和家庭补助（类）奖励金（款）2021年预算数为144.48万元，（其中：基本支出0.08万元，项目支出144.40万元）。
26．资本性支出（类）办公设备购置（款）2021年预算数为2.60万元，（其中：基本支出0万元，项目支出2.60万元）。
27．对社会保障基金补助（类）对社会保险基金补助（款）2021年预算数为4280.42万元，（其中：基本支出0万元，项目支出4280.42万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会发展事项
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金2.46万元，其中：政府采购货物预算2.46万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东彝族自治县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.57万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景东彝族自治县人力资源和社会保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无增减变动。
（二）公务接待费
景东彝族自治县人力资源和社会保障局2021年公务接待费预算为12.77万元，较上年减少0.62万元，下降4.63%，国内公务接待批次为82次，共计接待1372次。
与上年相比无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东彝族自治县人力资源和社会保障局2021年公务用车购置及运行维护费为6.42万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.42万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年相比无增减变动。
六、重点项目预算绩效目标情况
2021年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2021年实行绩效目标管理的项目83个，涉及一般公共预算拨款5590.94万元，具体项目为：工资福利及部门运转经费项目73个，658.20万元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职；人社事业发展工作办公设备购置经费项目，1.8万元，主要用于开展社会保障、人事人才、创业担保工作、东西部协作劳动力转移就业培训行业扶贫等工作；糖业托管改制企业补助资金项目，5万元，主要用于县糖业公司共32名职工符合托管条件，由县社会保险中心每月按普洱市最低工资标准发放托管职工生活费和缴纳养老保险及医疗保险费；村级协办员工作经费项目，20.4万元，主要用于发放全县170个城乡居民养老保险村级协办员的补助；城乡居民基本养老保险县级财政配套专项经费项目，4280.42万元，用于支付县级财政对基础养老金补贴、代缴1-4级残代缴保险费、对被征地农民缴费补贴、丧葬费补助等； 县属企业离休干部津补贴补助项目，20.11万元，用于支付县属企业离休干部及离休人员遗属津补贴； 老放映员生活补助项目，4.25万元，用于支付老放映员生活补贴；企业退休人员独生子女费补助项目，144.4万元，用于支付企业退休人员独生子女奖励金；标准化档案建设及管理经费项目，2万元，用于购买档案柜，逐步实现社会保险业务档案管理制度化、规范化、信息化、专业化管理;2021年公益性岗位代理经费项目，7.5万元，主要用于公益性岗位人员公益性岗位补贴发放、社会保险补贴缴纳及档案管理；2021年财政局临时人员补助资金项目，17.86万元，主要用于财政局临时人员工资发放。
七、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费口径说明
（1）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景东彝族自治县人力资源和社会保障局2021年机关运行经费安排111.67万元，较2020年预算数114.19万元，减少2.52万元，下降2.21%，主要原因是是本单位积极响应国家关于厉行节约相关规定，减少了机关运行相关费用的支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
2021年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
景东彝族自治县人力资源和社会保障局2021年预算重点领域财政项目
文本公开
文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53082300431600111
联系电话：（0879）6221512 邮箱：jddst11@126.com
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