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景东县自然资源局（本级）2021年度部门预算和三公经费编制
发布时间：2021-03-25 20:53:31 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县自然资源局（本级）2021年度部门预算编制和“三公”经费预算编制的说明
景东彝族自治县自然资源局（本级）
2021年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2021年3月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2021年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
附 录 2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国土资源管理的法律、法规、方针和政策，执行国土资源管理的技术标准；编制全县国土规划、年度计划和其他专项规划等；实施耕地保护和土地复垦整理，加强土地用途管制和基本农田保护；负责全县土地资源和矿产资源调查、统计和动态监测；对地质灾害隐患点进行监测，土地登记、发证等。
（二）机构设置情况
县自然资源局共有独立核算的单位1个，其中：
1.行政单位1个，景东县自然资源局机关，(局）机关内设机构8个：包括办公室、法规和监察股、资源调查与确权登记股、自然资源开发利用审批股、国土空间和城乡规划股、国土环境管理股、矿产资源管理股、耕地保护股。
2.自然资源局直属事业单位16个，其中：锦屏自然资源管理所、文井自然资源管理所、花山自然资源管理所、大街自然资源管理所、太忠自然资源管理所、龙街自然资源管理所、文龙自然资源管理所、安定自然资源管理所、漫湾自然资源管理所、林街自然资源管理所、景福自然资源管理所、曼等自然资源管理所、大朝山自然资源管理所、国土空间规划中心，国土资源执法监察大队、景东彝族自治县土地收购储备和矿业权管理中心。
（三）重点工作概述
1.科学部署，做好规划管控工作。一是审查农村宅基地共785宗，总面积86558.48m²；审查南涧至景东高速公路建设项目（景东段）一期、二期两个建设项目临时用地，面积共69.1901公顷；审查社会足球场用地预审7宗，面积0.536652公顷。二是完成锦屏镇土地利用总体规划（2015—2020年）修改，涉及13个建设用地项目，调入、调出地块规模为15.87公顷。三是办理建设项目选址意见书41件，选址用地面积9569134.71㎡。
2.全面加强耕地保护。严格永久基本农田占用和补划，严格控制建设项目占用永久基本农田，除重大建设项目外，不得占用永久基本农田。在用地预审阶段，严格审查建设项目用地涉及永久基本农田保护区情况，开展实地踏勘和审查论证，提出节约用地的要求，优化用地方案，达到少占或不占用基本农田的目标。
3. 城乡建设用地增减挂钩项目推进情况
一是全县目前共编制了11个增减挂钩项目，全部已获省自然资源厅批复，项目拆旧区总规模340.8591公顷（5112.89亩）。现已实施4个增减挂钩的拆旧区土地复垦工作，其他7个增减挂钩项目刚收到批复，正在开展前期工作。二是已实施的4个增减挂钩项目拆旧区土地复垦和验收情况。已实施的4个增减挂钩项目合计应复垦总规模1819亩，已复垦1318亩（复垦为耕地1006亩），还未复垦501亩，4个项目总复垦完成率为72.24%。
4. 促进土地节约集约利用
加强批而未供和闲置土地清理处置。截止2017年底，全县经国务院和省级政府批准的城市批次建设用地和单独选址项目40个，面积754.3132公顷（11314.698亩），已供应601.9687（9029.53亩），批而未供土地152.3445公顷（2285.168亩），供地率达79.8%。
二、预算单位预算编制情况
县自然资源局编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共17个。其中：财政全供给单位17个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位14个；非参公管理事业单位2个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制87人，其中：行政编制 13人（含行政工勤编制1人），事业编制74人。在职实有70人，其中： 财政全供养 70人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
第二部分 2021年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 4160.15万元，其中：一般公共预算财政拨款1115.15万元，政府性基金预算财政拨款3045.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2020年部门财务总收入预算数1359.50万元，增加2800.65万元，增长206.15%，主要原因是2021年实施项目增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入4160.15万元，其中:本年收入4160.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1115.15万元（本级财力1115.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款3045.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2020年部门财政拨款收入预算数1359.50万元，增加2800.65万元，增长206.15%，主要原因是2021年实施项目增加。
二、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 4160.15万元。财政拨款安排支出 4160.15万元，其中：基本支出1103.6万元，与上年1359.50万元对比减少255.90万元，主要原因人员支出和公用支出减少；项目支出11.55万元，较2020年部门预算总支出预算数0万元，增加11.55万元，增长100%，主要原因是2021年计划实施项目增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为38.58万元，比2020年预算数增加38.58万元，增长100%。主要用于：本单位行政退休人员退休金发放支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为16.03万元，比2020年预算数增加16.03万元，增长100%。主要用于：本单位事业退休人员退休金发放支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为98万元，比2020年预算数减少11.12万元，下降1.02%。主要用于：本事业单位在职基本养老保险缴费支出。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为4.5万元，比2020年预算数增加3.48万元，增长341.17%。主要用于：本事业单位在职失业保险缴费支出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为45.96万元，比2020年预算数减少4.88万元，下降9.6%。主要用于：本行政单位在职职工基本医疗保险缴费支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为21.42万元，比2020年预算数增加4.06万元，增长23.38%。主要用于：本事业单位在职职工基本医疗保险缴费支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为28.16万元，比2020年预算数减少1.37万元，下降4.64%。主要用于：本单位在职职工公务员医疗补助缴费支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为2.12万元，比2020年预算数减少8.45万元，下降79.94%。主要用于：本单位在职职工工伤生育保险缴费支出。
9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2021年预算数为779.65万元，比2020年预算数增加9.23万元，增长1.2%。主要用于：本单位人员支出和公用经费支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为69.18万元，比2020年预算数减少12.67万元，下降15.48%。主要用于：本单位在职职工住房公积金支出。
11、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2021年预算数为11.55万元，比2020年预算数增加11.55万元，增长100%。主要用于：地灾灾害防治和治理项目支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出1103.60万元，项目支出0万元）。
1. 工资福利支出（类）基本工资（款）2021年预算数为244.24万元，（其中：基本支出244.24万元，项目支出0万元）。
2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2021年预算数为303.86万元，（其中：基本支出303.86万元，项目支出0万元）
3．工资福利支出（类）事业奖励性绩效（款）2021年预算数为85.02万元，（其中：基本支出85.02万元，项目支出0万元）
4．工资福利支出（类）乡镇津贴（款）2021年预算数为18.60万元，（其中：基本支出18.60万元，项目支出0万元）
5．工资福利支出（类）奖金（款）2021年预算数为15.89万元，（其中：基本支出15.89万元，项目支出0万元）
6．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2021年预算数为98.01万元，（其中：基本支出98.01万元，项目支出0万元）
7.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2021年预算数为67.38万元（其中：基本支出67.38万元，项目支出0万元）。
8.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2021年预算数为28.16万元（其中：基本支出28.16万元，项目支出0万元）。
9.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2021年预算数为6.62万元（其中：基本支出6.62万元，项目支出0万元）。
10.工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为69.18万元（其中：基本支出69.18万元，项目支出0万元）。
11．商品和服务支出（类）水费（款）2021年预算数为0.3万元，（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。
12．商品和服务支出（类）电费（款）2021年预算数为3.4万元，（其中：基本支出3.4万元，项目支出0万元）。
13．商品和服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数为3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）。
14．商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）。
15．商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为4.10万元，（其中：基本支出4.10万元，项目支出0万元）。
16．商品和服务支出（类）工会经费（款）2021年预算数为12.92万元（其中：基本支出12.92万元，项目支出0万元）。
17．商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为6.83万元（其中：基本支出6.83万元，项目支出0万元）。
18．商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2021年预算数为4.68万元，（其中：基本支出4.68万元，项目支出0万元）。
19．商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2021年预算数为47.12万元，（其中：基本支出47.12万元，项目支出0万元）。
20．商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为5.10万元，（其中：基本支出5.10万元，项目支出0万元）。
21．对个人和家庭补助（类）退休费（款）2021年预算数为54.60万元，（其中：基本支出54.60万元，项目支出0万元）。
22．对个人和家庭补助（类）生活补助（款）2021年预算数为5.73万元，（其中：基本支出5.73万元，项目支出0万元）。
23．对个人和家庭补助（类）奖励金（款）2021年预算数为0.06万元，（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会发展事项
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.05万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
本部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
本部门2021年公务接待费预算为8.37万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为13次，共计接待1100人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
本部门2021年公务用车购置及运行维护费为4.68万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.68万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。
六、重点项目预算绩效目标情况
2021年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2021年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款11.55万元，政府性基金预算拨款3045.00万元，具体项目为：地质灾害群测群防监测人员县级配套项目11.55万元，主要用于支付2021年462名地质灾害监测员补助经费；大朝山大村等3个村国土整治项目1500万元，主要用于完成景东县大朝山大村等3个村土地整治项目264公顷，完成土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程建设；“十三五”土地整治规划项目35万元，主要用于完成《景东彝族自治县“十三五”土地整治规划》编制工作并确保成果质量达到云南省国土资源厅要求；用地报件组织、征转相关税费、堪测定界、增减挂钩方案报批项目840万元，主要用于批次用地征收、转用，供地方案报批、区片地价、标定地价、勘测定界、地价评估、增减挂钩方案报批等费用；第二批次被征地农民社会社保项目资金670万元，主要用于缴纳第二批次用地被征地农民社会社保基金。
七、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费口径说明
（1）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本部门2021年机关运行经费安排106.25万元，较2020年预算数349.38万元，减少243.13万元，下降69.58%，主要原因办公经费缩减。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
2021年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
附表：2021年景东县部门预算公开表（1-16表）
景东彝族自治县自然资源局（本级）2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、 项目名称
大朝山大村等3个村国土整治项目
二、 立项依据
《景东彝族自治县人民政府关于对普洱市景东县大朝山东镇大村等3个村土地整治（补充耕地）项目立项实施的批复》（景政复〔2016〕114号）、《云南省国土资源厅关于进一步加强土地整治项目管理工作的意见》（云国土资〔2011〕225号）
三、项目实施单位
景东彝族自治县自然资源局
三、 项目基本概况
普洱市景东县大朝山东镇大村等3个村土地整治（补充耕地）项目区位于景东县大朝山东镇大村、曼崩和大驮三个村委会辖区内，分为大村和大驮两个片区：大村片区东到大村村委会与曼崩村委会村界，南靠下曼落村民小组，西临澜沧江，北至余家村民小组；大驮片区东到麦地口的农村道路，西北临通往大朝山东镇的公路，南至赵家村小组；该项目建设规模：260.6446公顷（3909.669亩），新增耕地131.2626公顷（1968.939亩），其中开发新增面积165.4775公顷（2482.16亩），整理新增耕地面积3.8001公顷（57.00亩）。
四、 项目实施内容
（一）土地平整工程
完成土地平整面积207.8747公顷，完成土方量1994498m3；地力培肥面积207.8747公顷，增施有机肥93543.60公斤，增施尿素62362.14公斤，人工施肥207.8747公顷，种植绿肥207.8747公顷。
（二）灌溉与排水工程
完成取水坝7座；完成150m3水池1座；完成50m3水池6座；完成斗渠修建4条，总长10107.00m；完成农渠修建15条，总长15956.00m；完成支管安装4条，总长4493.00m；完成毛管安装3条，总长994.00m。完成排水沟修建11条，总长12754.00m；修建阀门井7座；修建背水涵11座；安装涵管142座。
（三）田间道路工程
完成改建田间道6条，长度9272.00m；完成新建生产路22条，长29024.00m；完成改建生产路3条，长3260.00m；完成错车道67段；完成道路挡墙389.69m；完成过水路面1座。
五、 资金安排情况
普洱市景东县大朝山东镇大村等3个村土地整治（补充耕地）项目下达投资1663.2859万元，实际完成投资1414.5504万元，结余248.7355万元。截止2019年2月20日，普洱市景东县大朝山东镇大村等3个村土地整治（补充耕地）项目无到位资金。
景东彝族自治县自然资源局向景东彝族自治县国有资产经营有限责任公司借款支付该项目工程资金10 370 100.00元。
六、 项目实施计划
由于项目区荒草地面积分布多，开发利用程度低，基础设施条件差，土地资源浪费严重，本着充分利用区内的水源，本次项目规划通过修建完善灌溉引水设施，保证项目区内开发后水浇地的灌溉，项目区荒草地将得到最大程度的开发利用，再进行配套田间道路设施，便于机械化耕作和运输，提高生产效率和经济效益。
七、 项目实施成效
在项目区建设过程中，积极适应农业经济结构调整和增加农民收入的要求，按照现代农业、生态农业的思路，因地制宜、综合发展，取得了较好的经济效益、社会效益和生态效益。
（一）社会效益评价
项目完成后，有利于产业结构调整，土地生产规模化、集约化经营，土地连片分区域种植，有利于农业部门加强土地利用生产管理，统一调配指导农户进行生产，避免农户自由生产带来土地资源不能合理利用、潜能不能充分发挥以及生产与供需脱节的盲目性，该项目是一项加快山区农民脱贫致富的“民心工程”对促进山区社会稳定、推动农村经济发展、全面建设小康社会、将起到重大作用。项目实施后，增加了群众的收入，为当地经济发展注入新鲜活力，项目区实施后受益人数5491人，提高了项目区群众生活水平，对推动项目区农业发展、民族团结和边疆稳定有着重要的社会意义。同时有利于普及科学文化知识，提高劳动者素质。使该区农民安居乐业，为社会安定团结、和谐、经济发展做出了贡献，社会效益十分明显。
（二）经济效益评价
项目实施后新增耕地面积130.3369公顷，使区内耕地从84.3009公顷增加到214.6378公顷，经过整理后的耕地，由于农田基础实施的完善，土地质量和适宜性得到提高，增加高稳产田面积，农作物种植产量大幅提高；新增粮食产能1302069公斤，新增净产值113.68万元，农民年人均新增纯收入648元，经济效益十分显著。
（三）生态效益分析评价
普洱市景东县大朝山东镇大村等3个村土地整治（补充耕地）项目本着“在保护中整理，在整理中保护”的原则进行规划、实施。通过土地平整、配套完善农田水利设施田间道路体系等措施，实行工程治理，使低产耕地变成高稳产农田，改善了水、肥条件，提高了土壤的“三保”能力。通过项目实施，，使区内生态环境得到明显改善，生态效益十分显著。
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联系电话：（0879）6221512 邮箱：jddst11@126.com
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