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景东县林街乡人民政府2021年度部门预算和三公经费公开
发布时间：2021-03-25 20:25:40 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县林街乡人民政府2021年度部门预算编制和“三公”经费预算编制的说明
景东彝族自治县林街乡人民政府
2021年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2021年3月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2021年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
附 录 2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职责一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推动基层民主，促进农村和谐。实施县人大建议案；突出农业提质升级，培植培育新兴产业；加快生态环境改善。
参照政府批准的“三定”方案；财政工作继续按照科学理财，科学管理的原则，紧紧围绕“一是保工资，二是保运转，三保民生，四保重点，五是促发展”的财政管理。狠抓增收节支，严格控制一般性行政开支，积极抓好支柱产业发展。充分发挥财政职能作用，加强财源建设，增加财政收入，及时化解财政风险，提高管理水平，是我们今后财政工作的重点，真正实现财政服务于经济发展的第一要务。
（二）机构设置情况
林街乡人民政府共有独立核算的单位8个，其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。
1.行政单位1个，政府内设机构6个：政府、人大、纪委、计生、共产党事务、群众团体事务
2.参公管理事业单位1个：财政所
3.非参公管理事业单位6个：文化与广播服务中心、社会保障服务中心、农业服务中心、林业服务中心、城乡社区规划服务中心、交安中心。
（三）重点工作概述
深入学习习近平总书记考察云南重要讲话精神。深刻认识、准确把握习近平总书记考察云南重要讲话精神的重要意义。把学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，以高度的政治责任感和历史使命感抓好学习宣传、贯彻落实，自觉用讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作。
按照县委十三届十一次全体会议工作部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持以人民为中心，围绕高质量发展主题，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，扎实推进“六稳”工作，全面落实“六保”任务，确保“十四五”开好局。
二、预算单位预算编制情况
林街乡人民政府编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制71人，其中：行政编制 29人，事业编制42人。在职实有50人，其中： 财政全供养 50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
第二部分 2021年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 1164.24万元，其中：一般公共预算财政拨款1164.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2020年部门财务总收入预算数1720.98万元，减少556.74万元，下降32.35%，主要原因人员调出，经费减少，扶贫资金减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1164.24万元，其中:本年收入1164.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1164.24万元（本级财力1164.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2020年部门财政拨款收入预算数1720.98万元，减少556.74万元，下降32.35%，主要原因人员调出，经费减少，扶贫资金减少。
二、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 1164.24万元。财政拨款安排支出 1164.24万元，其中：基本支出1164.24万元，与上年对比减少556.74万元，主要原因分析人员经费减少；项目支出0万元，较2020年部门预算总支出预算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0，主要原因无项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于如下：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为12.85万元，比2020年预算数增加0.23万元，增长1.82%。主要用于人大部门人员支出以及公用保运转支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为197.26万元，比2020年预算数减少13.6万元，下降6.9%。主要用于政府部门人员支出以及公用保运转支出。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为23.7万元，比2020年预算数减少29.72万元，下降55.63%。主要用于：保障财政所正常工作运转经费及工作人员工资支出；
4、一般公共服务支出（类）纪委监察事务（款）行政运行（项）2021年预算数为23.87万元，比2020年预算数减少33.69万元，下降58.53%。主要用于：保障乡纪委监察办公室正常工作运转经费、工作人员工资支出及村务监督委员会补助；
5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2021年预算数为3万元，与2020年预算数一致，主要用于：保障乡团委、关工委及妇联正常工作运转经费；
6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为56.13万元，比2020年预算数减少8.5万元，下降13.15%。主要用于：保障乡党委办公室正常工作运转经费及工作人员工资支出；
7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2021年预算数为9.99万元，比2020年预算数减少17.28万元，下降63.37%。主要用于：保障乡人民政府正常工作运转经费；
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021年预算数为29.31万元，比2020年预算数增加5.74万元，增长24.35%。主要用于：保障乡文化广播电视服务中心正常工作运转经费及工作人员工资支出；
9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2021年预算数为38.25万元，比2020年预算数增加8.81万元，增长29.93%。，主要用于：保障乡社会保障服务中心正常工作运转经费及工作人员工资支出；
10、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为75.65万元，比2020年预算数减少16.67万元，下降18.06%，主要用于：行政事业人员各项保险财政补助部分；
11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为3.88万元，2021年新增预算数，主要用于：行政事业退休人员各项保险财政补助部分；
12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算数为5.24万元，比2020年预算数增加1.7万元，增加48.02%。主要用于：村级计生宣传员生活补助及计生信息员补助；
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为21.44万元、比2020年预算数减少36.26万元，下降62.84%，主要用于：缴纳在职行政人员医疗保险、生育保险、大病补充医疗保险。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为30.57万元、比2020年预算数减少27.13万元，增加47.02%，主要用于：缴纳在职事业人员医疗保险、生育保险、大病补充医疗保险；
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）2021年预算数为22.25万元、比2020年预算数减少3.25万元，下降12.75%，主要用于：缴纳在职人员公务员医疗补助；
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为1.46万元，比2020年预算数减少7.24万元，减少83.22%，主要用于：缴纳在职人员工伤保险；
17、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2021年预算数为9.58万元，比2020年预算数减少6.8万元，下降41.51%。主要用于：保障村镇规划建设服务中心正常工作运转经费及工作人员工资支出；
18、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为131.18元，比2020年预算数减少4.32万元，降低3.12%。主要用于：保障乡农业服务中心正常工作运转经费及工作人员工资支出；
19、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2021年预算数为3.36元，与2020年预算数一致，主要用于：防疫员工资；
20、农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）2021年预算数为41.51万元，比2020年预算数减少2.27万元，减少5.19%。主要用于：保障乡林业服务中心正常工作运转经费及工作人员工资支出。
21、农林水（类）水利（款）水利技术推广（项）2021年预算数为22.57万元，比2020年预算数减少4.38万元，减少16.25%。主要用于：保障乡水利部门正常工作运转经费及工作人员工资支出。
22、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为328.25万元，比2020年预算数增加44.87万元，增加15.83%。主要用于：村干部工资、村级转移支付、村级半供养人员补助等；
23、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2021年预算数为22.03万元，比2020年预算数减少5.08万元，降低18.74%。主要用于：保障乡交通与安全生产服务中心正常工作运转经费及工作人员工资支出；
24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为50.91万元，比2020年预算数减少22.47万元，减少30.62%。主要用于：缴纳在职人员单位部分住房公积。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出1164.24万元，项目支出0万元）。
1. 工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2021年预算数为530.93万元，（其中：基本支出530.93万元，项目支出0万元）。
2．工资福利支出（类）社会保障缴费（款）2021年预算数为155.24万元，（其中：基本支出155.24万元，项目支出0万元）
3、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2021年预算数为3万元，（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）
4、工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为50.91万元，（其中：基本支出50.91万元，项目支出0万元）
5、商品和服务支出（类）工会经费（款）2021年预算数为9.67万元，（其中：基本支出9.67万元，项目支出0万元）。
6、商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为4.8万元，（其中：基本支出4.8万元，项目支出0万元）。
7、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2021年预算数为4.68万元，（其中：基本支出4.68万元，项目支出0万元）。
8、商品和服务支出（类）其他交通费（款）2021年预算数为22.64万元，（其中：基本支出22.64万元，项目支出0万元）。
9、对个人和家庭补助（类）生活补助（款）2021年预算数为285.9万元，（其中：基本支出285.9万元，项目支出0万元）。
10、对个人和家庭补助（类）抚恤金（款）2021年预算数为4.2万元，（其中：基本支出4.2万元，项目支出0万元）。
11、对个人和家庭补助（类）其他对个人和家庭人补助（款）2021年预算数为0.87万元，（其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元）。
12、商品和服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数为2.33万元，（其中：基本支出2.33万元，项目支出0万元）。
13、商品和服务支出（类）印刷费（款）2021年预算数为0.79万元，（其中：基本支出0.79万元，项目支出0万元）。
14、商品和服务支出（类）水费（款）2021年预算数为1.08万元，（其中：基本支出1.08万元，项目支出0万元）。
15、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2021年预算数为3.96万元，（其中：基本支出3.96万元，项目支出0万元）。
16、商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为3.7万元，（其中：基本支出3.7万元，项目支出0万元）。
17、商品和服务支出（类）会议费（款）2021年预算数为1.1万元，（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元）。
18、商品和服务支出（类）公务接待费（款）2021年预算数为3.63万元，（其中：基本支出3.63万元，项目支出0万元）。
19、商品和服务支出（类）电费（款）2021年预算数为1.59万元，（其中：基本支出1.59万元，项目支出0万元）。
20、商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为3.25万元，（其中：基本支出3.25万元，项目支出0万元）。
21、商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为69.97万元，（其中：基本支出69.97万元，项目支出0万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会发展事项
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，采购预算资金10.51万元，其中：政府采购货物预算10.51万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
林街乡政府部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.5万元，较上年减少0.6万元，下降2.06%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
林街乡政府部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
林街乡人民政府部门2021年公务接待费预算为12.5万元，较上年减少0.3万元，下降2.34%，国内公务接待批次为350次，共计接待4725人次。
减少的原因是扶贫工作接待减少，开支减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
林街乡政府部门2021年公务用车购置及运行维护费为16万元，较上年减少0.3万元，下降1.84%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0；公务用车运行维护费16万元，较上年减少0.3万元，下降1.84%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
减少的原因扶贫工作公务用车减少，公务用车运行维护费减少。
六、重点项目预算绩效目标情况
2021年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2021年实行绩效目标管理的项目38个，涉及一般公共预算拨款1164.24万元，具体项目为：工资福利及部门运转经费支出项目，1164.24万元，主要用于本部门人员、公用经费保障，干部职工工资、保险等待遇，支持部门正常运转。
七、其他公开信息
（一）专有名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费口径说明
（1）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
林街乡政府部门2021年机关运行经费安排97.09万元，较2020年预算数111.09万元，减少14万元，下降12.6%，主要原因扶贫工作接待费、会议费、印刷费等减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
2021年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
景东彝族自治县林街乡人民政府部门2021年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
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