中共景东彝族自治县委党校
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
 
 
 
 
 
2018年2月
 
 
 
 

目   录
 
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
 

十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 

一、基本职能及主要工作
职能参照政府批准的“三定”方案；2018年重点工作任务介绍。
1．基本职能。
（一）培训、轮训全县农村支部书记和村主任；
（二）培训全县副科级干部和优秀中青年干部；
（三）根据上级有关部门制定的公务员培训计划，开展国家公务员培训工作；
（四）紧紧围绕党和国家重大方针政策和国际国内出现的新情况、新问题，参加社会调查和实践， 加强理论研究，积极探索不同历史时期干部培训的有效方法和途径；
（五）负责党的重大方针、政策的宣传、辅导。负责培训基层理论骨干；
（六）负责对各乡（镇）党校的业务指导；
（七）承办县委和上级业务部门交办的其他工作；
2、内设机构
根据上述职能，景东县委党校内设5个股室：
（一）行政办公室
  1、起草、撰写、上报相关文件材料；
2、及时收发传阅文件，交办急办事项，做好上情下达，不误时，不误事；
  3、组织好各种会议召开，并做好会中服务和会后收尾工作，同时认真做好会议记录工作；
 4、做好文书工作，使文件、资料档案归档查阅规范化；
 5、管理单位公章及公务用车；
 6、做好来客来访的接待工作；
 8、组织单位内部的集体学习和对外宣传工作；
 9、负责协调和交办各办公室的具体事项；
10、参与中心工作，完成临时性工作任务。
（五）财务室
1、严格遵守财经纪律，执行财经法规；
2、统一预算外资金的收支管理，严格执行收支两条线；
3、严格按规定收费，杜绝一切超范围、超标准收费；
4、严格执行财务审批手续，坚持按规定把好报销、支出关、并做到帐目清楚；
5、严格执行日清月结制度，每半年在校内公开一次财务收支情况；
6、及时争取申报使用经费，保证学校工作正常进行；
7、购置并管好学校物资，杜绝任何铺张浪费行为；
8、拟制财务计划，勤俭节约，当家理财；
9、搞好一切财务报表及每年单位财务预结算报告；
10、管好学校临时收入，保证资金的安全；
11、接受上级财务部门在财会工作上的指导和监督。
（三）教研办公室
1、履行科研工作职责；
2、做好年度的各类干部培训计划；
3、组织好各学期任课教师聘请工作，落实好任课教师；
4、拟定教学实施计划，及时了解学员情况，收集教学反馈意见，提出整改完善措施；
5、按要求认真检查教师备课、组织好教师试讲、掌握教师上课情况；
6、组织好任课教师听课、评课、社会实践等教学活动；
7、认真写好学期、学年总结，及时报送和备案；
8、做好校领导临时安排的有关任务事项。
（四）后勤办公室
1、负责学校后勤管理的计划、检查、督促和改革；
2、负责好校园修缮、建设计划和环境管理；
3、抓好食堂服务和学员住宿服务管理；
4、负责学校所有公共设施和财产登记、管理、使用和维修；
5、负责学校日常接待工作；
6、管理好工勤人员，监督后勤人员做好各项工作；
7、完成领导临时交办的工作。
 
2018年重点工作任务介绍:
2018年将凝聚校委班子智慧和力量，按照十九大新时代的具体要求，团结全体干部职工，加大工作力度，抓好以下几个方面工作。
（一）充分发挥党校基础阵地作用，迅速掀起学习宣传党的十九大精神热潮
学习宣传党的十九大精神，推动党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想进企业、进农村、进机关、进校园、进社区，深入边疆、民族地区的村村寨寨、家家户户，扎根党员干部和各族群众心中。切实抓好学习培训。紧密结合党中央即将开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育，面向全县党员开展多形式、分层次、全覆盖的全员培训，组织广大党员干部认真学习党的十九大精神。集中开展宣讲活动。选调政治素质强、理论政策水平高的领导干部、理论工作者参与县委宣讲团，坚持面向基层、面向群众，深入企业、农村、机关、校园、社区进行宣讲。围绕党的十九大精神，聚合党校师资力量，规划课题，策划选题，深入研究，推出一批高质量研究成果，增强学习宣传的理论深度、实践力度、情感温度，增进人们的政治认同、思想认同、情感认同。
（二）砥砺前行，打赢脱贫攻坚战
   努力在2018年脱贫摘帽的基础上，聚焦挂包村景东县大街镇气力村，采取送政策、鼓干劲、找项目、建阵地等方式方法，精准帮扶、精准脱贫。要落实帮扶到户责任、加大产业培育力度、改善基础设施条件、提高贫困人口素质、加强基层服务型党组织建设，切实增强扶贫攻坚的精准性和长效性。
（三）全力抓好新时代干部教育培训，加强党校总体建设
1.落实干部培训轮训任务。按照县委政府安排的工作任务，与县委组织部、宣传部、县人社局做好沟通协调，抓实全县干部培训轮训任务，为景东经济社会的发展作出积极贡献。
2.强化校委班子和教师队伍建设。坚持好政治理论学习制度，督促干部职工认真学，积极主动学。
3.加强科研、专题储备工作。围绕县委政府的中心工作和县委政府确定的重点工作，设立专题，建立专题储备；由校委班子成员带头，组织干部职工深入一线开展调研。
4.落实县委政府安排的各项工作任务
   围绕县委、政府确定的2018年各项重点工作，重点项目和目标任务，认真贯彻，狠抓落实，发挥党校应有的作用。
 
二、部门预算编制情况
2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
景东县委党校部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路是根据《预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》有关要求；公开的主体：2018年年初实行独立核算的县本级预算单位。公开的内容：部门预算公开包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，具体包含财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、基本支出预算表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、部门收支总表、部门收入总表和部门支出总表。同时公开部门主要职责和部门预算单位构成，并对部门预算情况、部门预算中机关运行经费的安排情况等重要事项。
三、部门基本情况
预算单位基本情况：
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是中共景东彝族自治县委党校。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。
部门在职人员编制20人，其中：行政编制7人，事业编制13人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，非财政供养0人。离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
 
车辆编制0辆，实有车辆0辆。

 

一、2018年部门预算收支情况
（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入451.92万元，其中：一般公共预算451.92万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入451.92万元，其中，本年收入451.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力451.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出451.92万元，其中：基本支出490.92万元，占总支出的95％，项目支出21万元，占总支出的5％。按支出功能科目分类，支出分别列“205类（教育支出）08款（进修及培训）02项（干部教育）”支出375.86万元，主要反映主要反映各级党校、行政学院、社会学院、国家会计学院的支出。包括机构转、招聘师资、举办各类培训班的支出。208类（社会保障和就业支出）05款（行政事业单位离退休）05项（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出32.38万元”支出32.38万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208类（社会保障和就业支出）99款（其他社会保障和就业支出）01项（其他社会保障和就业支出）支出0.58万元，主要反映职工其他用于社会保障和就业支出。210类（医疗卫生与计划生育支出）11款（行政事业单位医疗）01项（行政单位医疗）支出6.01万元，主要反映行政人员的医疗卫生与计划生育支出。210类（医疗卫生与计划生育支出）11款（行政事业单位医疗）02项（事业单位医疗）支出10.15万元，主要反映事业人员的医疗卫生与计划生育支出。210类（医疗卫生与计划生育支出）11款（行政事业单位医疗）03项（公务员医疗补助）支出5.9万元，主要反映公务员医疗补助经费。210类（医疗卫生与计划生育支出）11款（行政事业单位医疗）99项（其他行政事业单位医疗支出）支出1.6万元，主要用于单位反映职工工伤保险、生育保险支出。221类（住房保障支出）02款（ 住房改革支出）01项（住房公积金）支出19.44万元，主要用于反映单位在职职工住房公积金单位配额部分的支出。
（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）
预算收支增减变化情况说明
1、基本支出情况。
2018年用于保障景东县委党校机构正常运转的日常支出418.98万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97.23％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出11.94万元，占基本支出的2.77％。（人均情况由各部门自行确定）与上年12.52万元对比减少0.58万元，变化的原因主要是人员变动。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
2、项目支出情况。
2018年用于保障景东县委党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21万元，如培训、调研等开支。与上年对比无增减，增减变化的原因主要是按照景办发[2017]2号《中共景东彝族自治县委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》的相关要求，加强干部培训工作及调研工作。
 
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
3、2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款 451.92万元，比上年预算数249.8增加202.12万元，增 长80.9%。增长的原因是人员工资的增长及干部培训工作增加。
（1）205类(教育支出）08款（进修及培训）02项（干部教育）2018年预算数为375.86万元，，比上年预算数191.8增加184.06万元，增长95.96%。主要原因是：人员变动及增资。
（2）208类（社会保障和就业支出）05款（行政事业单位离退休）05项（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2018年预算数为32.38万元，比上年预算数0万元，增加32.38万元，增长100%。主要原因是：政策性调整。
（3）3、208类（社会保障和就业支出）99款（其他社会保障和就业支出）01项（其他社会保障和就业支出）2018年预算数为0.58万元，比上年预算数0万元增加0.58万元，增长100%。主要原因是：政策性调整。
（4）210类（医疗卫生与计划生育支出）11款（行政事业单位医疗）01项（行政单位医疗）2018年预算数为6.01万元，比上年预算数0万元，增加6.01万元，增长100%。主要原因是：政策性调整。
 

（7）210类（医疗卫生与计划生育支出）11款（行政事业单位医疗）99项（其他行政事业单位医疗支出）2018年预算数为1.6万元，比上年预算数0万元，增加1.6万元，增长100%。主要原因是：政策性调整。
（8）221类（住房保障支出）02款（ 住房改革支出）01项（住房公积金）2018年预算数为19.44万元，比上年预算数23.8万元，减少4.36万元，下降18.31%。主要原因是：人员变动。
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算11.94万元，较上年12.52万元预算数减少0.58万元，减少4.6%。减少的原因是人员变动。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计1.6 万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 0万元（其中，公务用车购置支出0 万元，公务用车运行维护费支出 0万元），公务接待费支出1.6 万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数2万元减少0.4 万元，减少的主要原因：主要是按照勤俭节约的原则，严格控制“三公”经费。
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于无工作导致增加（减少）。主要用于开展无工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于无工作导致增加（减少）。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障**（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算1.6万元，较上年的2万元（减少）0.4万元，主要是按照勤俭节约的原则，严格控制“三公”经费导致（减少）。主要用于接待培训、调研产生的费用。
（二）政府采购情况。
 2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府釆购预算总额2万元，其中政府釆购货物预算2万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
（三）省对下专项转移支付情况
省对下专项转移支付0万元，我单位不涉及此项资金。

三、国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
四、本部门预算绩效情况说明
根据县级安排的项目情况，设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值、绩效指标来源和说明等情况。按照项目要求，我部门一级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；二级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；三级指标设为优秀；指标值设为优秀；绩效指标值设定依据及数据来源是本级财力安排；并作本级财力已纳入预算安排。
 

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。





党校部门预算公开情况表