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景东县安定镇人民政府 2021年度部门预算编制和三公经费公开
发布时间：2021-03-25 20:20:56 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县安定镇人民政府2021年度部门预算编制和“三公”经费预算编制的说明
景东彝族自治县安定镇人民政府
2021年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2021年3月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2021年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
附 录 2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、乡村振兴、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4、保护各种经济组织的合法权益。
5、指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。
6、承办上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
安定镇共有独立核算的单位1个，其中：安定镇
行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是： ⑴、行政单位：安定镇人民政府；⑵、参照公务员法管理的事业单位：安定镇财政所； ⑶、事业单位：安定镇农业综合服务中心、安定镇林业服务中心、安定镇文化广播服务中心、安定镇村镇规划服务中心、安定镇交通和安全生产服务中心、安定镇社会保障服务中心。
（三）重点工作概述
1、攻克深度贫困，全面决胜脱贫攻坚；
2、加快基础建设，奋力补齐发展短板；
3、夯实产业基础，促进产业提质增效；
4、坚持城乡统筹，推进特色集镇建设；
5、推进生态建设，坚决守住青山绿水；
6、着力改善民生，积极顺应群众期盼；
7、维护安全稳定，守好守牢平安底线；
8、强化自身建设，凝聚干事创业强大合力
二、预算单位预算编制情况
安定镇人民政府编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
安定镇人民政府预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
安定镇人民政府编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位个8个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制75人，其中：行政编制 30人，事业编制45人。在职实有61人，其中： 财政全供养61人。
离退休人员15人，其中： 离休 0人，退休15人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
第二部分 2021年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 1703.89万元，其中：一般公共预算财政拨款1703.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2020年部门财务总收入预算数2245.29万元，减少541.4万元，下降24.11%，主要原因分析人员变动及工资变化，政府性基金项目减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 1703.89万元，其中:本年收入1703.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1503.31万元（本级财力1503.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2020年部门财政拨款收入预算数1681.82万元，增加22.07万元，增长1.31%，主要原因分析人员变动及工资变化。
二、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 1703.89万元。财政拨款安排支出 1703.89万元，其中：基本支出1693.03万元，与上年1885.1万元对比减少192.07，主要原因分析人员变动及工资变化；项目支出10.86万元，较2020年部门预算总支出预算数2245.29万元，减少541.4万元，下降24.11%，2020年为脱贫攻坚收官之年，景东县各级部门高度重视项目资金支出，结转项目资金减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2010101一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为12.96万元。主要用于：人大人员基本支出。
2、2010301一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为174.93万元。主要用于：政府人员基本支出。
3、2010601一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为31.78万元，比2020年减少11.93万元，下降37.54%。主要用于镇财政所人员的基本支出。
4、2011101一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为24.69万元。主要用于镇纪委人员基本支出。
5、2012999一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为3万元。主要用于群众团体事务。
6、2013101一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为80.01万元。主要用于政府人员基本支出。
7、2070109文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2021年预算数为31.92万元。主要用于群众文化人员基本支出。
8、2080109社会保障和就业支出（类） 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2021年预算数为29.40万元。主要用于社会保障机构基本支出。
9、2080501社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为38.3万元。主要用于行政单位人员你退休支出。
10、2080502社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为6.38万元。主要用于事业单位人员你退休支出。
11、2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为5.03万元。主要用于保障民生基本支出。
12、2100799卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算数为2.28万元。比2020年预算数增加0.67万元，增长41.61%。主要用于农村及居民的独生子女保健费支出。
13、2120303城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 城乡社区规划与管理（项）2021年预算数为40.12万元.主要用于城乡规划管理相关项目。
14、2130104农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）2021年预算数为213.27万元。主要用于农业农村方面人员基本支出。
15、2130204农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2021年预算数为71.81万元。主要用于林业人员基本支出。
16、2130317农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）2021年预算数为23.36万元。主要用于水务站人员基本支出。
17、2130705农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为636.21万元。主要用于村干部一系列相关支出。
18、2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为64.34万元。主要用于各部门人员住房公积金缴纳。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1. 工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2021年预算数为630.82万元，（其中：基本支出630.82万元，项目支出0万元）。
2．工资福利支出（类）社会保障缴费（款）2021年预算数为197.14万元，（其中：基本支出197.14万元，项目支出0万元）
3．商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为99.54万元，（其中：基本支出99.54万元，项目支出0万元）。
4．商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为6.47万元，（其中：基本支出6.47万元，项目支出0万元）。
5、商品和服务支出（类）水电费（款）2021年预算数为6.2万元，（其中：基本支出6.2万元，项目支出0万元）。
6、商品和服务支出（类）印刷费（款）2021年预算数为2.95万元，（其中：基本支出2.95万元，项目支出0万元）。
7、商品和服务支出（类）会议费（款）2021年预算数为3.85万元，（其中：基本支出3.85万元，项目支出0万元）。
8、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2021年预算数为13.24万元，（其中：基本支出13.24万元，项目支出0万元）。
9、工资福利支出（类）工会经费（款）2021年预算数为12.24万元，（其中：基本支出12.24万元，项目支出0万元）
10、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2021年预算数为4.68万元，（其中：基本支出4.68万元，项目支出0万元）。
11、工资福利支出（类）其他交通费用（款）2021年预算数为24.58万元，（其中：基本支出24.58万元，项目支出0万元）。
12、工资福利支出（类）退休费（款）2021年预算数为44.69万元，（其中：基本支出44.69万元，项目支出0万元）。
13、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2021年预算数为67.48万元，（其中：基本支出67.48万元，项目支出0万元）。
14、工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为64.35万元，（其中：基本支出64.35万元，项目支出0万元）。
15、工资福利支出（类）医疗费补助（款）2021年预算数为0.1万元，（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。
16、对个人和家庭补助（类）生活补助（款）2021年预算数为514.63万元，（其中：基本支出514.63万元，项目支出0万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会发展事项
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金45.67万元，其中：政府采购货物预算45.67万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
安定镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64.79万元，较上年减少0.01万元，下降0.01%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
安定镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
安定镇人民政府2021年公务接待费预算为34.89万元，较上年减少0.01万元，下降0.01%，国内公务接待批次为1117次，共计接待8100人次。
增减变化原因为：2020年脱贫攻坚结束，基层各项考核、迎检、巡查减少，接待费用减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
安定镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为29.89万元，较上年减少0.01万元，下降0.01%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费29.89万元，较上年减少0.01万元，下降0.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因为：基层项目逐渐减少，下村视察、巡查出车车次降低。
六、重点项目预算绩效目标情况
2021年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款10.86万元，具体项目为：
1、2019年中央林业生态恢复保护资金项目，10.86万元，主要用于天然林停发补助。
七、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费口径说明
（1）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
安定镇人民政府2021年机关运行经费安排142.61万元，较2020年预算数193.17万元，减少50.56万元，下降26.17%，主要原因分析：扶贫工作任务减少，相应培训费、会议费减少，事业单位运行经费0万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
2021年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
安定镇人民政府2021年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
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