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景东县职业高级中学 2021年度部门预算编制和三公经费公开
发布时间：2021-03-25 20:17:12 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县职业高级中学2021年度部门预算编制和“三公”经费预算编制的说明
景东彝族自治县职业高级中学
2021年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2021年3月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2021年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
附 录 2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我校是在县教育和体育局领导下的职业教育类学校，主要完成我县职业高中学生职业技能的教育教学、农村建档立卡贫困户培训和各种安全培训等工作。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县职业高级中学共有1个独立核算的单位，设置12个内设机构：
1、办公室1个、主要职责是负责学校的日常事务，做好上传下达工作。
2、教务处1个，主要职责是学校的教育教学工作及各种培训组织与实施。
3、教科处1个，主要职责是做好教育教学科研工作。
4、招生就业处1个，主要职责是负责学校的招生工作、学生的就业推荐和跟踪服务工作。
5、资助办1个，主要职责是负责学校学生的资助和免学费申报和管理工作。
6、总务处1个，负责校舍、设施的修建、维护工作，负责购买教学用品；负责校产的使用登记、添置和维修，财产管理；负责绿化维护；食堂的管理与监督。
7、团委 1个，负责教师团员和学生团员的管理工作。
8、政教处1个，带领班主任完成学校的各项德育工作任务。
9、工会1个，维护职工的合法利益和民主权利，团结和凝聚全体职工的力量，做好各项职工会议、活动。
10、宣传处1个，负责学校的各项宣传工作。
11、财务室1个，根据财经制度管理使用好学校里每一笔资金，做好每个职工的工资等各种资金档案，做好会计账与出纳账，完善和管理好各种原始凭证。
12、培训办1个，负责做好农村建档立卡贫困户培训和各种安全培训等工作。
（三）重点工作概述
1、做好在校生的教育教学工作，扩大秋季学期招生人数。
2、积极争取上级部门的支付，做好职教园区的后期建设工作。
3、开展农村建档立卡贫困户技能培训和安全培训3000人左右。
4、积极组织好三校生高考的辅导工作。
5、做好综合高中班的教育教学工作。
6、继续做好五里、文冒村两个村后期帮扶工作。
二、预算单位预算编制情况
景东彝族自治县职业高级中学编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制143人，其中：行政编制0人，事业编制143人。在职实有145人，其中： 财政全供养 145人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆（原有车辆已根据上级部门要求封存）。
第二部分 2021年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 3868.09万元，其中：一般公共预算财政拨款3868.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2020年部门财务总收入预算数2388.49万元，增加1479.60万元，增长64.95%，主要原因是调入了7人和发放事业单位绩效工资人均1500元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入3868.09万元，其中:本年收入3868.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3868.09万元（本级财力3868.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2020年部门财政拨款收入预算数2388.49万元，增加1479.60万元，增长64.95%，主要原因是调入了7人和发放事业单位绩效工资人均1500元。
二、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 3868.09万元。财政拨款安排支出3868.09万元，其中：基本支出2690.09万元，与上年对比增加301.60万元，主要原因调入了7人和发放事业单位绩效工资人均1500元；项目支出1178.00万元，较2020年部门预算总支出预算数0万元，增加1178.00万元，增长100%，主要原因是去年项目支出无预算，而本年度国家助学金和免学费资金通过项目进行预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）（2050302）2021年预算数为3054.13万元，比2020年预算数1695.66万元，增加1358.47万元，增长80.11%。主要用于人员增加工资、教育教学培训、办公等支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）（2080502）2021年预算数为91.66万元，比2020年预算数0万元，增加91.66万元，增长100%。主要用于财政部门安排的退休教师的退休工资支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）2021年预算数为268.66万元，比2020年预算数254.02万元，增加14.64万元，增长5.76%。主要用于财政部门安排的职工养老保险缴费支出。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）（2089999）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为16.55万元，比2021年预算数9.36万元，增加7.19万元，增长76.82%。主要用于财政部门安排的事业单位职工失业保险缴费支出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）2021年预算数为184.71万元，比2020年预算数156.19万元，增加28.52元，增长18.26%。主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）(2101103)2021年预算数为73.93万元，比2020年预算数61.55万元，增加12.38万元，增长20.11%。主要用于财政部门安排的公务员医疗补助缴费支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）(2101199)2021年预算数为7.85万元，比2020年预算数24.12万元，减少16.27万元，下降67.45%。主要用于除了事业单位医疗和公务员医疗补助项目以外的其他方面支出。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）2021年预算数为170.61万元，比2020年预算数187.59万元，减少16.98万元，下降9.05%。。主要用于职工住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
一般公共预算支出总支出3868.09万元（其中：基本支出2690.09万元，项目支出1178.00万元）。
工资福利支出（类）基本工资（款）（2050302）2021年预算数为703.30万元，（其中：基本支出703.30万元，项目支出0万元）。
工资福利支出（类）津贴补贴（款）（2050302）2021年预算数为316.52万元，（其中：基本支出316.52万元，项目支出0万元）。
工资福利支出（类）绩效工资（款）（2050302）2021年预算数为659.14万元，（其中：基本支出659.14万元，项目支出0万元）。
工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）（2080505）2021年预算数为268.66万元，（其中：基本支出268.66万元，项目支出0万元）。
5. 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）（2101102）2021年预算数为184.71万元，（其中：基本支出184.71万元，项目支出0万元）。
6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）（2101103）2021年预算数为73.92万元，（其中：基本支出73.92万元，项目支出0万元）。
7.工资福利支出（类）行政事业单位工伤保险（款）（2101199）2021年预算数为6.48万元，（其中：基本支出6.48万元，项目支出0万元）。
8.工资福利支出（类）失业保险费支出（款）（2089999）2021年预算数为9.53万元，（其中：基本支出9.53万元，项目支出0万元）。
9．工资福利支出（类）大病补充保险（款）（2089999）2021年预算数为7.00万元，（其中：基本支出7.00万元，项目支出0万元）。
10．、工资福利支出（类）住房公积金支出（款））（2210201）2021年预算数为170.61万元，（其中：基本支出170.61万元，项目支出0万元）。
11．商品和服务支出（类）办公费（款）（2050302）2021年预算数为12.00万元，（其中：基本支出12.00万元，项目支出0万元）。
12．商品和服务支出（类）印刷费（款）（2050302）2021年预算数为1.50万元，（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）。
13．商品和服务支出（类）水费（款）（2050302）2021年预算数为3.30万元，（其中：基本支出3.30万元，项目支出0万元）。
14．商品和服务支出（类）电费（款）（2050302）2021年预算数为7.70万元，（其中：基本支出7.70万元，项目支出0万元）。
15．商品和服务支出（类）邮电费（款）（2050302）2021年预算数为4.00万元，（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）。
16．商品和服务支出（类）物业管理费（款）（2050302）2021年预算数为25.00万元，（其中：基本支出25.00万元，项目支出0万元）。
17．商品和服务支出（类）差旅费（款）（2050302）2021年预算数为23.00万元，（其中：基本支出23.00万元，项目支出0万元）。
18．商品和服务支出（类）维修(护)费（款）（2050302）2021年预算数为18.00万元，（其中：基本支出18.00万元，项目支出0万元）。
19．商品和服务支出（类）租赁费（款）（2050302）2021年预算数为1.60万元，（其中：基本支出1.60万元，项目支出0万元）。
20．商品和服务支出（类）培训费（款）（2050302）2021年预算数为32.41万元，（其中：基本支出32.41万元，项目支出0万元）。
21．商品和服务支出（类）公务接待费（款）（2050302）2021年预算数为3.00万元，（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）。
22．商品和服务支出（类）劳务费（款）（2050302）2021年预算数为10.00万元，（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）。
23. 商品和服务支出（类）工会经费（款）（2050302）2021年预算数为32.41万元，（其中：基本支出32.41万元，项目支出0万元）。
24.商品和服务支出（类）福利费（款）（2050302）2021年预算数为19.28万元，（其中：基本支出19.28万元，项目支出0万元）。
25. 对个人和家庭补助（类）生活补助（款）（2050302）2021年预算数为0.60万元，（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）。
26. 对个人和家庭补助（类）助学金（款）（2050302）2021年预算数为3.20万元，（其中：基本支出3.20万元，项目支出0万元）。
27. 对个人和家庭补助（类）奖励金（款）（2050302）2021年预算数为0.19万元，（其中：基本支出0.19万元，项目支出0万元）。
28. 对个人和家庭补助（类）退休费（款）（2080502）2021年预算数为91.66万元，（其中：基本支出91.66万元，项目支出0万元）。
29．商品和服务支出（类）办公费（款）（2050302）2021年预算数为710.00万元，（其中：基本支出0万元，项目支出710.00万元）。
30. 对个人和家庭补助（类）助学金（款）（2050302）2021年预算数为468.00万元，（其中：基本支出0万元，项目支出468.00万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会发展事项
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金9.50万元，其中：政府采购货物预算9.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东彝族自治县职业高级中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.30万元，较上年减少0.1万元，下降1.85%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景东彝族自治县职业高级中学2021年无因公出国（境）预算。
（二）公务接待费
景东彝族自治县职业高级中学2021年公务接待费预算为5.30万元，较上年减少0.10万元，下降1.85%，国内公务接待批次为136次，共计接待711人次。
增减变化原因厉行节约,杜绝浪费,减少不必要的接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东彝族自治县职业高级中学2021年无公务用车购置及运行维护费预算。
增减变化原因原有车辆已根据上级部门要求封存。
六、重点项目预算绩效目标情况
2021年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2021年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款1178.00万元，具体项目为：2021年中等职业学校国家助学金(中央、省、市、县）补助资金项目，468.00万元，主要用于中等职业学校一二年级学生国家助学金的补助；2021年度中等职业教育免学费补助资金项目，主要用于中等职业学校一二三年级学生免收学费的补助，用于中等职业学校补充公用经费和改善办学条件。
七、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费口径说明
（1）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位为事业单位无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
2021年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
景东彝族自治县职业高级中学部门2021年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
1、2021年中等职业学校国家助学金(中央、省、市、县）补助资金
2、2021年度中等职业教育免学费补助资金
二、立项依据
财科教〔2019〕19号
三、项目实施单位
景东彝族自治县职业高级中学
四、项目基本概况
根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知》财科教〔2019〕19号 )的规定，具有中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生，每人每年补助国家助学金2000元；对中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费2000元（艺术类相关表演专业学生除外）。
五、项目实施内容
1、中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生，每人每年补助国家助学金2000元。
2、对中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费2000元（艺术类相关表演专业学生除外）。
六、资金安排情况
1、2021年中等职业学校国家助学金(中央、省、市、县）补助资金4680000元。
2、2021年度中等职业教育免学费补助资金7100000元。
七、项目实施计划
1、本年度符合资助条件的学生按月每人200元标准及时发放。
2、本年度每个学期开学对符合免学费条件的学生免收每学期1000元的学费，每人共计免收学费2000元。
八、项目实施成效
学生享受了免学费和国家助学金，学生稳定率等到了提升，减轻了受助学生家庭经济负担。
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