2021年3月
 
 
      目录
 
 
第一部分  部门概况 
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
 
第二部分  2021年部门预算编制说明 
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
 
附   录   2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
第一部分  部门（单位）概况
 
一、基本职能及主要工作
1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
    2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
    3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
    4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
    5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
    6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。 
（二）机构设置情况
景东彝族自治县文井镇中心卫生院者后分院共有独立核算的单位1个，包括：单位根据政府的“三定”方案原则、功能定位和基本职责下设置 12个科室：行政后勤办公室、内科、外科、药房、注射室、妇产科、公卫科、中医药理疗室、化验室、B超心电图室、财务室、妇幼保健室。
（三）重点工作概述
 1、加强医院控制管理，有专人负责，有专门护士负责护理技术操作。
2 、药品管理工作 ，有药事委员会，严格执行国家物价部门的收费标准，对毒麻及精神药品实行五专管理，其它药品加强质量管理，禁止使用过期、失效及假劣药品。购进药品经药事委员会通过后由药房计划统一网上采购，并认真填写购进记录，药房、库房由专人管理。
2、按照目标，扎实做好公共卫生工作，计划免疫工作常抓不懈，认真做好儿童卡、管理工作，对每日新生儿童查行及时上卡，按程序接种，及时做好新生儿乙肝疫苗接种。抓好传染病管理和监测，做好新生儿传染病的主动监测和被动监测工作，严格规范院内门诊日志管理，及时填报疫情报告卡。上报传染病事件，无迟报、漏报现象。
3、认真抓好职工、居民医保工作。在镇党委、政府的领导下，按照上级有关部门的要求，扎扎实实开展工作，积极做好参合农民就医补偿工作。对来我院就医参保职工、居民，现场减免。
 
二、预算单位预算编制情况
编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
 
三、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全供养9人，财政部分供养0人。
 
 
第二部分  2021年部门（单位）预算编制说明
 
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 228.72万元，其中：一般公共预算财政拨款228.72万元。
较2020年部门财务总收入预算数 99.59万元，增加129.13万元，增长129.66%主要原因分析项目及退休人员经费资金。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入228.72万元，其中:本年收入228.72万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款228.72万元（本级财力228.72万元）。
较2020年部门财务总收入预算数 99.59万元，增加129.13万元，增长129.66%主要原因分析项目及退休人员经费资金。
二、预算单位支出情况
1、卫生健康支出（类）其他社会和保障就业支出（款）其他社会和保障就业支出（项）2021年预算数为0.44万元，比2020年预算数增加0.44万元，增长100%。主要用于：大病补充大病保险。
2、卫生健康支出(类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2021年预算数63.32万元，比去年增加4.84万元，增加8.28%,主要用于乡镇卫生院的支出。
3、卫生健康支出(类））公共卫生（款）疾病预防机构（项）2021年预算数9.01万元，比去年增加0.11万元，增长1.24%,主要用于卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
4、卫生健康支出(类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2021年预算数9.11万元，比去年增加0.13万元，增长1.45%,主要用于卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
  5、卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数8.84万元,比去年增加0.43万元，增长4.86%,主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
6、卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数3.22万元，比去年减少0.11万元，比去年降低3.3%,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
7、住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数9.65万元，比去年减少0.54万元，减少5.3%,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8、卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数0.31万元，比去年减少0.99万元，减少76.15%,主要用于行政事业单位除了行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
9、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他卫生健康支出（项）0.72万元。比2020年预算数0万元增加0.72万元，增长100%。主要用于卫生健康部门所属机构的家庭医生签约支出。
10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021年预算数为124.1万元。比2020年预算数增加0万元，增长100%。主要用于特定项目其他资本性支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出103.9万元，项目支出124.81万元）。
1. 工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2021年预算数为90.39万元，（其中：基本支出80.39万元，项目支出0万元）。
2．工资福利支出（类）社会保障缴费（款）2021年预算数为12.81万元，（其中：基本支出12.81万元，项目支出0万元）
3、工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为9.65万元，（其中：基本支出9.65万元，项目支出0万元）
4、商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为0.52万元，（其中：基本支出0.52万元，项目支出0万元）
5、商品和服务支出（类）工会经费0.33万元，（其中：基本支出0.33万元，项目支出0万元）
7、商品和服务支出（类）福利费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。
8．商品和服务支出（类）其他商品服务支出（款）2021年预算数为124.1万元，（其中：基本支出0万元，项目支出124.1万元）
11. 对个人和家庭补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）2021年预算数为0.72万元，（其中：基本支出0万元，项目支出0.72万元）             
三、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会发展事项
四、政府采购预算情况
我单位未涉及政府采购
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
六、重点项目预算绩效目标情况
2021年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2021年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款124.82万元，具体项目为：基本公共卫生服务项目补助资金124.1万元，主要用于开展基本公共卫生服务支出；建档立卡户贫困人口家庭医生签约服务费补助资金0.72万元，主要用于建档立卡户贫困人口家庭医生签约服务费补助。
七、其他公开信息
（一）专有名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 
9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费口径说明
（1）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位属于卫生健康下属事业单位无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
2021年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
 
   
一、项目名称
       无
二、立项依据
       无
三、项目实施单位
    无
四、 项目基本概况
       无
五、项目实施内容
 无
六、资金安排情况
    无
七、项目实施计划
     无
八、项目实施成效
   无
  

文井镇中心卫生院者后分院2021年部门预算公开.xls