2021年3月
 
 
目录
 
 
第一部分  部门概况 
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
 
第二部分  2021年部门预算编制说明 
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
 
附   录   2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  部门（单位）概况
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家和云南省、普洱市、景东县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划，起草相关地方性规章草案。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导县域卫生计生规划的编制和实施。
2、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。
4、组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生、计生宣传员管理制度。
5、负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。监督医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准的实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制;负责组织鉴定医疗事故，依法处理医疗纠纷，构建和谐医患关系;提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7、贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，制定基本药物采购、配送、使用的政策措施，协调有关部门提出国家基本药物目录县内药品生产的鼓励扶持政策建议。
8、负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。
9、贯彻落实国家、云南省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
10、贯彻实施计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
11、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。
12、组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。
13、组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
14、指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。监督落实计划生育一票否决制。
15、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全省人口基础信息库建设。
16、承担景东县爱国卫生运动委员会和景东县防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责县级重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。
17、承办景东县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县卫生健康局共有独立核算的单位1个，其中：景东彝族自治县卫生健康局。
行政单位1个，景东彝族自治县卫生健康局机关。
景东彝族自治县卫生健康局内设机构6个：包括1、办公室；2、规划财务股；3、综合监督股；4、疾病预防控制股（卫生应急）；5、防治艾滋病股；6、政策与中医管理股。
（三）重点工作概述
1、认真贯彻落实云南省健康扶贫30条措施，紧紧围绕 “三个一批”行动、“三个一”工程、“四重保障”措施和“九个确保”工作目标，聚焦让贫困群众“看得起病、方便看病、看得好病、尽量少生病”的重点任务，扎实有效开展健康扶贫工作。
2、启动实施县乡村医疗服务一体化管理工作。通过一年来的工作推进，乡镇卫生院整体实力、服务水平明显提升，诊疗工作普遍得到规范，医疗服务能力明显提高，基本诊疗水平得到增强，初步建立了以“县人民医院为龙头，县中医医院为辅助，乡镇卫生院为枢纽，村卫生室为基础”的县乡村医疗卫生服务一体化管理（紧密型医共体管理）机制。
3、落实各项基本公共卫生服务工作，提升医疗服务能力。
4、认真落实现行生育政策和独生子女 “奖免补”政策，县、乡、村计生工作人员保持稳定，低生育水平保持稳定。
二、预算单位预算编制情况
景东彝族自治县卫生健康局编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制 20人，事业编制2人。在职实有22人，其中： 财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
 
第二部分  2021年部门（单位）预算编制说明
 
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 1247.49万元，其中：一般公共预算财政拨款1247.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2020年部门财务总收入预算数741.54万元，增加505.95万元，增长68.23%，主要原因本年度项目增加，项目类专项资金增加。
 
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 1247.49万元，其中:本年收入1247.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1247.49万元（本级财力1247.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2020年部门财政拨款收入预算数741.54万元，增加505.95万元，增长68.23%，主要原因本年度项目类专项资金增加。
二、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 1247.49万元。财政拨款安排支出 1247.49万元，其中：基本支出418.87万元，与上年对比减少292.00万元，主要原因是本年度专项资金支出减少；项目支出828.62万元，较2010年部门预算总支出预算数30.67万元，增加797.95万元，增长260.20%，主要原因本年度项目增加，项目类专项资金增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位养老支出01（项）行政单位离退休2021年预算数为59.04万元，比2020年预算数增加59.04万元，增长100%。主要用于单位离退休人员补助在职职工基本养老保险费的支出。
2、208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位养老支出05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为32.02万元，比2020年预算数减少5.06万元，减少14%。主要用于单位在职职工基本养老保险费的支出。
3、208（类）社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）其他社会保障和就业支出2021年预算数为1.18万元，比2020年预算数增加1.18万元，增长100%。主要用于单位在职职工其他社会保障和就业方面的支出。
4、210（类）卫生健康支出01（款）卫生健康管理事务01 （项）行政运行2021年预算数为265.13万元，比2020年预算数减少1089万元，减少4%。主要用于本单位的日常公用经费支出。
5、210（类）卫生健康支出04（款）公共卫生09（项）重大公共卫生服务2021年预算数为157.63万元，比2020年预算数增加147.00万元，增长1383.00%。主要用于重大公共卫生专项支出。
6、210（类）卫生健康支出04（款）公共卫生99（项）其他公共卫生支出2021年预算数为6.29万元，比2020年预算数减少7.93万元，减少56%。主要用于其他公共卫生支出。
7、210（类）卫生健康支出07（款）计划生育事务99 （项）其他计划生育事务支出2021年预算数为664.70万元，比2020年预算数增加467.72万元，增长238%。主要用于其他计划生育事务的支出。
8、210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗01 （项）行政单位医疗2021年预算数为19.97万元，比2020年预算数减少3.21万元，减少14%。主要用于行政单位医疗支出。
9、210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗02 （项）事业单位医疗2021年预算数为2.04万元，比2020年预算数增加2.04万元，增长100%。主要用于行政单位医疗支出。
10、210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗03（项）公务员医疗补助2021年预算数为14.59万元，比2020年预算数减少0.17万元，下降2%。主要用于在职职工公务员医疗补助的支出。
11、210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗99 （项）其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为1.32万元，比2020年预算数减少2.62万元，减少67%。主要用于其他行政事业单位医疗的支出。
12、221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出01（项）住房公积金2021年预算数为23.58万元，比2020年预算数减少4.23万元，减少16%。主要用于在职职工住房公积金的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出418.87万元，项目支出828.62万元）。
1. 301（类）工资福利支出01（款）基本工资2021年预算数为90.77万元，（其中：基本支出90.77万元，项目支出0万元）。
2. 301（类）工资福利支出02（款）津贴补贴2021年预算数为117.94万元，（其中：基本支出117.94万元，项目支出0万元）。
3. 301（类）工资福利支出03（款）奖金2021年预算数为7.03万元，（其中：基本支出7.03万元，项目支出0万元）。
4. 301（类）工资福利支出07（款）绩效工资2021年预算数为8.14万元，（其中：基本支出8.14万元，项目支出0万元）。
5.301（类）工资福利支出08（款）机关事业单位基本养老保险缴费2021年预算数为32.02万元，（其中：基本支出32.02万元，项目支出0万元）。
6.301（类）工资福利支出10（款）职工基本医疗保险缴费2021年预算数为22.01万元，（其中：基本支出22.01万元，项目支出0万元）。
7.301（类）工资福利支出11（款）公务员医疗补助2021年预算数为14.59万元，（其中：基本支出14.59万元，项目支出0万元）。
8.301（类）工资福利支出12（款）其他社会保障缴费2021年预算数为2.49万元，（其中：基本支出2.49万元，项目支出0万元）。
9.301（类）工资福利支出13（款）住房公积金2021年预算数为23.58万元，（其中：基本支出23.58万元，项目支出0万元）。
10.302（类）商品和服务支出01（款）办公费2021年预算数为4.21万元，（其中：基本支出3.21万元，项目支出1.00万元）。
11、302（类）商品和服务支出05（款）水费2021年预算数为0.11万元，（其中：基本支出0.11万元，项目支出0万元）。
12、302（类）商品和服务支出06（款）电费2021年预算数为1.20万元，（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）。
13、302（类）商品和服务支出07（款）邮电费2021年预算数为1.00万元，（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。
14、302（类）商品和服务支出11（款）差旅费2020年预算数为10.77万元，（其中：基本支出4.20万元，项目支出6.57万元）。
15、302（类）商品和服务支出16（款）培训费2021年预算数为1.51万元，（其中：基本支出1.51万元，项目支出0万元）。
16、302（类）商品和服务支出17（款）公务接待费2021年预算数为1.00万元，（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。
17、302（类）商品和服务支出18（款）专用材料费2021年预算数为150.06万元，（其中：基本支出0万元，项目支出150.06万元）。
18、302（类）商品和服务支出28（款）工会经费2021年预算数为4.33万元，（其中：基本支出4.33万元，项目支出0万元）。
19、302（类）商品和服务支出29（款）福利费2021年预算数为2.52万元，（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）。
20、302（类）商品和服务支出31（款）公务用车运行维护费2021年预算数为1.56万元，（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元）。
21、302（类）商品和服务支出39（款）其他交通费费2021年预算数为19.40万元，（其中：基本支出19.40万元，项目支出0万元）。
22、303（类）对个人和家庭补助02（款）退休金2021年预算数为59.04万元，（其中：基本支出59.04万元，项目支出0万元）。
23、303（类）对个人和家庭补助04（款）抚恤金2021年预算数为6.00万元，（其中：基本支出0万元，项目支出6.00万元）。
24、303（类）对个人和家庭补助08（款）助学金2021年预算数为6.29万元，（其中：基本支出0万元，项目支出6.29万元）。
25、303（类）对个人和家庭补助09（款）奖励金2021年预算数为659.92万元，（其中：基本支出1.22万元，项目支出658.70万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会发展事项。
四、政府采购预算情况
我单位无政府采购预算项目。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东彝族自治县卫生健康局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景东彝族自治县卫生健康局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
景东彝族自治县卫生健康局2021年公务接待费预算为6.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为140次，共计接待900人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东彝族自治县卫生健康局2021年公务用车购置及运行维护费为8.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
六、重点项目预算绩效目标情况
2021年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2021年实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算拨款828.62万元，具体项目为：失独家庭一次性抚慰金补助资金，项目资金6.00万元，主要用于农村独生子家庭失独补助；灭鼠经费，项目资金2.00万元，主要用于消灭四害等公共卫生服务；艾滋病专项经费，项目资金130.06万元，主要用于开展艾滋防治工作；定向委培临床医学生培养项目补助资金，项目资金6.29万元，主要用于定向医学生培养经费；农业人口独生子女家庭“奖学金”补助资金，项目资金134.20万元，主要用于农村独生子家庭助学金；农业人口独生子女家庭一次性奖励补助资金，项目资金14.50万元，主要用于农村独生子家庭一资性奖励金；部分计划生育家庭个人参保费用资助经费，项目资金510.00万元，主要用于农村独生子家庭个人参保费用补助；爱国卫生专项资金，项目资金5.57万元，主要用于创建国家级卫生城市各项材料采购资金；创国家级卫生城市经费，项目资金20.00万元，主要用于创建国家级卫生城市各项材料采购资金。
七、其他公开信息
（一）专有名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 
9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费口径说明
（1）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景东彝族自治县卫生健康局2021年机关运行经费安排40.04万元，较2020年预算数23.45万元，增加16.59万元，增长71%，主要原因本年度工作量增加，经费支出增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
2021年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
 
   
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
 

卫健局2021年部门预算公开表.xls