2021年3月
 
 
目录
 
 
第一部分  部门概况 
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
 
第二部分  2021年部门预算编制说明 
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
 
附   录   2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
第一部分  部门（单位）概况
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
2021年重点工作主要承担东镇永秀片区适龄儿童及少年的义务教育工作。
（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、规划，推进义务教育发展。
（2）制定全镇教育系统精神文明建设规划，抓好学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生和文化艺术、青少年科技教育、国防教育、健康教育、法制教育、养成教育和绿化美化工作，加强学校精神文明建设，指导学校积极创建文明学校、绿色学校、平安校园。指导全镇青少年校外教育工作。         
（3）负责全镇教师管理工作。统筹规划教师队伍、干部队伍建设；配合组织、人社、编制等部门做好机构人员编制、劳动工资；管理、考核、任免干管权限内的教师。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县大朝山东镇中心小学内设4个机构：办公室、财务室、教务室、党员活动室。下设中心完小、新村完小、困嘎完小。
（三）重点工作概述
加强组织管理，进一步完善人事聘任，职称改革各项工作。认真搞好校内各类工作人员的年度考核工作，全面完成各类人员考核的组织、审核、登记、归档业务。搞好教育系统补充人员规划、方案、配合人事等部门搞好教师招考、特岗教师转岗工作、加强事业单位岗位聘用管理等业务。进一步实施好事业单位绩效工资工作和专业技术人员岗位设置及聘任工作。完善和规范人事制度改革工作中的各项业务，总结工作的经验，及时发现和汇报反映事改工作中的矛盾和问题，及时解决些力所能及的矛盾，规范资料管理，加强协调指导工作。认真搞好各级各类先进教师、班主任、教育工作者评选推荐的有关业务工作。认真搞好获奖人员基本情况统计业务，进一步搞好离退休人员基本情况统计工作。
继续加强教师培训力度，积极参加各类教研活动。
继续开展中小学片区中心教研组教学研究工作，加强语文组、数学组教研活动工作。
继续抓好教学质量监测与分析工作。
二、预算单位预算编制情况
景东彝族自治县大朝山东镇中心小学编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制71人，其中：行政编制 0人，事业编制71人。在职实有71人，其中： 财政全供养 71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 34人，其中： 离休 0人，退休34人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
 
 
 
 
 
第二部分  2021年部门（单位）预算编制说明
 
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 1454.14万元，其中：一般公共预算财政拨款1454.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2020年部门财务总收入预算数1123.44万元，增加330.7万元，增长29.5%，主要原因分析：1、教育收入增加296.08万元。2、社会保障和就业收入增加24.31万元。3、卫生健康支出收入增加22.81万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 1454.14万元，其中:本年收入1454.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1454.14万元（本级财力1454.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2020年部门财政拨款收入预算数1454.14万元，增加330.7万元，增长29.5%，主要原因分析:1、1、教育收入增加296.08万元。2、社会保障和就业收入增加24.31万元。3、卫生健康支出收入增加22.81万元。
二、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 1454.14万元。财政拨款安排支出 1454.14万元，其中：基本支出1454.14万元，与上年对比增长29.5%，主要原因分析：1、教育支出增加296.08万元。2、社会保障和就业支出增加24.31万元。3、卫生健康支出支出增加22.81万元。项目支出0万元，较2019年部门预算总支出预算数0万元，无增减。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2021年预算数为17.04万元，比2020年预算数6.96万元增加10.08万元，增长144.9%。主要用于：教学业务与管理、教学竞赛、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、邮电、仪器设备、图书资料购置、校园文化建设等。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算数为1057.52万元，比2020年预算数771.52万元增加286万元，增长37.1%。主要用于：人员支出、公用经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为141.57万元，比2020年预算数121.08万元增加20.49万元，增加17%。主要用于：教师基本养老保险缴费支出。
4、社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为8.04万元，比2020年预算数4.22万元增加3.82万元，增长90.6%。主要用于：工伤保险、生育保险、失业保险费的缴费支出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2021年预算数为97.33万元，比2020年预算数75.68万元增加21.65万元，增长28.6%。主要用于：事业单位医疗保险的缴费支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为43.35万元，比2020年预算数34.68万元增加8.67万元，增长25%。主要用于：公务员医疗补助的缴费支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为5.10万元，比2020年预算数12.61万元减少7.5万元，减少59.5%。主要用于：他行政事业单位医疗支出的缴费支出。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为84.19万元，比2020年预算数96.69万元减少12.5万元，减少13%。主要用于：住房公积金的缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出1454.14万元，项目支出0万元）。
1、工资福利支出（类）基本工资（款）2021年预算数为312.12万元，（其中：基本支出312.12万元，项目支出0万元）。 
2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数为246.63万元，（其中：基本支出246.63万元，项目支出0万元）。
3、工资福利支出（类）绩效工资（款）2021年预算数为326.02万元，（其中：基本支出326.02万元，项目支出0万元）
4．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2021年预算数为141.56万元，（其中：基本支出141.56万元，项目支出0万元）
5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2021年预算数为97.33万元，（其中：基本支出97.33万元，项目支出0万元）
6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2021年预算数为43.35万元，（其中：基本支出43.35万元，项目支出0万元）
7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2021年预算数为13.16万元，（其中：基本支出13.16万元，项目支出0万元）
8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为84.19万元，（其中：基本支出84.19万元，项目支出0万元）
9．商品和服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数为0.38万元，（其中：基本支出0.38万元，项目支出0万元）。
10．商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为3.9万元，（其中：基本支出3.9万元，项目支出0万元）。
11．商品和服务支出（类）电费（款）2021年预算数为2.5万元，（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）。
12．商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为18.97万元，（其中：基本支出18.97万元，项目支出0万元）。
13．商品和服务支出（类）会议费（款）2021年预算数为0.2万元，（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。
14．商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为4.94万元，（其中：基本支出4.94万元，项目支出0万元）。
15．商品和服务支出（类）印刷费（款）2021年预算数为0.2万元，（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。
16．商品和服务支出（类）维修费（款）2021年预算数为5.2万元，（其中：基本支出5.2万元，项目支出0万元）。
17．商品和服务支出（类）专用材料费（款）2021年预算数为2.04万元，（其中：基本支出2.04万元，项目支出0万元）。
18．商品和服务支出（类）工会经费（款）2021年预算数为17.17万元，（其中：基本支出17.17万元，项目支出0万元）。
19．商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为8.62万元，（其中：基本支出8.62万元，项目支出0万元）。
20．对个人和家庭补助（类）生活补助（款）2021年预算数为15.66万元，（其中：基本支出15.66万元，项目支出0万元）。
21．对个人和家庭补助（类）退休费（款）2021年预算数为109.96万元，（其中：基本支出109.96万元，项目支出0万元）。
22．对个人和家庭补助（类）奖励金（款）2021年预算数为0.04万元，（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会发展事项
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金6.97万元，其中：政府采购货物预算6.97万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东彝族自治县大朝山东镇中心小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.48万元，上年无变化。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景东彝族自治县大朝山东镇中心小学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。
（二）公务接待费
景东彝族自治县大朝山东镇中心小学2021年公务接待费预算为3.48万元，较上年增加0万元，国内公务接待批次为30次，共计接待116人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东彝族自治县大朝山东镇中心小学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
六、重点项目预算绩效目标情况
2021年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2021年实行绩效目标管理的项目23个，涉及一般公共预算拨款1454.14万元，具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》。
七、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 
9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费口径说明
（1）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位属于景东彝族自治县教育体育局下属二级单位无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
2021年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
 
   
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
  

大朝山东镇中心小学2021年部门预算公开表.xls