景东县文体广电旅游局
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
 
 
 
 
 
2018年2月
 
 
 
目录
 
 

第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表   
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 

 

一、基本职能及主要工作
    管理全县文化、体育、广播影视、旅游工作；2018年主要工作：一、开展大型公益性群众文体活动不少于10场。二、公布景东县国有可移动文物名录和景东县国有可移动文物收藏单位名录。三、完成景东文庙安防工程。四、建成城市数字影院。五、完成广播电视无线数字覆盖工程。六、完成直播卫星户户通建设220套。七、加强广播电视宣传工作，抓好广播电视安全播出，确保广播、电视对外宣传成绩名列全市10县（区）前五位。八、发展乡村旅游，推进特色民居客栈建设，加强旅游厕所管理。九、启动无量山生态旅游区概念性规划编制。十、做好创建亚热带植物园国家AAAA级旅游景区、杜鹃湖国家AAA级旅游景区前期工作。十一、加强政务服务窗口队伍建设，做到“两集中两到位”，完善网上审批平台，推进投资项目并联审批，规范公共资源交易会投资审批中介超市运行。十二、完成县委、政府交办的其他事项。
二、预算单位基本情况(部门预算编制情况)
2018年景东文体广电旅游局部门预算编制以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕县委。县人民政府的决策部署，集中“保工资、保正常运转、保法定、保民生、保和谐稳定”，从严从紧编制各项正常预算。
 
三、部门基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共8个，分别是局机关、广播电视台、电视转播台、文化馆、图书馆、博物馆、文化工作队、体育馆。其中：财政全供给单位8个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。
部门在职人员编制100人，其中：行政编制17人，事业编制83人。在职实有101人，其中：财政全供养101人，非财政供养0人。离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
 

 

一、2018年部门预算收支情况
（一）部门财政收入情况
2018年财政总收入1969.89万元，其中：一般公共预算1969.89万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）预算单位收入情况(财政拨款收入情况)
2018年部门财政拨款收入1969.89万元，其中，本年收入1969.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1969.89万元（本级财力1969.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三） 预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1969.89万元，其中：基本支出1914.65万元，占总支出的97.19％，项目支出55.24万元，占总支出的2.81％。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类科目名称）社会保障就业-20805行政事业单位离退休（款科目名称）-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（款科目名称）”支出177.78万元，主要反映养老保险的支出（对“款”解释说明）、“210（类科目名称）医疗卫生与计划生育-21011行政事业单位医疗（款科目名称）-2101101行政事业单位医疗（款科目名称）”支出125.90万元，主要反映医保的支出、“216（类科目名称）商业服务业等支出－21605旅游管理与服务支出（款科目名称）-2160501行政运行（款科目名称）”支出105.47万元，主要反映旅游管理的支出、“221（类科目名称）住房保障支出（款科目名称）-22102住房改革支出（款科目名称）-2210201住房公积金”支出104.71万元，主要反映住房公积金的支出、“207（类科目名称）文化体育传媒支出-20704新闻出版广播影视（款科目名称）-2070405电视”支出177.98万元，主要反映电视转播台的支出、“207（类科目名称）文化体育传媒支出-20704新闻出版广播影视（款科目名称）-2070404电视”支出385.96万元，主要反映广播电视的支出、“207（类科目名称）文化体育传媒支出-20701文化（款科目名称）-2070104图书馆”支出185.54万元，主要反映图书馆的支出、“207（类科目名称）文化体育传媒支出-20701文化（款科目名称）-2070109群众文化”支出270.86万元，主要反映文化馆的支出、“207（类科目名称）文化体育传媒支出-20703体育（款科目名称）-2070307体育馆”支出82.23万元，主要反映体育馆的支出、“207（类科目名称）文化体育传媒支出-20701文化（款科目名称）-2070107艺术表演”支出64.89万元，主要反映文工队的支出、“207（类科目名称）文化体育传媒支出-20702文物（款科目名称）-2070299其它文物支出”支出175.85万元，主要反映博物馆的支出、“207（类科目名称）文化体育传媒支出-20701文化（款科目名称）-2070101行政运行”支出341.09万元，主要反映局机关的支出（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）。
1、基本支出情况。
2018年用于保障文体广电旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1914.65万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的70.6％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的29.4％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比0，增减变化的原因主要是0。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
2、项目支出情况。
2018年用于保障文体广电旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55.24万元，如全民健身等开支。与上年对比0，增减变化的原因主要是上年项目未分开。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
3、2018年一般公共预算收支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款1969.89万元，比上年预算数增加（或减少）647.91万元，增 长（或下降）49%。
（1）“208（类科目名称）社会保障就业-20805行政事业单位离退休（款科目名称）-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（款科目名称）”支出177.78万元，比上年预算数增加（或减少）4.74万元，增长（或下降）3%。主要原因是：增资
（2）“210（类科目名称）医疗卫生与计划生育-21011行政事业单位医疗（款科目名称）-2101101行政事业单位医疗（款科目名称）”支出125.90万元，比上年预算数减少30.99万元，下降19.7%。主要原因是：退休人员减少。
（3）“216（类科目名称）商业服务业等支出－21605旅游管理与服务支出（款科目名称）-2160501行政运行（款科目名称）”支出105.47万元，比上年预算数增加64.03万元，增长54%。主要原因是：人员变化。
（4）“221（类科目名称）住房保障支出（款科目名称）-22102住房改革支出（款科目名称）-2210201住房公积金”支出104.71万元，比上年预算数增加15.1万元，增长12.6%。主要原因是：增资。
（5）“207（类科目名称）文化体育传媒支出-20704新闻出版广播影视（款科目名称）-2070405电视”支出177.98万元，主要反映电视转播台的支出、“207（类科目名称）文化体育传媒支出-20704新闻出版广播影视（款科目名称）-2070404电视”支出385.96万元，主要反映广播电视的支出、“207（类科目名称）文化体育传媒支出-20701文化（款科目名称）-2070104图书馆”支出185.54万元，主要反映图书馆的支出、“207（类科目名称）文化体育传媒支出-20701文化（款科目名称）-2070109群众文化”支出270.86万元，主要反映文化馆的支出、“207（类科目名称）文化体育传媒支出-20703体育（款科目名称）-2070307体育馆”支出82.23万元，主要反映体育馆的支出、“207（类科目名称）文化体育传媒支出-20701文化（款科目名称）-2070107艺术表演”支出64.89万元，主要反映文工队的支出、“207（类科目名称）文化体育传媒支出-20702文物（款科目名称）-2070299其它文物支出”支出175.85万元，主要反映博物馆的支出、“207（类科目名称）文化体育传媒支出-20701文化（款科目名称）-2070101行政运行”支出341.09万元，主要反映局机关的支出，比上年预算数增加469.4万元，增长35.50%。主要原因是：增资。
（四）省对下专项转移支付情况（无）
    二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算285.85万元，较上年预算增加106.5万元，增长59%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计 18万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 8万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 8万元），公务接待费支出18 万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数持平：
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于0工作导致增加（减少）。主要用于开展0工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费8万元，较上年的8万元持平。其中：购置经费0万元、运行维护费8万元，主要用于保障广电、文体、旅游工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算18万元，较上年的18万元持平。主要用于接待公务活动产生的费用。
（二）政府采购预算情况（政府采购情况）。
2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府釆购预算总额6.48万元，其中政府釆购货物预算6.48万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
（三）预算收支增减变化情况说明（无）
（四）其他公开信息（无）

三、国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
四、本部门预算绩效情况说明
根据县级安排的项目情况，设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值、绩效指标来源和说明等情况。按照项目要求，我部门一级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；二级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；三级指标设为优秀；指标值设为优秀；绩效指标值设定依据及数据来源是本级财力安排；并作本级财力已纳入预算安排。
 

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。




2018年文体广电旅游局公开表格