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大朝山东镇中学2018年预算编制和三公经费预算编制说明
发布时间：2018-02-28 16:24:56 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县大朝山东镇中学2018年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2018年2月目录第一部分部门概况一、基本职能及主要工作二、部
景东彝族自治县大朝山东镇中学
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年2月
目 录
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年2月
目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
实施中学义务教育，促进基础教育发展；从事初中学历教育教学工作。
二、部门预算编制情况
部门预算是经人民代表大会审查批准的、具有法律效力的文件，维护预算的严肃性，我单位严格按照批复的预算金额、科目、用途执行，严格按国家政策支付个人工资、津补贴和绩效工资；严格按照预算执行动态监控管理要求使用预算资金。本着勤俭节约、精打细算的原则，统筹安排使用好各类资金，确保全年事业发展计划的实施。加强部门预算执行情况分析，建立预算执行分析制度，及时收集和汇总本部门的预算下达、项目实施、资金支付等信息，按月对本部门的预算执行情况分析，及时发现问题，认真查找原因，妥善解决。
三、部门基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即景东彝族自治县大朝山东镇中学。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。
部门在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人。在职实有37人，其中：财政全供养37人，非财政供养0人。遗属人员2人，离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况
（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入642.54 万元，其中：一般公共预算642.54万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入642.54万元，其中，本年收入642.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款642.54万元（本级财力642.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出642.54万元，其中：基本支出642.54万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“205（教育支出）－02（普通教育）”支出499.11万元，主要反映本单位普通教育中初中教育的支出、“208（社会保障和就业支出）－05（行政事业单位离退休）”支出57.33万元，主要反映行政事业单位离退休中机关事业单位基本养老保险缴费的支出、“210（医疗卫生与计划生育支出）－05（行政事业单位医疗）”支出44.45万元，主要反映行政事业单位医疗的支出、“221（住房保障支出）－02（住房改革支出）”支出40.02万元，主要反映住房改革支出中住房公积金的支出。
1、基本支出情况。
2018年用于保障景东彝族自治县大朝山东镇中学正常运转的日常支出642.54万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出620.53 万元占基本支出的96.57％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出22.01万元占基本支出的3.43％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加了208.71万元，增减变化的原因主要是根据文件要求对事业单位人员工资福利进行调整，以及本单位加大校园建设，合理规划建设校园，共创均衡发展。
2、项目支出情况。
2018年用于保障景东彝族自治县大朝山东镇中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，如项目等开支。与上年对比无变化，增减变化的原因主要是无项目支出的预算。
3、2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款 642.54万元，比上年预算数增加208.71万元万元，增 长48.11%。
（1）205（教育支出）02（普通教育）03（初中教育）2018年预算数为499.11万元，比上年预算数增加161.77万元，增长47.95%。主要原因是：加强学校文化设施建设，人员工资福利有所调整。
（2）208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位离退休）05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2018年预算数为57.33万元、208（社会保障和就业支出）99（其他社会保障和就业支出）01（其他社会保障和就业支出）2018年预算数为1.63万元，208（社会保障和就业支出）共支出58.96万元，比上年预算数增加52.2万元，增长772.34%。主要原因是：人员工资福利有所调整，津补贴、社会保障机制完善。
（3）210（医疗卫生与计划生育支出）11（行政事业单位医疗）02（事业单位医疗）2018年预算数为30.89万元、03（公务员医疗补助）2018年预算数为10.58万元、99（其他行政事业单位医疗支出）2018年预算数为2.98万元，210（医疗卫生与计划生育支出）共支出44.45万元，比上年预算数减少5.87万元，减少11.67%。主要原因是：人员工资福利有所调整，津补贴、社会保障机制完善。
（4）221（住房保障支出）02（住房改革支出）01（住房公积金）2018年预算数为40.02万元，比上年预算数增加0.617万元，增长1.55%。主要原因是：津补贴、社会保障机制调整。
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算642.54万元，较上年预算增加208.71万元万元，增 长48.10%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计1.98 万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 0万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出0 万元），公务接待费支出1.98 万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数减少 0.02万元，减少的主要原因：严格按照厉行节约要求，控制“三公”经费支出，导致减少。
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于无因公出国人员工作导致增加（减少）。主要用于开展因公出国工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于公务工作导致增加（减少）。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障外出（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算1.98万元，较上年的2万元减少0.02万元，减少原因：严格按照厉行节约要求，控制“三公”经费支出，导致减少。
（二）政府采购情况。
2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府釆购预算总额36.41 万元，其中政府釆购货物预算27.41万元、政府釆购工程预算6万元、 政府釆购服务预算3万元。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
景东彝族自治县大朝山东镇中学2018年度部门预算公开情况表
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