2021年3月
 
 
目录
 
 
第一部分  部门概况 
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
 
第二部分  2021年部门预算编制说明 
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
 
附   录   2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
第一部分  部门（单位）概况
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）负责开展食品、药品、保健品、化妆品检验工作，及时反馈和上报有关情报信息；负责 食品药品的生产、经营、使用单位送样样品的检验检测工作；负责医疗机构制剂品种的样品检验和毅力机构制剂生产环境洁净度的检测工作，完成上级食品药品检验部门下达的计划抽检、监督抽检、针对性抽验工作。
（2）负责指导、食品、药品、保健品、化妆品的生产、经营、使用单位的质量检验工作，协助解决技术上的疑难问题，培训相关技术人员。
（3）负责组织开展食品、药品、保健品、化妆品检验检测、产品质量检验等方面的科普宣传和科研工作。
（4）负责我县药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测管理工作，组织开展相关业务指导和培训工作，负责组织我县相关单位开展药品不良反应与药物滥用监测工作，主要包括：组织药品医疗器械经费、使用单位开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测；组织公安强制戒毒机构、司法劳教戒毒机构、卫生自愿戒毒机构开展药物滥用监测等。
（5）负责我县药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测的报告进行整理收集，并进行调查核实、初步分析和汇总上报；协助县市场监督管理机关对我县发生的严重药物（医疗器械）不良反应事件和群体不良反应事件进行调查处理。
（6）负责组织开展我县药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测的的科普宣传和科研工作。
（7）完成县市场监督管理局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县食品药品检验检测中心共有独立核算的单位1个，其中：景东彝族自治县食品药品检验检测中心。
（三）重点工作概述
1.准备化验室的装修和协调人员编制的核定
2.完成实验室建设、附属工程建设、项目验收，并健全项目档案。
3.进一步对检验检测中心人员进行相关业务培训。培训内容包括仪器设备的操作、维护保养，检验检测基本业务能力以及实验室资质认定相关内容，培训方法包括外出到专业机构培训学习，以及工程师现场培训。
4.准备实验室资质认定相关材料及操作能力的培训。
5、组织辖区内药品医疗器械经营单位、使用单位开展药品不良反应医疗器械不良事件报告和监测工作。
检测中心需要完善人员聘用、资源整合（可整合景东彝族自治县疾病预防控制中心和景东彝族自治县农业和科学技术局食品相关产品检验检测职能）及各项制度等的制定及相关辅助工作，提升技术人员的业务水平，增强工作有效性。我中心将继续做好景东县食品药品检验检测中心第二批县级食品检验检测资源整合试点项目相关工作及做好其他各项相关工作，充分发挥检测仪器的效能，为净化食品药品市场，确保人民群众饮食用药安全发挥重要作用。
二、预算单位预算编制情况
景东彝族自治县食品药品检验检测中心编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
 
第二部分  2021年部门（单位）预算编制说明
 
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 80.65万元，其中：一般公共预算财政拨款80.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。较2020年部门财务总收入预算数188.38元，减少107.73万元，下降57.19%，主要原因2020年预算数中含上年结转资金124.25万元，这部分资金属于县级资源整合试点项目中央配套检验检测设备资金和地方配套前期工程和实验室装修工程建设资金，属于项目资金范畴，工程完工比例增长，项目资金支付减少，故降幅比例较大。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 80.65万元，其中:本年收入80.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80.65万元（本级财力80.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。较2020年部门财务总收入预算数188.38元，减少107.73万元，下降57.19%，主要原因2020年预算数中含上年结转资金124.25万元，这部分资金属于县级资源整合试点项目中央配套检验检测设备资金和地方配套前期工程和实验室装修工程建设资金，属于项目资金范畴，工程完工比例增长，项目资金支付减少，故降幅比例较大。
二、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 80.65万元。财政拨款安排支出 80.65万元，其中：基本支出70.65万元，基本与上年59.13万元增长11.52万元，增幅19.48%，主要原因是人员工资中每年一个薪级变动，综合各项保险也在增长，故有所增长，项目支出10万元，较2020年部门预算总支出预算数124.25万元，减少114.25万元，下降91.95%，主要原因2020年预算数中含上年结转资金124.25万元，这部分资金属于县级资源整合试点项目中央配套检验检测设备资金和地方配套前期工程和实验室装修工程建设资金，属于项目资金范畴，工程完工比例增长，项目资金支付减少，故降幅比例较大。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2021年预算数为60.63万元，比2020年预算数增加20.38万元，增长50.63%。主要用于人员工资支出47.67万元，公用经费支出2.96万元，项目支出10.00万元,主要用于实验室资质认证等经费。
   2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数7.63万元，，同比2020年预算数7.21万元增长0.42万元，增幅5.83%，主要用 于职工基本养老保险缴纳支出。
       3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数0.51万元，同比2020年预算数0.25万元增长0.26万元，增幅104%，主要用于缴纳职工失业保险等支出。
       4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗2021年预算数5.24万元，同比2020年预算数4.35万元增长0.89万元，增幅20.46%，用于缴纳职工基本 医疗保险支出。
       5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数1.91万元，同比2020年预算数1.50万元增长0.41万元，增幅27.33%，主要用于缴纳职工公务员医 疗补助支出。
       6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预 算数0.09万元，同比2020年预算数0.60万元减少0.51万元，降幅85%，用于缴纳职工工伤保险、生育保险和大病补充保险支出。
       7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出2021年预算数0万元，同比2020年预算数0元减少5万元，降幅100%，用于购置专用材料（检验检测试剂）支出，今年预算项目功能科目列入事业运行支出。
       8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2021年预算数0万元，同比2020年预算数124.25万元减少124.25万元，降幅100%，主要用于县级资源真核试点项目前期工程款及实验室装修工程建设资金支出。
   9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2021年预算数4.64万元，同比2020年预算数5.22万元减少0.58万元，降幅11.11%，主要用于职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
  1. 工资福利支出（类）基本工资（款）2021年预算数为16.86万元，（其中：基本支出16.86万元，项目支出0万元），工资福利支出（类）津贴补贴（款）2021年预 算数为9.68万元，（其中：基本支出9.68万元，项目支出0万元），工资福利支出（类）绩效工资支出（款）2021年预算数为21.14万元，（其中：基本支出21.14万元，项目支出0万元），； 
       2.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2021年预算数为7.63万元，（其中：基本支出7.63万元，项目支出0万元），工资福利支出（类）职工基 本医疗保险缴费（款）2021 年预算数为5.24万元，（其中：基本支出5.24万元，项目支出0万元）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2021年预算数为1.91万元，（其中：基本支出1.91万元，项目支出0万元），工 资福利支出（类）行政事业单位工伤-其他社会保障缴费（款）2021年预算数为0.09万元，（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元），工 资福利支出（类）失业保险费支出-其他社会保障缴费（款）2021年预算数为0.26万元，（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元），工 资福利支出（类大病补充保险支出-其他社会保障缴费（款）2021年预算数为0.24万元，（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元），工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为4.64万元，（其 中：基本支出4.64万元，项目支出0万元），
      3.商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为0.25万元，（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）。
      4.商品和服务支出（类）印刷费（款）2021年预算数为0.20万元，（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。
      5.商品和服务支出（类）水费（款）2021年预算数为0.1万元，（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。
       6.商品和服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数为0.1万元，（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。
       7.商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为0.5万元，（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。
       8.商品和服务支出（类）公务接待（款）2021年预算数为0.1万元，（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。
    9.商品和服务支出（类）手续费（款）2021年预算数为0.03万元，（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。
    10.商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为0.28万元，（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）。
    11.商品和服务支出（类）工会经费（款）2021年预算数为0.93万元，（其中：基本支出0.93万元，项目支出0万元）。
    12.商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为0.47万元，（其中：基本支出0.47万元，项目支出0万元）。
    13.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2021年预算数为10万元，（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。

三、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会发展事项
四、政府采购预算情况
无
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
食品药品检验检测中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年减少0.9万元，下降90%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景东县食品药品检验检测中心2021年无因公出国（境）人员。
（二）公务接待费
景东县食品药品检验检测中心2021年公务接待费预算为0.1万元，较上年减少0.9万元，下降90%，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。主要是由于中心工作导致减少。主要用于接待食品药品检验检测中心建设协调工作产生的费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东县食品药品检验检测中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
六、重点项目预算绩效目标情况
2021年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款10万元，具体项目为：实验室资质认证项目10万元，主要用于实验室资质认证经费。
七、其他公开信息
景东县食品药品检验检测中心2021年无其他需要公开的信息。
（一）专有名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 
9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费口径说明
（1）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景东县食品药品检验检测中心2021年无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
2021年我单位预算（有）无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
 
景东县食品药品检验检测中心2021无预算重点领域财政项目文本公开
 
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
    无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
 

食品药品检验检测中心2021年部门预算公开样表..xls