2021年3月
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
 
第一部分  部门概况 
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
 
第二部分  2021年部门预算编制说明 
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
 
 
第三部分 名词解释
 
附   录   2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
第一部分  部门（单位）概况
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）负责卫生计生法律法规、政策的宣传教育和落实情况的监督检查、执法检查，拟定全县卫生计生监督执法工作计划并组织实施。
（2）负责对群众投诉、举报的卫生计生违法行为进行调查和处理，严肃查处损害公众健康利益的违法行为；承担上级卫生计生监督执法机构指定或移交的卫生计生监督执法事项。
（3）承担卫生计生法律法规咨询，配合上级卫生计生监督执法机构参与重大案件的查处工作；开展执法纪律检查，规范监督人员执法行为。通报辖区内违反国家卫生计生法律法规行为及其行政处罚情况。
（4）负责对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查，查处违法违规行为。
（5）负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序。
（6）负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查工作进行监督检查，查处违法行为。
（7）负责对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。
（8）负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的查办。
（9）组织开展健康相关产品的抽查和公告，打击假冒伪劣产品。
（10）负责餐饮具集中消毒行业的监督管理、监督抽检工作，查处违法行为，配合省、市级做好食品安全标准跟踪评价、食品安全企业标准备案、食品安全风险评估等工作。
（11）负责医疗广告证明初审和监管，查处医疗机构违规发布医疗广告行为。
（12）建立健全卫生监督协管服务工作机制，强化人员培训，指导基层医疗卫生机构为辖区居民提供卫生监督协管服务，并加强对实施情况的指导与考核。
（13）开展对自然灾害等突发公共卫生事件应急处理各项措施落实情况的督导、检查，协助卫生计生行政部门调查处理突发公共卫生事件，完成市级下达的卫生应急、处突任务。
（14）负责全县卫生监督信息的收集、统计、汇总、上报，负责全县卫生监督业务系统的运行管理。
（15）承担重大活动卫生监督保障工作。
（16）完成县卫生计生行政部门交办的食品安全、中医药监管等相关工作。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局共有独立核算的单位1个，直属景东彝族自治县卫生健康局下二级事业单位（参公管理），内设4个内设机构，即：办公室、财务股、公共卫生及食品安全监督执法大队医疗、计生监督执法大队。
（三）重点工作概述
   依法行政，做好行政许可工作；加强卫生监督协管工作，全面推进卫生监督工作；全面开展以打击非法行医为主的医疗机构监督；加强公共场所监督管理，做好生活饮用水卫生监督；开展医疗机构综合监督，对县、乡两级医疗机构放射科进行了监督检查；卫生监督校园行动计划推进，保障良好教学秩序。消毒餐饮具专项整治工作；公共场所防治艾滋病卫生监督执法工作；农村生活饮用水卫生安全专项整治工作；医疗废物管理专项整治工作。
二、预算单位预算编制情况
景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：事业编制14人（参公管理）。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人。
离退休人员 8人，其中：退休 8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
第二部分  2021年部门（单位）预算编制说明
 
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 259.49万元，其中：一般公共预算财政拨款259.49万元。
较2020年部门财务总收入预算数222.25万元，增加37.24万元，增长16.76%，增长主要原因是：机构改革人员增加，县流动人口管理所机构撤销，人员划归我单位，新增在职人员1人，退休人员5人；调资增资。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入259.49万元，其中:本年收入259.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款259.49万元（本级财力259.49万元）。
较2020年部门财政拨款收入预算数222.25万元，增加37.24万元，增长16.76%，增长主要原因是：机构改革人员增加，县流动人口管理所机构撤销，人员划归我单位，新增在职人员1人，退休人员5人；以及调资增资。
二、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2021年部门预算总支出 259.49万元。财政拨款安排支出259.49万元，其中：基本支出249.49万元，与上年对比221.05万元，增加28.44万元，增长12.87%，增长主要原因是：机构改革人员增加，县流动人口管理所机构撤销，人员划归我单位，新增在职人员1人，退休人员5人；以及调资增资。项目支出10万元，较2019年部门预算总支出预算数21.57万元，减少11.57万元，下降53.64%，减少的主要原因是重大公共卫生服务项目的减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为25.83万元，比2020年预算数增加25.83万元，增长100%。主要用于：退休人员待遇发放。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为20.85万元，比2020年预算数增加0.04万元，增长0.2%。主要用于：单位基本养老保险缴费。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.68万元，比2020年预算数增加0.68万元，增长100%。主要用于：大病补充保险缴费。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2021年预算数为163.37万元，比2020年预算数减少0.34万元，下降0.2%。主要用于：工资发放和机构正常运转。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021年预算数为10万元，比2020年预算数增加10万元，增长100%。主要用于：基本公共卫生服务项目支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为14.34万元，比2020年预算数增加1.33万元，下降10.22%。主要用于：职工基本医疗保险缴费。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为8.53万元，比2020年预算数增加2.58万元，增长43.36%。主要用于：公务员医疗补助缴费。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为0.25万元，比2020年预算数减少1.71万元，下降87.24%。主要用于：行政事业单位工伤保险缴费。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为15.63万元，比2020年预算数增加0.02万元，增长0.1%。主要用于：行政事业单位住房公积金支出。
 
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
部门经济科目分组（其中：基本支出249.49万元，项目支出10万元）。
1. 工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2021年预算数为147.64万元，（其中：基本支出147.64万元）。
2．工资福利支出（类）社会保障缴费（款）2021年预算数为60.28万元，（其中：基本支出60.28万元）。
3．商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为23.84万元，（其中：基本支出13.84万元，项目支出10万元）。
4．商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为0.86万元，（其中：基本支出0.86万元）。
5．对个人和家庭补助（类）生活补助（款）2021年预算数为26.87万元，（其中：基本支出26.87万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会发展事项
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2.2万元，其中：政府采购货物预算2.2万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.56万元，与上年持平。
（一）因公出国（境）费
     我单位无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局部门2021年公务接待费预算为2.0万元，与上年持平，国内公务接待批次为30次，共计接待180人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局部门2021年公务用车购置及运行维护费为1.56万元，与上年预算持平。其中：公务用车运行维护费1.56万元，与上年持平。
六、重点项目预算绩效目标情况
2021年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款10万元，具体项目为：基本公共卫生服务专项资金项目，资金10万元，主要用于开展基本公共卫生服务项目办公费和办公设备购置。
七、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 
9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费口径说明
（1）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局部门2021年机关运行经费安排14.7万元，较2020年预算数14.68万元，增加0.02万元，增长0.1%，主要原因是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
2021年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
一、项目名称
           无
二、立项依据
           无
三、项目实施单位
           无
四、 项目基本概况
           无
五、项目实施内容
           无
六、资金安排情况
          无
七、项目实施计划
          无
八、项目实施成效
         无


县卫生计生综合监督执法局.xls