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景东县锦屏镇中学2018年预算编制和三公经费编制说明
发布时间：2018-02-28 09:04:26 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县锦屏镇中学（单位）2018年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2018年2月 目 录第一部分 部门概况一、基本职能及主要
景东彝族自治县锦屏镇中学（单位）
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年2月
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年2月
目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
锦屏镇中学基本职能是负责初中的教育教学工作，向高中教育培养合格人才。2018年重点工作任务是抓好全校师生的教育教学，培养全面发展的合格人才。
二、部门预算编制情况
锦屏镇中学部门编制2018年部门预算的指导思想：以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
锦屏镇中学部门编制2018年部门预算的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
锦屏镇中学部门编制2018年部门预算的编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
锦屏镇中学部门编制2018年部门预算的总体思路：根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2018年度单位预算。
三、部门基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，景东彝族自治县锦屏镇中学。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。
部门在职人员编制80人，其中：行政编制0人，事业编制80人。在职实有85人，其中：财政全供养85人，非财政供养0人。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况
（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入1909.66万元，其中：一般公共预算1909.66万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1909.66万元，其中，本年收入1909.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1909.66万元（本级财力1909.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1909.66万元，其中：基本支出1909.66万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“教育支出（类科目名称）－普通教育（款科目名称）”支出，主要反映初中教育的支出（对“款”解释说明）、“ 社会保障和就业支出（类科目名称）－行政事业单位离退休、其他社会保障和就业支出（款科目名称）”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出的支出、“医疗卫生与计划生育支出（类科目名称）－行政事业单位医疗（款科目名称）”支出，主要反映事业单位医疗、公务员医疗补助与其他行政事业单位医疗支出的支出、“住房保障支出（类科目名称）－住房改革支出（款科目名称）”支出，主要反映住房公积金的支出。
（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）
1、基本支出情况。
2018年用于保障景东彝族自治县锦屏镇中学正常运转的日常支出1909.66万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2％、对个人和家庭的补助占基本支出的6％。与上年对比工资福利支出增长51.96%，增减变化的原因主要是奖励性绩效的调资；商品和服务支出增长11.6%，增减变化的原因主要是办公费及培训费增加，用于义务教育均衡发展及教师外出学习交流；对个人家庭的补助支出增长2.7%，增减变化的原因主要是2018年住房公积金计提基数增加。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
2、项目支出情况。
2018年用于保障景东彝族自治县锦屏镇中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比增加0万元，增减变化的原因主要是本单位无特定的行政工作任务或事业发展目标。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
3、2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款 1909.66万元，比上年预算数增加618.22万元，增 长47.87%。
（1）教育支出（类科目名称）普通教育（款科目名称）初中教育（项科目名称）2018年预算数为1478.8万元，比上年预算数增加483.27万元，增长48.54%。主要原因是：2018年奖励性绩效工资调整。
（2）社会保障和就业支出（类科目名称）行政事业单位离退休（款科目名称）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项科目名称）2018年预算数为177.42万元，比上年预算数增加177.42万元，增长100%。主要原因是：2017年机关事业单位基本养老保险缴费未列入预算。
（3）社会保障和就业支出（类科目名称）其他社会保障和就业支出（款科目名称）其他社会保障和就业支出（项科目名称）2018年预算数为5.26万元，比上年预算数减少15.77万元，下降74.99%。主要原因是：其他社会保障和就业支出计提基数下调。
（4）医疗卫生与计划生育支出（类科目名称）行政事业单位医疗（款科目名称）事业单位医疗（项科目名称）2018年预算数为93.75万元，比上年预算数减少21.94万元，下降18.97%。主要原因是：2017年事业单位医疗包含工伤生育保险缴费。
（5）医疗卫生与计划生育支出（类科目名称）行政事业单位医疗（款科目名称）公务员医疗补助（项科目名称）2018年预算数为33.48万元，比上年预算数减少6.33万元，下降15.89%。主要原因是：2017年9月退休1人，相应减少公务员医疗补助的预算。
（6）医疗卫生与计划生育支出（类科目名称）行政事业单位医疗（款科目名称）其他行政事业单位医疗支出（项科目名称）2018年预算数为8.33万元，比上年预算数增加8.33万元，增长100%。主要原因是：2018年其他行政事业单位医疗支出单列。
（7）住房保障支出（类科目名称）住房改革支出（款科目名称）住房公积金（项科目名称）2018年预算数为112.63万元，比上年预算数减少6.75万元，下降5.65%。主要原因是：2017年本单位退休1人，相应减少住房公积金的预算。
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计 4.28万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 0万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 0万元），公务接待费支出 4.28万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数减少0.02万元，减少的主要原因：严格按照厉行节约要求，控制“三公”经费支出，导致减少。
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于本单位无因公出国（境）工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于本单位无公务用车。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算4.28万元，较上年的4.3万元减少0.02万元，主要是用于业务检查、培训及教育教学中学校间交流经验所产生的公务接待费。减少的主要原因：严格按照厉行节约要求，控制“三公”经费支出，导致减少。
（二）政府采购情况。
2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府釆购预算总额16.02万元，其中政府釆购货物预算16.02万元、政府釆购工程预算0万元、政府釆购服务预算0万元。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
景东彝族自治县锦屏镇中学2018年度部门预算公开情况表
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