景东县龙街乡中心小学
2017年度部门预算编制和“三公”经费预算编制的补充说明




 

二O一七年三月十九日
 

目录
 

第一部分景东县龙街乡中心小学部门概况
 

一、基本职能及主要工作
 

二、部门预算编制情况
 

三、部门基本情况
 

第二部分 2017年部门预算情况说明
 

第三部分名词解释
 

附录2017年部门预算表
 

一、  财政拨款收支总表
 

二、  一般公共预算支出表
 

三、  基本支出表
 

四、  政府性基金预算支出表
 

五、 部门收支总表
 

六、 部门收入总表
 

七、 部门支出总表
 

八、  一般公共预算“三公”经费支出表
 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 

第一部分  景东县龙街乡中心小学部门概况
 

一、基本职能及主要工作
 

基本职能
 

主要承担龙街乡中心小学适龄儿童及少年的义务教育工作。
 

主要工作
 

认真执行贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为每个学生继续学习及生活打好基础。
 

二、部门预算编制情况
 

景东县龙街乡中心小学2017年部门预算根据《预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》及《景东彝族自治县财政局关于开展2017年单位预算和“三公”经费预算公开工作的通知》有关要求编制。
 

三、部门基本情况
 

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是龙街乡中心小学。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制97人，其中：行政编制0人，事业编制97人。在职实有96人，其他人员(特岗教师)21人，其中：财政全供养96人，非财政供养0人。离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
 

第二部分  2017年部门预算情况说明
 

一、2017年部门预算收支情况
 

2017年景东县龙街乡中心小学财务总收入1123.45万元，其中：一般公共预算1123.45万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
 

2017年部门财政拨款收入1123.45万元，其中，本年收入1123.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1123.45万元（本级财力1123.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
 

2017年部门预算总支出1123.45万元，其中：基本支出1123.45万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“教育支出（类）－普通教育（款）”支出，主要反映龙街乡中心小学在教育上的支出、“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）”支出，主要反映龙街乡中心小学在就业补助上的支出、“医疗卫生与计划生育支出（类）－医疗保障（款）”支出，主要反映龙街乡中心小学在医疗保障上支出、“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）”支出，主要反映龙街乡中心小学在住房保障上支出。
 

（一） 基本支出情况。
 

2017年用于保障景东县龙街乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1123.45万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.68％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.7％。与上年对比增加，增加变化的原因主要是调薪及办公经费支出增多。
 

（二）项目支出情况。
 

2017年用于保障景东县龙街乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减变化。
 

（三）2017一般公共预算支出情况。
 

景东县龙街乡中心小学2017年一般公共预算当年拨款 1123.45万元，比2016年预算数增加134.18万元，增 长13.56%。
 

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2017年预算数为876.24万元，比2016年（上年）预算数增加238.19万元，增长37.33%。主要原因是：调整工资，工资增幅较大，教育教学支出费用费增加。
 

2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2017年预算数为17.33万元，比2016年（上年）预算数减少181.1万元，减少91.26%。主要原因是：退休人员工资由社保发放。
 

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为95.3万元，比2016年（上年）预算数增加37.32万元，增长65.5%。主要原因是：人员工资标准提高，计提基数增大。
 

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为33.65万元，比2016年（上年）预算数增加4.21万元，增长14.3%。主要原因是：人员工资标准提高，计提基数增大。
 

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为100.94万元，比2016年（上年）预算数增加35.17万元，增长53.47%。主要原因是：工资增幅较大，公积金缴纳基数增大。
 

二、其他重要事项情况的说明
 

（一）机关运行经费。
 

2017年景东县龙街乡中心小学的机关运行经费财政拨款预算1123.45万元，较2016年预算增加134.18万元，增长13.56%。
 

景东县龙街乡中心小学部门2017年财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出 万元），公务接待费支出2.5万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少0.5万元，减少的主要原因：精打细算,节约开支。
 

1、因公出国（境）费
 

2017年景东县龙街乡中心小学根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2016年的0万元无增减。
 

2、公务用车购置及运行维护费
 

2017年景东县龙街乡中心小学拟安排公车购置及运行维护费0万元，较2016年的0万元无增减。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障教育教学工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

3、公务接待费
 

2017年景东县龙街乡中心小学拟安排公务接待费预算2.5万元，较2016年的3万元无减少0.5万元，主要是由于精打细算,节约开支工作导致减少。主要用于接待上级各部门对我单位各项工作的指导、检查验收等人员往来所发生的接待支出产生的费用。
 

（二）政府采购情况。
 

2017年景东县龙街乡中心小学政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
 

第三部分  名词解释
 

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
 

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
 

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
 

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
 

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。