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景东县漫湾镇中心小学2017年度部门预算编制和“三公”经费预算编制的补充说明

发布时间:2017-11-13 17:44:54 来源:未知 点击: 收藏
景东县漫湾镇中心小学2017年度部门预算编制和三公经费预算编制的补充说明二O一七年三 月二十日目录第一部分漫湾镇中心小学部门概况一、基

 

景东县漫湾镇中心小学
2017年度部门预算编制和“三公”经费预算编制的补充说明




 

二O一七年三 月二十日
 

目录
 

第一部分漫湾镇中心小学部门概况
 

一、基本职能及主要工作
 

二、部门预算编制情况
 

三、部门基本情况
 

第二部分  2017年部门预算情况说明
 

第三部分名词解释
 

附录2017年部门预算表
 

一、 财政拨款收支总表
 

二、 一般公共预算支出表
 

三、 基本支出表
 

四、 政府性基金预算支出表
 

五、 部门收支总表
 

六、 部门收入总表
 

七、 部门支出总表
 

八、  一般公共预算“三公”经费支出表
 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
 

第一部分  漫湾镇中心小学部门概况
 

一、基本职能及主要工作
 

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教体局的行政规章制度。
 

2、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。
 

3、织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。
 

二、部门预算编制情况
 

漫湾镇中心小学部门编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。漫湾镇中心按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求, 在完善各项制度和加强基础性管理工作的基础上, 重点围绕政府收支分类改革 , 规范部门预算管理, 完善预算决策和管理制度,进一步优化财政支出结构,努力实现预算编制的科学化、规范化和透明化,提高预算资金分配、支付和使用过程的规范性、安全性、有效性。继续坚持保证重点支出需要、严格控制一般性支出的原则, 有保有压, 从严从紧编制各项支出预算。
 

三、部门基本情况
 

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,5个村完小。分别是中心小学、安召完小、温竹完小、五里完小、保甸完小。其中:财政全供给单位0个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制106人,其中:行政编制0人,事业编制106人。在职实有106人,其中:财政全供养106人,非财政供养0人。离退休人员29人,其中:离休0人,退休29人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)
 

第二部分  2017年部门预算情况说明
 

一、2017年部门预算收支情况
 

2017年漫湾镇中心小学财务总收入1261.04万元,其中:一般公共预算1261.04万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
 

2017年部门财政拨款收入1261.04万元,其中,本年收入1261.04万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1261.04万元(本级财力1261.04万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
 

2017年部门预算总支出1261.04万元,其中:基本支出1261.04万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,支出分别列2050202支出983.29万元,主要反应小学教育的支出;2080799支出19.46万元,主要反映其他就业补助支出;210支出144.83万元,主要反映医疗卫生与计划生育支出;221支出113.46万元,主要反映住房公积金的支出。(各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等)
 

(一)基本支出情况。
 

2017年用于漫湾镇中心小学下属事业单位等机构正常运转的日常支出1261.04万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出1104.79万元,占基本支出的87.6%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)34.42万元,占基本支出的2.7%。(人均情况由各部门自行确定)个人和家庭补助支出121.83万元,占基本支出9.67%。与上年对比,上年工资福利支出734.05万元,今年增加了370.74万元,增长了50.5%.增加的原因是教师的工资水平大幅度提高。商品和服务支出31.59万元今年增加了2.83万元,增长率8.96%,增加的原因是提高了学校的经费补助。个人和家庭补助支出249.32万元,今年不上年减少了127.49万元,今年比去年减少了51.14%,原因是2017年退休教师工资统一有社保发放,我们不再做预算。(各部门可结合实际制作支出分布图表等)
 

(二)项目支出情况。
 

2017年用于保障漫湾镇中心小学下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元,上年项目支出0万元。(各部门可结合实际制作支出分布图表等)
 

(三)2017年一般公共预算支出情况。
 

漫湾镇中心小学2017年一般公共预算当年拨款 1261.04万元,比2016年预算数增加246.08万元,增 长24.25%。
 

1.2050202款项2017年预算数为983.29万元,比2016年(上年)执行数增加287.33万元,增长41.28%。主要原因是:教师的工资水平提高。
 

2.2080799款项2017年预算数为19.46万元,比2016年(上年)执行数减少133万元,下降87.24%。主要原因是:2017年的退休教师有社保统一发放,不在有我们做预算。
 

3.210款项2017年预算数为144.83万元,比2016年(上年)执行数增加51.14万元,增长54.58%。主要原因是:教师的工资水平提高,所交的医保比例增加。
 

4.2210201款项2017年预算数为113.46万元,比2016年(上年)执行数增加40.61万元,增长55.74%。主要原因是:教师的工资水平提高,所交的住房公积金比例。
 

二、其他重要事项情况的说明
 

(一)机关运行经费。
 

2017年漫湾镇只能中心小学的机关运行经费财政拨款预算0万元,漫湾镇中心小学是事业单位不属于机关单位。
 

漫湾镇中心小学部门2017年财政拨款“三公”经费预算合计 2.8万元,其中,因公出国(境)费支出0 万元,公务用车购置及运行维护费支出 0万元(其中,公务用车购置支出 0万元,公务用车运行维护费支出0 万元),公务接待费支出 2.8万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少 0万元,本着勤俭节约的精神,尽量做到不增加。
 

1、因公出国(境)费
 

2017年漫湾镇中心小学根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2016年的0万元增加(减少)0万元,主要是我们单位没有安排出境的工作。
 

2、公务用车购置及运行维护费
 

2017年漫湾镇中心小学拟安排公车购置及运行维护费0万元,较2016年的0万元增加(减少)0万元,主要是由于漫湾镇中心小学没有公务用车。
 

3、公务接待费
 

2017年漫湾镇中心小学拟安排公务接待费预算2.8万元,较2016年的2.8万元增加(减少)0万元,主要是由于漫湾镇中心小学就在2.7至2.8万元之间合理开支,尽量遵循勤俭节约的精神。
 

(二)政府采购情况。
 

2017年漫湾镇中心小学政府釆购预算总额0万元,其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
 

第三部分  名词解释
 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
 

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
 

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
 

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
 

十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
 

十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。