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景东县流动人口计划生育管理所(单位)2017年度部门预算编制和“三公”经费预算编制的补充说明

发布时间:2017-11-13 17:40:40 来源:未知 点击: 收藏
景东县流动人口计划生育管理所(单位)2017年度部门预算编制和三公经费预算编制的补充说明二O一七年三月二十二日目录第一部分景东县流动人

 

景东县流动人口计划生育管理所(单位)
2017年度部门预算编制和“三公”经费预算编制的补充说明




 

二O一七年三月二十二日
 

目录
 

第一部分景东县流动人口计划生育管理所(单位)部门概况
 

一、基本职能及主要工作
 

二、部门预算编制情况
 

三、  部门基本情况
 

第二部分  2017年部门预算情况说明
 

第三部分名词解释
 

附录2017年部门预算表
 

一、  财政拨款收支总表
 

二、  一般公共预算支出表
 

三、  基本支出表
 

四、  政府性基金预算支出表
 

五、 部门收支总表
 

六、 部门收入总表
 

七、 部门支出总表
 

八、  一般公共预算“三公”经费支出表
 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
 

第一部分  景东县流动人口和计划生育管理所(单位)部门概况
 

一、基本职能及主要工作
 

职能参照政府批准的“三定”方案;2017年重点工作任务介绍。
 

我县为进一步完善流动人口服务和管理功能,把开展流动人口计划生育优质服务作为解决民生问题的重要任务来抓,为流动人口育龄群众提供避孕节育,生殖保健,优生优育,优先优惠,奖励优待,关怀照顾,政策法律咨询等方面的优质服务和指导。积极推进流动人口基本公共服务均等化,依法落实流动人口及家庭应享受的国家各项奖励扶助优惠政策。
 

二、部门预算编制情况
 

景东县流动人口和计划生育管理所部门编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
 

(一)预算编制的指导思想
 

深入贯彻落实科学发展观,认真落实上级部门各项要求,预算编制既保证方针政策的落实和重点支出需要,又坚持厉行节约,从严从紧编制预算,着力提高预算资金的使用效率,不断提升本部门预算编制工作的科学化、精细化水平。
 

(二)预算的基本原则
 

1、合法性原则。部门预算编制符合《预算法》和国家其他法律、法规。
 

2、真实性原则。部门预算编制以宏观经济社会发展形势和实现本部门职能为依据,实事求是地编制收支预算,提高预算结果的真实性和准确性。
 

3、完整性原则。编制部门预算实行综合预算、零基预算。
 

4、平衡性原则。本着“量入为出、勤俭节约”的原则,根据财务规则的有关规定,统筹安排各项资金,保证当年预算收支平衡。
 

5、重要性原则。根据本部门职能和年度工作计划编制部门预算,确保每一笔项目支出与实际工作相符合。
 

(三)预算编制的方法
 

2016年本部门预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求,围绕上级相关部门对工作的各项要求和部署,提高预算编制的规范化和准确性,为预算执行和公开奠定扎实的基础。
 

1、重视预算基础工作。提高预算编制的科学性和准确性。
 

2、坚持厉行节约。从严从紧编制预算,严格控制一般性支出,降低行政运行成本。
 

3、突出工作重点。切实保证和落实重点支出需要,积极整合项目支出预算,压缩一般开支,不断优化支出结构。
 

4、严格预算执行。加强对本部门预算收入管理,统筹安排各项资金,提高预算资金使用效益。
 

三、部门基本情况
 

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,分别是景东县流动人口和计划生育管理所。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制1人,其中:行政编制0人,事业编制6人。在职实有1人,其中:财政全供养1人,非财政供养0人。离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)
 

第二部分  2017年部门预算情况说明
 

一、2017年部门预算收支情况
 

2017年景东县流动人口和计划生育管理所部门(单位)财务总收入12.66万元,其中:一般公共预算12.66万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
 

2017年部门财政拨款收入12.66万元,其中,本年收入12.66万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款12.66万元(本级财力12.66万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
 

2017年部门预算总支出12.66万元,其中:基本支出12.66万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,支出分别列“2080000 社会保障和就业”支出0.21万元,主要反映事业单位社会保障和就业的支出、“2080799 其他就业补助支出”支出0.21万元,主要反映事业单位其他就业补助支出。“2101102 事业单位医疗”支出1.13万元,主要反映事业单位在职人员医疗的支出。“2101103 公务员医疗补助”支出0.39万元,主要反映公务员医疗补助的支出。“2100716 计划生育机构”支出9.54万元,主要反映流动人口计划生育管理所的人员工资支出及日常公用支出。“2210201 住房公积金”支出1.18万元,主要反映在职职工住房公积金的支出
(各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等)

 

(一)基本支出情况。
 

2017年用于保障景东县流动人口和计划生育管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9.54万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.33%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的3.67%。(人均情况由各部门自行确定)与上年对比减少26.3,增减变化的原因主要是人员调出。
(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

 

(二)项目支出情况。
 

2017年用于保障景东县流动人口和计划生育管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元,如等开支。与上年对比无,增减变化的原因主要是无。本年度本单位无项目支出。
(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

 

(三)2017年一般公共预算支出情况。
 

景东县流动人口和计划生育管理所(单位)2017年一般公共预算当年拨款 12.66万元,比2016年预算数增加(或减少)-48.27万元,增 长(或下降)-79.22%。
 

1.208(类)07(款)99(项)2017年预算数为0.21万元,比2016年(上年)预算数增加(或减少)0.09万元,增长(或下降)75%。主要原因是:在职工工资增加。
 

2.210(类)11(款)02(项)2017年预算数为1.13万元,比2016年(上年)预算数增加(或减少)1.13万元,增长(或下降)100%。主要原因是:功能科目改变增加。
 

3.210(类)11(款)03(项)2017年预算数为0.39万元,比2016年(上年)预算数增加(或减少)0.39万元,增长(或下降)100%。主要原因是:功能科目改变增加。
 

4.210(类)07(款)16(项)2017年预算数为9.54万元,比2016年(上年)预算数增加(或减少)26.3万元,增长(或下降)73.38%。主要原因是:本单位职工调出。
 

5.221(类)02(款)01(项)2017年预算数为1.18万元,比2016年(上年)预算数增加(或减少)3.51万元,增长(或下降)74.84%。主要原因是:本单位职工调出。
 

6.208(类)00(款)00(项)2017年预算数为0.21万元,比2016年(上年)预算数增加(或减少)0.21万元,增长(或下降)100%。主要原因是:功能科目改变增加。
 

二、其他重要事项情况的说明
 

(一)机关运行经费。
 

2017年景东县流动人口和计划生育管理所(单位)的机关运行经费财政拨款预算9.54万元,较2016年预算增加-26.3万元,增长-73.38%。
 

景东县流动人口和计划生育管理所部门2017年财政拨款“三公”经费预算合计 2.08万元,其中,因公出国(境)费支出 0万元,公务用车购置及运行维护费支出 0.73 万元(其中,公务用车购置支出 0万元,公务用车运行维护费支出 0.73万元),公务接待费支出 1.35万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少 3.92万元,减少的主要原因:本单位职工调出,人员减少。
 

1、因公出国(境)费
 

2017年景东县流动人口和计划生育管理所部门(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2016年的0万元增加(减少)0万元,主要是由于工作导致增加(减少)。主要用于开展工作。
 

2、公务用车购置及运行维护费
 

2017年景东县流动人口和计划生育管理所部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费0.73万元,较2017年的2万元增加(减少)1.27万元,主要是由于本单位职工调出工作导致增加(减少)。其中:购置经费0万元、运行维护费0.73万元,主要用于保障保障流动人口计划生育管理(大致范围)工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

3、公务接待费
 

2017年景东县流动人口和计划生育管理所部门(单位)拟安排公务接待费预算1.35万元,较2016年的4万元增加(减少)2.65万元,主要是由于由于本单位职工调出,人员减少导致减少。主要用于接待流动人口计划生育管理产生的费用。
 

(二)政府采购情况。
 

2017年景东县流动人口和计划生育管理所(单位)政府釆购预算总额2万元,其中政府釆购货物预算2万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
 

第三部分  名词解释
 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
 

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
 

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
 

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
 

十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
 

十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。