第一部分 中共景东彝族自治县委组织部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景东县委组织部概况
一、主要职能
(一)主要职能
县委组织部是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。主要职责是:
1.研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设,探索非公有制经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式;研究规划全县党员教育、管理工作,制定和实施发展党员计划,组织新时期党的建设理论研究;负责管理省、市驻景单位党的建设工作;加强领导班子思想作风建设。
2.研究提出各乡(镇)、县委和县直机关部委办局,县属企事业单位及其他列入县管领导班子调整、配备的意见和建议;负责县管干部的考察和考核、工资、待遇、离(退)休审批手续的办理;承办干部调配、交流及安置事宜;协助管理省、市驻景单位党政领导班子配置工作。
3.研究制定全县干部队伍建设规划、政策和措施,组织落实培养、选拔年轻干部、少数民族干部、女干部、非中共党员干部、后备干部工作。
4.宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度改革,指导全县公务员制度的实施,制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。
5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促,及时向县委反映重要情况,提出建议。
6.研究和指导全县干部教育工作,拟定全县干部教育培训计划;组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训;指导、协调、检查各乡(镇)的干部教育工作;协助各级各部门搞好干部培训基地、县乡党校及其师资队伍建设工作。
7.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调;代县委管理优秀专家和拔尖人才,并组织开展有关活动。
8.指导全县离(退)休干部工作,管理县委老干部局。
9.研究指导全县干部和选拔任用干部的监督工作,干部审查、历史遗留问题的审理工作,管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。
10.完成县委和市委组织部交办的其他任务。
(二)2016年度重点工作任务介绍
1.扎实开展“两学一做”学习教育。
2.集中精力抓好换届工作。
3.抓好基层党建推进年,抓好党建与扶贫开发 “双推进”工作。
4.抓好干部队伍建设。继续深入开展好违规选拔干部、跑官要官、三超两乱、干部档案、违规兼职、清理裸官等6项重点整治工作。
5.推动人才工作创新发展。
6.落实全面从严治党措施。
7.做好新形势下的老干部工作。
8.从严加强组织部门自身建设。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入县委组织部2016年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:
1.中共景东彝族自治县委组织部
2. 中共景东彝族自治县委组织部信息和网络技术中心
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
景东县委组织部2016年末实有人员编制21人。其中:行政编制16人(含行政工勤编制1人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员1人),事业人员1人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2016年度部门决算表
详见附件。
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景东县委组织部2016年度收入合计4897083.67元。其中:财政拨款收入4,897,083.67元,占总收入的100%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少24.22万元,减少4.71%,主要原因是农村党员关爱资金和党员教育培训费经我部门预算后,由县财政局直接下发到全县各乡(镇)。
二、支出决算情况说明
景东县委组织部2016年度支出合计4,919,978.67元。其中:基本支出2,440,128.67元,占总支出的49.60%;项目支出2,479,850.00元,占总支出的50.40%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少94.04万元,减少16.05%,主要原因是农村党员关爱资金和党员教育培训费经我部门预算后,由县财政局直接下发到全县各乡(镇)。
(一)基本支出情况
2016年度用于保障县委组织部、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,440,128.67元。与上年对比减少342.03万元, 主要原因是农村党员关爱资金和党员教育培训费经我部门预算后,由县财政局直接下发到全县各乡(镇)。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.16%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.84%。
(二)项目支出情况
2016年度用于保障景东县委组织部、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,479,850.00元。与上年对比增加247.99万元,主要原因是新增全市基层服务型党组织建设现场推进会会议经费和全县综合服务平台建设费。我县成功举办了全市基层服务型党组织建设现场推进会;全县185个综合服务平台点建设完成并投入使用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东县委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出4,919,978.67元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少94.04万元,主要原因是农村党员关爱资金和党员教育培训费经我部门预算后,由县财政局直接下发到全县各乡(镇)。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出4,536,255.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.20%。主要用于组织事务(包含行政运行和其他组织事务支出)、其他共产党事务支出及其他一般公共服务支出;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
8.社会保障和就业(类)支出84,374.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于退休人员工资和遗属补助支出;
9.医疗卫生与计划生育(类)支出132,381.27元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要行政单位医疗和公务员医疗补助;
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
12.农林水(类)支出70,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于对村民委员会和村党支部的补助(村级活动场所建设补助);
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
19.住房保障(类)支出96,968.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于职工住房公积金支出;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
景东县委组织部2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.80万元,支出决算为184,910.20元,完成预算的81.10%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为74,175.43元,完成预算的74.20%;公务接待费支出决算为110,734.77元,完成预算的86.48%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部门严格遵守党的“八项规定”并厉行勤俭节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.35万元,下降19.46%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.6万元,下降25.95%;公务接待费支出决算减少1.75元,下降13.65%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待费和公务用车购置及运行费大幅下降。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出为74,175.43元,占40.11%;公务接待费支出110,734.77元,占59.89%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出74,175.43元。其中:
公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出74,175.43元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障组织部党的建设、干部队伍建设等工作的正常开展,所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出110,734.77元。其中:
国内接待费支出110,734.77元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待127批次(其中:外事接待0批次),接待人次886人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级部门业务指导、工作调研及乡镇组织委员因公务往来等支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
景东县委组织部2016年机关运行经费支出459,794.00元,与上年对比减少424.35万元,主要原因是关爱资金、党员教育培训费、村民小组活动场所建设费、困难党员慰问金等经费从2016年起由县财政局统一下拨到各乡(镇)。部门机关运行经费主要用于部门日常公用经费支出。
(二)其他重要事项情况说明
无需要说明的情况。
(三)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。