景东县教育局关于9月8日2016年决算公开报告的补充
第一部分 景东县教育局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分 景东县教育局概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、规划,起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。
2.组织和指导全县教育综合改革;编制全县教育改革与发展的规划;拟定全县教育改革与发展的政策并监督实施。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,管理和指导全县基础教育、高中教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育的教育教学工作,指导社会力量办学工作。
4.制定全县教育系统精神文明建设规划,抓好学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生和文化艺术、青少年科技教育、国防教育、健康教育、法制教育、养成教育和绿化美化工作,加强学校精神文明建设,指导学校积极创建文明学校、绿色学校、平安校园。指导全县青少年校外教育工作。
5.综合管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育等工作;指导全县各级各类学校教育教学工作,指导社会力量办学工作。
6.负责制定教育督导工作的规章制度和政府教育督导室的日常工作;负责制定县属学校(园)、乡(镇)中心小学校(园)长工作目标管理责任书,并组织指导、检查和考核;指导全县教育督导工作,组织对全县各级各类学校申报县级及以上现代教育示范学校的评估及审定;负责组织和指导基础教育发展水平、质量监测工作。监督、检查各级各类学校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻执行情况。
7.负责本部门教育经费的统筹管理;参与制定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的措施;完成教育经费的年度预算和决算工作;监督本部门下拨的教育经费、补助专款、基建专款等各种资金使用;组织实施好学生营养改善计划。
8.负责全县教师管理工作。统筹规划教师队伍、干部队伍建设;依法履行中小学教师资格认定、招聘录用、职称评聘、培养、培训和综合考核等管理职能;配合组织、人社、编制等部门做好机构人员编制、劳动工资工作;负责教师调配和流动管理工作;协助有关部门做好大中专学校毕业生就业指导工作;管理、考核、任免干管权限内的中层以上干部。
9.负责组织实施普通高中、职业高中等学校的招生工作;拟定普通高中、职业高中招生计划;负责各类学校学籍管理;负责组织高考、中考、小学学业水平测试等考试工作;管理全县的学历教育;规划、负责教职工继续教育工作。
10.负责指导和组织教育教研、教育技术装备、现代教育技术等工作。负责教育基本信息统计、分析和发布及《景东教育》的编辑出版发行工作。
11.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全县语言文字工作的中长期规划;组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准并协调监督检查;指导推广普通话和普通话测试工作。
12.负责抓好全县各级各类学校的安全、稳定工作,并协助有关部门及时妥善地处理学校的突发性事件。
13.依法保护教师合法权益。做好来信来访接待工作,配合有关部门查处违法违纪案件,做好教育系统内部审计工作,维护学校正常的教育教学秩序。
14.承办景东彝族自治县人民政府和省教育厅、市教育局交办的其它事项。
行政审批项目,以景东彝族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。
(二)2016年度重点工作任务介绍
1.注重统筹规划,稳步推进学前教育发展。
2.不断巩固两基成果,推进县域义务教育均衡发展。
3.充分挖掘办学潜力,推进高中学校办学水平提升和学校内涵发展。
4.加大教育科研,强化教学管理,教学质量全面提升。
5.加强队伍建设,提高师资综合素养。
6.夯实发展基础,全力以赴改善办学条件。
7.规范管理,提高办学管理及服务水平。
8.不断健全贫困学生救助机制,加大资助政策宣传工作和对贫困学生的资助力度。
9.精心组织、严格管理,全面落实义务教育阶段学生营养改善计划工作。
10.坚持德育为首,注重全员育人,德育工作特色鲜明。
11.以创建平安校园为抓手,加强综合治理,切实抓好校园安全工作。
12.坚持以人为本,进一步加强校园文化建设。
13.完善教育督导工作体系,认真开展现代教育学校督导评估工作。
14.认真及时办理县委、政府交办的各项督查督办工作。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入景东县教育局2016年度部门决算编报的单位共41个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:
1.景东彝族自治县教育局(行政单位);
2.景东彝族自治县教育局教研室(该单位及以下单位为事业单位);
3.景东彝族自治县青少年活动中心;
4.景东彝族自治县特殊教育学校:
5.景东彝族自治县银生中学;
6.景东彝族自治县第一中学;
7.景东彝族自治县第二中学;
8.景东彝族自治县第四中学;
9.景东彝族自治县民族中学;
10.景东彝族自治县职业高级中学;
11.景东彝族自治县教师进修学校;
12.景东彝族自治县小学;
13.景东彝族自治县民族小学;
14.景东彝族自治县幼儿园;
15.景东彝族自治县锦屏镇中心小学;
16.景东彝族自治县文井镇中心小学;
17.景东彝族自治县文井镇者后中学;
18.景东彝族自治县花山镇中心小学;
19.景东彝族自治县大街镇中心小学;
20.景东彝族自治县太忠镇中心小学;
21.景东彝族自治县龙街乡中心小学;
22.景东彝族自治县文龙镇中心小学;
23.景东彝族自治县安定镇中心小学;
24.景东彝族自治县漫湾镇中心小学;
25.景东彝族自治县林街乡中学;
26.景东彝族自治县景福镇中心小学;
27.景东彝族自治县曼等乡中心小学;
28.景东彝族自治县大朝山东镇中心小学;
29.景东彝族自治县大朝山东镇文玉中学;
30.景东彝族自治县锦屏镇中学;
31.景东彝族自治县文井镇中学;
32.景东彝族自治县花山镇中学;
33.景东彝族自治县大街镇中学;
34.景东彝族自治县太忠镇中学;
35.景东彝族自治县龙街乡中学;
36.景东彝族自治县文龙镇中学;
37.景东彝族自治县安定镇中学;
38.景东彝族自治县漫湾镇中学;
39.景东彝族自治县曼等乡中学;
40.景东彝族自治县大朝山东镇中学。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
景东县教育局2016年末实有人员编制3,245人。其中:行政编制25人(含行政工勤编制0人),事业编制3,220人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员26人(含行政工勤人员2人),事业人员2,852人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员13人。其中:离休5人,退休8人。
实有车辆编制9辆,在编实有车辆9辆。
第二部分 2016年度部门决算表
(详见景东彝族自治县2016年部门决算公开表)
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景东县教育局2016年度收入合计686,737,013.33元。其中:财政拨款收入674,546,228.70元,占总收入的98.22%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入1,913,036.60元,占总收入的0.28%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入10,277,748.03元,占总收入的1.50%。与上年对比具体见下表:
主要原因分析:本年收入比上年增加16.46%,主要因为财政拨款收入及其他收入比上年增加。
二、支出决算情况说明
景东县教育局2016年度支出合计694,639,481.29元。其中:基本支出603,235,070.49元,占总支出的86.84%;项目支出91,404,410.80元,占总支出的13.16%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比见下表:
主要原因分析:本年支出比上年支出增加15.43%,主要是因为基本支出增加导致本年支出增加。
(一)基本支出情况
2016年度用于保障景东县教育局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出603,235,070.49元。与上年对比见下表:
主要原因分析:包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.35%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.79%。
(二)项目支出情况
2016年度用于保障景东县教育局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出91,404,410.80元。与上年对比见下表:
主要原因分析:项目支出比上年减少25.65%,主要因为项目经费投入减少,导致项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况为校舍维修改造工程及全国农村中小学薄弱学校改造工程。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东县教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出682,590,530.06元,占本年支出合计的98.27%。与上年对比增长14.94%,主要因为工资福利支出、商品服务支出、其他资本性支出增加,导致一般公共预算财政拨款支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出100,766.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于公务员年终考核奖;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出565,192,877.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.80%。主要用于按支出功能分类分用于教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出和其他教育支出;按支出经济分类分主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、基本建设支出和其他资本性支出;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒(类)支出300,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于2016年中小学校园足球比赛开支;
8.社会保障和就业(类)支出56,137,566.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%。主要用于离退休人员及遗属人员补助支出;
9.医疗卫生与计划生育(类)支出34,931,524.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于行政单位医疗174,804.87元,事业单位医疗24,567,165.19元,公务员医疗补助10,189,554.40元;
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出92,462.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于扶贫驻村工作经费支出;
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出25,224,708.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于在职职工住房公积金支出和退休人员的购房补贴支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他(类)支出610,624.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于灾后重建的项目支出;
22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
景东县教育局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元,支出决算为1,002,480.47元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为169,191.65元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为833,288.82元,完成预算的0.00%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2016年初无“三公”经费支出预算数。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数1,002,480.47元比2015年减少82148.98元,下降7.57%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少117413.67元,下降40.97%;公务接待费支出决算增加35264.69元,增长4.42%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出169,191.65元,占16.88%;公务接待费支出833,288.82元,占83.12%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出169,191.65元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出169,191.65元,开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于教育教学管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出833,288.82元。其中:
国内接待费支出833,288.82元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待2,688批次(其中:外事接待0批次),接待人次15,548人(其中:外事接待人次0人)。主要用于教育教学行政管理等相关工作发生的接待支出
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
景东县教育局2016年机关运行经费支出7,118,614.34元,与上年对比去年支出3,910,282.92元,增支3,208,331.42元,增支82.05%,主要原因是中小学食堂厨具采购增加3,682,007元。
(二)其他重要事项情况说明
无。
(三)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
景东彝族自治县教育局
2017年8月31日