第一部分  景东彝族自治县烤烟生产办公室概况
 

一、主要职能
 

二、部门基本情况
 

第二部分 2016年度部门决算表
 

一、收入支出决算总表
 

二、收入决算表
 

三、支出决算表
 

四、财政拨款收入支出决算总表
 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 

八、财政专户管理资金收入支出决算表
 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
 

第三部门  2016年度部门决算情况说明
 

一、收入决算情况说明
 

二、支出决算情况说明
 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

第四部分  名词解释
 

第一部分  景东彝族自治县烤烟生产办公室概况

一、主要职能
 

（一）主要职能
 

景东县烤烟生产办公室为县人民政府直属事业单位，级别为正科级。主要职责是：1、宣传贯彻党和国家有关烟叶生产工作的方针和法律法规，拟定全县烟叶产业政策和发展规划并组织实施。2、负责对全县烟叶生产进行组织、指导、督促、协调与服务，初进烟叶生产结构调整；提出烟叶生产的考核和生产意见。3、协助烟草企业、收购年度计划并协调贯彻落实和实施。4、负责监督烟叶收购部门正确执行烟叶国家收购标准。5、负责协调烟叶生产中的矛盾及烟草企业与地方、烟农之间利益关系。
 

（二）2016年度重点工作任务介绍
 

1、全面完成“三严三实”专题民主生活会班子及班子成员问题清单整改；
 

2、严格执行“双控”政策，完成烟叶收购27.5万担，实现烟农收入3.85亿元以上，实现烟叶税收8470万元以上；
 

3、6月30日前完成烟区立式标准烤房建设和卧式密集烤房建设；
 

4、按期完成锦屏董报村、龙街白水箐烟区水利工程建设；
 

5、稳定挂钩帮扶村安定镇望福村烟叶生产，实现种烟收入900万元以上；协助扩建村组道路5公里以上、建设小组活动室2个、完成村级活动场所整体搬迁建设工作。
   

6、督促种烟乡（镇）使用燃煤烘烤烟叶不低于总用煤量的60%（总用煤量按150公斤/担烟计算）
   

7、做好2017年烤房、烟水、烟区道路、站点建设等项目储备、申报、建设工作。
 

二、部门基本情况
 

（一）部门决算单位构成
 

纳入景东彝族自治县烤烟生产办公室部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：景东彝族自治县烤烟生产办公室

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
 

景东彝族自治县烤烟生产办公室部门2016年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。
 

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
 

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
 

景东彝族自治县烤烟生产办公室部门2016年度收入合计8988738.48元。其中：财政拨款收入8988738.48元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比上年减少2183561.52元，主要原因烤烟指标缩减，建设项目数量减少。

二、支出决算情况说明
 

景东彝族自治县烤烟生产办公室部门2016年度支出合计11233738.48元。其中：基本支出2103780.8元，占总支出的18.73％；项目支出9129957.68元，占总支出的81.27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加1931038.48,主要原因2016年支付上年未支付项目款。
 

（一）基本支出情况
 

2016年度用于保障景东彝族自治县烤烟生产办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2033732.8元。与上年对比减少1566267.2元,主要原因烤烟指标缩减，烤烟生产工作经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3％。
 

（二）项目支出情况
 

2016年度用于保障烤烟指标缩减机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9129957.68元。与上年对比增加3433957.68元,主要原因主要原因2016年支付上年未支付项目款。具体项目开支及开展工作情况：
 

1、烟叶生产情况
 

2016年全县共签订烟叶生产合同10894份，合同种植面积10.43万亩，涉及全县13个乡镇，126个村，826个组，10894户，移栽131318764株（1250株/亩）。全县共收购烟叶26.8万担。
 

2、基础设施建设情况
 

完成滴灌建设3992.96亩；建设密集型烤房190座，立式9*9标准烤房659座；建设15立方水窖1019口（2016年任务1000口，2015年方量不足285立方，重建19口）；锦屏董报、龙街白水箐烟区水利项目有序推进；申报龙街东山、太忠亮山烟区水利项目二件。
 

3、烤烟燃煤组织供应情况
 

组织烤烟燃煤供应21628.53吨；推广生物质燃料烘烤烟叶，改造生物质燃料炉40台（套），采购生物质炭155吨。
。
 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 

景东彝族自治县烤烟生产办公室部门2016年度一般公共预算财政拨款支出11233738.48元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1931038.48元 ,主要原因 2016年支付上年未支付项目款。
 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  
 

1.一般公共服务（类）支出39630元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于人员工资、日常公用支出和烤烟生产工作的办公费、接待费、差旅费公车运行费、，
 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

7.社会保障和就业（类）支出4507.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于2016年职工失业保险；
 

8.医疗卫生与计划生育（类）支出57409.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于单位职事业单位医疗保障缴费和公务员医疗补助；
 

9.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

10.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

11.农林水（类）支出11085798.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.73%。主要基础设施配套建设，建设烤房、烟水、烟路、农机具、育苗基地等支出；
 

12.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

13.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

14.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

15.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

16.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

17.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
 

18.住房保障（类）支出46392元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于在职职工住房公积金；
 

19.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

20.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

21.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

22.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
 

景东彝族自治县烤烟生产办公室部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为 113500.47元，支出决算为113500.47元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为88000.47元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为25500元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数于预算数无差异。
 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1099.53元，下降1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少200元，下降0.8%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因减少是单位本着一切从简节约的原则缩减支出。
 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出88000.47元，占77.53%；公务接待费支出25500元，占22.47%。具体情况如下：
 

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
 

2. 公务用车购置及运行维护费支出88000.47元。其中：
 

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
 

公务用车运行维护支出88000.47元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于烤烟生产项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
 

3.公务接待费支出25500元。其中：
 

国内接待费支出25500元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次510人（其中：外事接待人次0人）。主要用于烤烟生产项目工作（接待市、县、乡、村烤烟生产工作者产生的费用）。
   

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

(一)机关运行经费支出情况
 

景东县烤烟生产办公室2016年机关运行经费支出37595.6元，与上年10000对比增加27595.6元,主要原因2016年工资福利支出和日常公用经费支出标准增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、印刷费等相关支出。。
 

（二）其他重要事项情况说明
 

无。
 

（三）相关口径说明
 

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
 

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
 

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
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4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
 

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。