第一部分 景东亚热带植物园管理局概况
 

一、主要职能
 

二、部门基本情况
 

第二部分 2016年度部门决算表
 

一、收入支出决算总表
 

二、收入决算表
 

三、支出决算表
 

四、财政拨款收入支出决算总表
 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表
 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
 

第三部分 2016年度部门决算情况说明
 

一、收入决算情况说明
 

二、支出决算情况说明
 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

第四部分名词解释
 

第一部分 景东亚热带植物园管理局概况

一、主要职能
 

（一）主要职能：1、履行景东亚热带植物园的规划、建设、管理和旅游开发等职责。2、贯彻执行国家、省、市、县有关生物多样性保护、旅游开发、植物园规划、园林绿化等相关法律、法规及规章。3、负责景东亚热带植物园生物资源保护工作，组织开展科学研究、对外交流与合作，探索合理开发利用亚热带植物资源的有效途径。4、负责景东亚热带植物园科普教育和对外宣传工作。5、负责科学论证适宜景东亚热带植物园的发展项目，制定项目开发运营实施方案，并组织实施。6、负责景东亚热带植物园的项目储备、申报、实施、管理等工作。7、负责景东亚热带植物园园区内管理的各项规章制度，并做好日常管理工作。8、承办县委、县人民政府交办的其它事项。
 

（二）2016年度重点工作任务介绍
 

1、完成园区现状图和面积红线图。
 

2、完成园区的植物资源本底调查和土壤本底调查。
 

3、完成植物园的卫星影像测绘和一期建设的地形图测量工作。
 

4、完成植物园建设项目专题片制作。
 

5、完成植物园总体规划和可行性研究报告的编制、评审和批复工作。
 

6、完成园区水土保持方案的编制、评审和批复工作。
 

7、完成植物园环评报告的编制、评审和批复工作。
 

8、办理完成一期建设林地征占用手续，永久性征占用林地313亩。
 

9、完成南部区3100平米的育苗大棚建设，现育苗数量达1600多种、约40000多株。
 

10、完成一期建设征地1160亩。
 

11、完成10千伏输电线路建设。
 

12、完成一期建设的部分骨干路网毛路建设，开挖毛路5公里。
 

13、完成施工便桥架设及入口游客集散广场挖平工作，广场面积共计15亩。
 

14、完成景观大桥效果图设计、桥梁设计和地勘工作，大桥主体部分已经省交通厅公路局评审，已批复。
 

15、完成一期建设的详细规划设计的市级评审（市发改委组织评审）。
 

16、完成北部区30亩苗圃地的升级改造建设，包括育苗大棚、道路、排水系统、围栏等。
 

17、完成园区生活用水的规划设计及评审工作，待招投标建设。
 

18、完成一期建设所涉及的房建部分的地勘工作。
 

二、部门基本情况
 

（一）部门决算单位构成
 

纳入景东亚热带植物园管理局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
 

1. 景东亚热带植物园管理局
 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
 

景东亚热带植物园管理局2016年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。
 

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
 

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。
 

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）
 

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
 

景东亚热带植物园管理局部门2016年度收入合计1224001.28元。其中：财政拨款收入1224001.28元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少了10291700.00元，主要原因分析是项目资金减少了。
 

二、支出决算情况说明
 

景东亚热带植物园管理局部门2016年度支出合计6308948.77元。其中：基本支出1080770.68元，占总支出的17.13％；项目支出5228178.09元，占总支出的82.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加,主要原因分析结转项目支出和人员调入的支出增加。
 

（一）基本支出情况
 

2016年度用于保障景东亚热带植物园管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1080770.68元。与上年对比增加了598770.68元,主要原因分析调入人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.97％。
 

（二）项目支出情况
 

2016年度用于保障景东亚热带植物园管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5228178.09元。与上年对比支出增加了4544123.69元,主要原因分析是上年的项目结转资金。具体项目开支及开展工作情况：2015年国家生态文明教育基地建设资金612050.00元；珍稀濒危植物迁地保护示范项目资金275208.49元；亚热带植物建设补助资金3049976.00元的支出；动植物保护资金143230.60元；其他林业支出1147713.00元。
 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 

景东亚热带植物园管理局部门2016年度一般公共预算财政拨款支出6308948.77元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加,主要原因分析上年结转的项目资金在本年度支出。
 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 

1.一般公共服务（类）支出31650.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于201（类）99（款）99（项）2015年工作目标考核奖及县处级领导联系重大建设项目考核奖励
 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

8.社会保障和就业（类）支出5414.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于208（类）07（款）99（项）职工失业保险支出。
 

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出69771.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用201（类）05（款）02和03（项）于主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助的支。
 

10. 节能环保（类）支出3,937,234.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.41%。主要用于211（类）04（款）01、03和99（项）2015年国家生态文明教育基地建设资金612050.00元；珍稀濒危植物迁地保护示范项目资金275208.49元；亚热带植物建设补助资金3049976.00元的支出。
 

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

12. 农林水（类）支出2208502.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.01%。主要用于213（类）02和05（款）04、11、99和99（项）职工工资福利、动植物保护、其他林业支出和扶贫等支出。
 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

19.住房保障（类）支出56,376.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。住房保障（类）支出56376.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于221（类）02（款）01（项）职工住房公积金购房补贴的支出。
 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
 

景东亚热带植物园管理局部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为138912.00元，支出决算为138912.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为12652.00元，完成预算的153.04%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是办理植物园相关手续评审工作及人员增加。
 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加114378.25.00元，增长466.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加10052.00元，增长79.45%。2016年度“三公”经费支出决算增加少的主要原因是办理植物园相关手续评审工作及人员增加。
 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出12,652.00元，占7.82%。具体情况如下：
 

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：
 

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
 

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
 

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
 

3.公务接待费支出12,652.00元。其中：
 

国内接待费支出12,652.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次221人（其中：外事接待人次0人）。
 

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

（一）机关运行经费支出情况
 

景东亚热带植物园管理局2016年机关运行经费支出0.00元，
 

（二）其他重要事项情况说明
 

无。
 

（三）相关口径说明
 

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
 

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
 

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分 名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 

3、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 

4、农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指财政部国家农业综合开发评审中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。