景东县文体广电旅游局关于9月7日2016年度部门决算公开报告的补充
 

第一部分  景东县文体广电旅游局概况
   

一、主要职能
   

二、部门基本情况
 

第二部分  2016年度部门决算表
   

一、收入支出决算总表
   

二、收入决算表
   

三、支出决算表
   

四、财政拨款收入支出决算总表
   

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   

八、财政专户管理资金收入支出决算表
   

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
 

第三部分  2016年度部门决算情况说明
   

一、收入决算情况说明
   

二、支出决算情况说明
   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

第四部分名词解释
 

第一部分  景东县文体广电旅游局概况

一、主要职能
 

（一）主要职能
  

承担推进文化艺术体育、广播电视电影领域的公共文化服务、旅游服务，规划、引导公共文化产品生产，组织实施广播电视电影重大工程，扶助“老、少、边、穷”地区广播电视电影建设和发展，指导县级文化、体育、广播电视电影、旅游重点设施建设和基层文化设施的建设等。
  

（二）2016年度重点工作任务介绍
   

2016年主要工作：1、体育运动中心篮球馆建设；2、景东文庙修缮工程工作；3、其他文化惠农工程；4、全国可移动文物普查工作；5、广播电视村村通运行维护；6旅游设计规划及旅游厕所建设。
 

二、部门基本情况
 

（一）部门决算单位构成
 

纳入景东县文体广电旅游局2016年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
   

1.局机关 2.电影公司  3.广播电视台  4.转播台5.文化旅游执法队6.图书馆7.文化馆8.博物馆9.文化工作队10.体育馆
 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  

景东县文体广电旅游局2016年末实有人员编制100人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员85人（含参公管理事业人员0人）。
  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休35人。
  

实有车辆编制  1  辆，在编实有车辆1辆。
 

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）
 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
 

景东县文体广电旅游局2016年度收入合计20,563,694.99元。其中：财政拨款收入20,563,694.99元，占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年30348100元对比减少9784405.01，主要原因是项目支出减少。
 

二、支出决算情况说明
 

景东县文体广电旅游局2016年度支出合计27,204,816.32元。其中：基本支出15,721,695.25元，占总支出的57.79％；项目支出11,483,121.07元，占总支出的42.21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年支出合计35575900元，其中：基本支出1214.79万元，占总支出的34.15％；项目支出2342.8万元，占总支出的66.85％。相比基本支出增加，增加原因是人员增资等；项目支出减少，支出减少的原因是2015年有的项目2016年没有了。
 

景东县文体广电旅游局2016年度支出合计27,204,816.32元。其中：基本支出15,721,695.25元，占总支出的57.79％；项目支出11,483,121.07元，占总支出的42.21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。（一）基本支出情况
 

2016年度用于保障景东县文体广电旅游局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,721,695.25元。与上年对比12147900元,主要原因是增资及补发部分。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.49％。
 

（二）项目支出情况
 

2016年度用于保障景东县文体广电旅游局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,483,121.07元。与上年对比23428000元,主要项目减少。
 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 

景东县文体广电旅游局2016年度一般公共预算财政拨款支出25,844,540.17元,占本年支出合计的95.00%。与上年27457400元,对比减少，主要原因项目支出减少。
 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 

1.一般公共服务（类）支出39,708.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于办公；
 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

7.文化体育与传媒（类）支出20,154,511.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.98%。主要用于人员经费、办公费、文体经费；
 

8.社会保障和就业（类）支出1,556,476.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于公积金；
 

9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,148,333.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。
 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于医保；
 

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

12.农林水（类）支出218,425.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于扶贫工作；
 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

15.商业服务业等（类）支出1,972,612.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于办公费；
 

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

19.住房保障（类）支出754,472.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。
 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
 

景东县文体广电旅游局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为236,268.55元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为53,768.55元，完成预算的68%；公务接待费支出决算为182,500.00元，完成预算的100.13%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公车减少。
 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少236,268.55元，下降32.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少53,768.55元，下降60.3%；公务接待费支出决算增加182,500.00元，增长0.13%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车减少。
 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出53,768.55元，占22.76%；公务接待费支出182,500.00元，占77.24%。具体情况如下：
 

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
 

2.公务用车购置及运行维护费支出53,768.55元。其中：
 

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
 

公务用车运行维护支出53,768.55元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于广播电视工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
 

3.公务接待费支出182,500.00元。其中：
   

国内接待费支出182,500.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,316人（其中：外事接待人次0人）。主要用于广播电视工作文化宣传等发生的接待支出。
   

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

（一）机关运行经费支出情况
 

景东县文体广电旅游局2016年机关运行经费支出2,121,419.57元，与上年8953600对比减少6832180.43元,主要原因结算时机关部门差异。部门机关运行经费主要用于人员工资及公务支出。
 

（二）其他重要事项情况说明
 

无。
 

（三）相关口径说明
 

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
 

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
 

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
 

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
 

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
 

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。