第一部分  中国共产党景东县委员会统一战线工作部概况
   

一、主要职能
   

二、部门基本情况
 

第二部分  2016年度部门决算表
   

一、收入支出决算总表
   

二、收入决算表
   

三、支出决算表
   

四、财政拨款收入支出决算总表
   

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   

|六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   

八、财政专户管理资金收入支出决算表
   

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
 

第三部分  2016年度部门决算情况说明
   

一、收入决算情况说明
   

二、支出决算情况说明
   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   
 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

第四部分名词解释
 

第一部分  中国共产党景东县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能
 

（一）主要职能
 

景东县委统战部是景东县委主管统一战线工作的职能部门，负有协调、监督和检查全县统战工作的重要职责。其基本职能是：了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结。
 

（二）2016年度重点工作任务介绍
 

2016年县委统战部在县委的正确领导下，在市委统战部的具体指导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻学习十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列讲话精神，围绕中心，服务大局，主要抓好党外人士、民族宗教、海外联络、非公有制经济领域统战工作和挂钩联系村扶贫工作，扎实开展“两学一做”主题学习教育活动，圆满完成了2016年各项工作任务。
 

二、部门基本情况
 

（一）部门决算单位构成
 

纳入中国共产党景东县委员会统一战线工作部2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是统战部。
 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   

中国共产党景东县委员会统一战线工作部2016年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休2人。
  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 

第二部分  2016年度部门决算表
 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
 

中国共产党景东县委员会统一战线工作部2016年度收入合计1,437,947.38元。其中：财政拨款收入1,437,947.38元，占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加52.55%，主要原因分析：工作标准提高。
 

二、支出决算情况说明
 

中国共产党景东县委员会统一战线工作部2016年度支出合计1,437,947.38元。其中：基本支出1,338,850.67元，占总支出的93.11％；项目支出99,096.71元，占总支出的6.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比52.55%,主要原因分析：工作标准提高。
 

（一）基本支出情况
 

2016年度用于保障中国共产党景东县委员会统一战线工作部、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,338,850.67元。与上年对比增加62.75%,主要原因分析：工资标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.51％。                                           （二）项目支出情况
 

2016年度用于保障中国共产党景东县委员会统一战线工作部、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99,096.71元。与上年对比建设17.4%,主要原因分析：2016年宗教人士生活补助纳入基本支出。具体项目开支及开展工作情况：2013402一般行政管理事务支出30,000.00元；2013499其他统战事务支出20,000.00元；2130599其他扶贫支出49，096.71。
 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 

中国共产党景东县委员会统一战线工作部2016年度一般公共预算财政拨款支出1,437,947.38元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加52.55%,主要原因分析：工资标准提高。
 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 

1.一般公共服务（类）支出1,159,664.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.65%。主要用于人员工资、日常公用支出。
 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

8.社会保障和就业（类）支出88,462.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休支出88,462.00元；
 

9.医疗卫生与计划生育（类）支出81,068.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于2100501行政单位医疗57,417.23元，公务员医疗补助23,651.44；）；
 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

12.农林水（类）支出49,096.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于2130599其他扶贫支出49，096.71元；
 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

19.住房保障（类）支出59,656.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于住房公积金支出；
 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%2130599其他扶贫支出49，096.71 
 

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
 

中国共产党景东县委员会统一战线工作部2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为41，000.00元，支出决算为40,095.97元，完成预算的,98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为24,190.97元，完成预算的59%；公务接待费支出决算为15,905.00元，完成预算的39%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位本着一切从简节约原则、加大控制支出力度。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少40,095.97元，下降2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少809.03元，下降1.5%；公务接待费支出决算减少15,905.00元，下降1%。
 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出24,190.97元，占60.33%；公务接待费支出15,905.00元，占39.67%。具体情况如下：
 

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
 

2.公务用车购置及运行维护费支出24,190.97元。其中：
 

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 
 

公务用车运行维护支出24,190.97元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
 
 

3.公务接待费支出15,905.00元。其中：国内接待费支出15,905.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展统战工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

（一）机关运行经费支出情况
 

中国共产党景东县委员会统一战线工作部2016年机关运行经费支出113,908.00元，与上年对比增加,主要原因分析。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于统战工作的日常开支。
 

（二）其他重要事项情况说明
 

（三）相关口径说明
 

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
 

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
 

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
 

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
 

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。