第一部分  景东县科学技术协会概况
   

一、主要职能
   

二、部门基本情况
 

第二部分  2016年度部门决算表
   

一、收入支出决算总表
   

二、收入决算表
   

三、支出决算表
   

四、财政拨款收入支出决算总表
   

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   

八、财政专户管理资金收入支出决算表
   

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
 

第三部分  2016年度部门决算情况说明
   

一、收入决算情况说明
   

二、支出决算情况说明
   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

第四部分名词解释
 

第一部分  景东县科学技术协会概况

一、主要职能
 

（一）主要职能
 

景东彝族自治县科学技术协会，是县委领导的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带和发展科技事业的助手。主要职能是：
 

1、贯彻执行国家和省、市、县有关科普工作的方针、政策、法规，协助县委、县政府制定科普工作规划，为科学决策提供意见建议；组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进适用技术，发挥好科普工作的主要社会力量的作用。
 

2、组织开展学术交流，活跃学术思想，推动自主创新，促进科学技术的繁荣和发展、科技人才的成长和提高、科学技术与经济发展的有效结合。
 

3、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。
 

4、建设科技工作者之家，按照中国科协哪里有科技工作者科协工作就做到哪里、哪里科技工作者密集科协组织就建到哪里、哪里建有科协组织建家交友活动就开展到哪里的“三个哪里”的要求，全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见、建议和诉求，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者办实事。
 

5、引导发挥科技工作者在景东经济建设和社会发展中的重要作用，组织科技工作者参与科技政策和法规的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。
 

6、举荐人才，宣传和表扬优秀科技工作者、科普工作者和基层科协组织，发扬尊重知识、尊重人才的风尚，开展科技工作者的继续教育和培训工作。
 

7、结合景东实际，开展少数民族“双语科普”工作，推进科技扶贫。
 

8、承担科学论证、咨询服务、项目评估、成果鉴定等政府转移职能，促进科技成果转化。
 

9、编辑出版各类学术刊物和科普读物，搭建电视、广播、互联网等现代信息科普平台。
 

10、负责对所主管的县级学（协）会、院校科协、企业科协进行监督管理，对乡（镇）科协工作进行业务指导。
 

11、开展反邪教工作，组织捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的科普活动。
 

12、承办县委、县政府交办的其他事项。
 

（二）2016年度重点工作任务介绍
    

1、抓作风，强素质，切实提高效能
 

坚持把学习贯彻党的“十八大”精神、深入开展“党的群众路线教育实践活动”和狠抓干部转变作风服务群众工作为重点，抓好思想建设，提高履职尽责能力。
加强思想政治建设。一年来，科协以十八大精神为指导，认真学习党的路线、方针、政策和上级党组织文件及各级领导讲话精神，围绕“党的群众路线教育实践活动”，结合本单位实际提出工作思路，制定工作计划，落实工作措施。思想上、行动上与党中央保持高度一致。围绕县委建设“和谐景东”这个总载体，始终按照县委、政府的安排部署和工作要求，健全组织机构，完善制度措施，加强干部职工政治理论学习，做好责任分工和目标分解，坚持重大事项党委会研究决定、重要指示、精神干部大会及时传达、定期召开干部例会总结、安排阶段工作、领导班子定期下基层调研、开展政令畅通专项整治及转变作风服务群众的系列活动，提高职工队伍的凝聚力和战斗力，确保了上级指示、决定、决议的有效落实和目标任务的圆满完成。
改善作风，完善服务。一年来，按照中央八项规定和省委十项要求，以开展 “党的群众路线教育实践活动”为契机，开展作风整治和帮扶共建活动。党委及支部班子成员都结合实际开展自我剖析，开列问题清单，制定整改措施，明确整改方向，将党委会、职工会、领导干部例会和中心组学习合并进行，注重工作实效，简化程序，为群众提供优质服务。
截至目前，科协已召开党支部会7次，干部大会5次，开展基层调研7次，为基层联系点解决实际问题7个。
 

2、抓普及，强阵地，努力推动科普工作全面发展
 

一是充分发挥科协组织优势，着力为经济社会又好又快发展服务。
 

学（协）会工作扎实推进。做好对基层科协、学（协）会组织和农村专业技术协会的管理与指导，引导农村科普组织，大力开展科普活动，传播普及科技知识，积极服务当地经济社会发展。
加强同农业、畜牧等部门的协作。面向农村积极开展实用技术培训。全年培训农民5000余人，培训方式主要以乡镇科协组织为主，县科协聘请县内相关科技人员到乡镇进行指导，培训内容结合产业发展实际，重点开展种植和养殖技术培训。
 

深入推进农函大工作。有效开展农村实用技术短期培训 10场次，共培训农民4000余人次。加强农函大培训工作，共培训学员560人，完成了上级科协和县委县府下达的培训任务。完善乡镇农函大建设。继续发挥“乡村大讲堂”，“科普惠农服务站”，“农民科技学校”的优势，让更多的农民得到实惠。
 

积极做好项目储备和申报工作。积极争取得到上级科协立项支持，助推农村经济发展，共推荐申报省级科普项目2个。
 

二是深入实施科学素质纲要，全力为提高全民科学素质服务。
 

纲要实施工作扎实推进。举办以“体验科学”为主题的云南省流动科技馆展览，大力宣传中国流动科技馆巡展的重要性和深远意义，努力营造全社会关心巡展、支持巡展、崇尚科学、热爱科技的良好氛围。邀请记者全程宣传巡展活动，加大宣传力度，引导广大社区居民、在校学生自发参观。自五月开展至今，参观人次达到8600人。
 

开展科普宣传活动。结合“科技三下乡”、“科技活动周”“全国科普活动日”等活动，到大朝山东镇、曼等乡、林街乡等乡镇开展科技下乡宣传活动5场次，在城区利用赶集日组织和参与开展科普知识宣传活动6场次，共向群众发放科普资料30000余份；利用城区科普宣传栏出宣传板报7期。主题科普活动亮点纷呈。开展2016年全国科普日科普进社区活动。锦屏镇玉屏社区在人民会堂广场开展科普知识文艺宣传活动，以群众喜闻乐见的方式宣传科普知识；龙泉社区以“科技在我身边”为主题，充分利用社区教育、卫生等方面的优势，整合资源，通过发放宣传单、设置科普宣传展板、科普游园、平安校园等科普活动，让科技成果惠及广大人民群众；大草地社区组织科普志愿者开展以“创新发展、全民动员”为主题的宣传活动，组织社区居民观看禁毒教育宣传专题片，发放各类科普知识宣传单800余份；御笔社区紧紧围绕“科技在我身边”这一主题，在社区张贴、播放、发放“弘扬科学精神、传播科学思想、普及科学知识、倡导科学方法”等内容的科普知识，农业服务中心的技术人还对社区居民开展了种植、养殖实用技术培训。据统计，发放各行业领域科普宣传资料20000余份，现场答疑80余次。9月23日开展2016年全国科普日活动，紧紧围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”的主题，营造活动氛围，让广大群众积极参与到活动中来！在活动现场悬挂宣传标语，参加的每个单位开展发放科普宣传资料共15000余份，设立咨询台，进行科普展示、咨询、文艺演出和义诊等，文艺节目由玉屏社区科普宣传队表演，有腰鼓表演、彝族舞蹈芦笙欢歌、乐器合奏、南泥湾大生产情景剧和以远离邪教为主题的花灯表演等16个节目。
 

3、抓党风，重落实，全面提升党风廉政建设
 

一是加强党风廉政宣传教育工作，组织党员干部深入学习两个《条例》、开展“两学一做”学习教育，做到警钟长鸣；二是建立各项规章制度，如财务监督制度、重大事项集体研究制度等，做到按制度办事，班子成员在执行单位各项规章制度时处处以身作则，起带头模范作用。组织干部职工认真学习中央 “八条规定”、省委十项要求以及县委关于作风建设的具体要求，班子召开民主生活会带头自查自纠。由于制度健全执行得力，本单位的党员干部没有出现各类违法违纪行为和腐败现象。三是围绕“三服务一加强”，强化科协组织建设和作风建设。根据党的群众路线教育实践活动要求，制定活动方案，扎实开展活动，加强科协领导干部讲党性、重品行、作表率教育，以先进典型教育干部、以腐败案例警示干部、深入基层、联系群众、转变工作作风。围绕老百姓关注问题以及基层科协工作开展有针对性的开展调研，落实百姓办事“零障碍”工程，对科普惠农、兴农富民、科普基地创建工作实现现场办公制度，提高服务效率和质量。
   

二、部门基本情况
   

（一）部门决算单位构成
   

纳入景东县科学技术协会2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
   

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
    

景东县科学技术协会2016年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
   

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
   

实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
   

景东县科学技术协会2016年度收入合计2,235,080.06元。其中：财政拨款收入2,235,080.06元，占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加36.67%，原因是2016年工资及津补贴调标、自治县津贴、公车补贴等增加，项目较往年也有所增加，所以总的收入也增加了。
 

二、支出决算情况说明
   

景东县科学技术协会2016年度支出合计2,235,080.06元。其中：基本支出1,455,080.06元，占总支出的65.10％；项目支出780,000.00元，占总支出的34.90％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加36.67%，原因是2016年工资及津补贴调标、自治县津贴、公车补贴等增加，项目较往年也有所增加，所以总的收入也增加了。
 

（一）基本支出情况
 

2016年度用于保障景东县科学技术协会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,455,080.06元。2016年较2015年增长63.53%为工资及津补贴调标、自治县津贴、公车补贴等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.83％。
 

（二）项目支出情况
   

2016年度用于保障景东县科学技术协会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出780,000.00元。与上年有所增长是为农村专业技术协会、社区科协、学校科协等争取到了项目，资金用于发展农村专业技术协会发展、提高全民科学素质。
 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
   

景东县科学技术协会2016年度一般公共预算财政拨款支出2,235,080.06元,占本年支出合计的100.00%。与2015年对比增长25.4%,主要因为2016年工资及津补贴调标、自治县津贴、公车补贴等增加，项目较往年也有所增加，所以总的收入支出也增加了。
 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 

1.一般公共服务（类）支出12,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于县综合目标考核；
 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

6.科学技术（类）支出1,959,134.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.65%。主要用于人员支出及县级、乡镇科学技术普及支出；
 

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

8.社会保障和就业（类）支出135,389.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于10月以前未转到社保发放工资的离退休人员工资；
 

9.医疗卫生与计划生育（类）支出74,028.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；
 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

19.住房保障（类）支出54,528.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于职工住房公积金；
 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
   

景东县科学技术协会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为67100.00元，支出决算为11,954.00元，完成预算的17.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为11,954.00元，完成预算的28.06%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，一是公务用车改革我单位公务用车已经没有了，二是严格控制接待。
   

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数11,954.00元比2015年67183.00元减少，下降82%。其中：因公出国（境）费支出决算两年均为0；公务用车购置及运行费支出决算减少24564.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少30665.00元，下降28.06%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公务用车改革我单位公务用车已经没有了，二是严格控制接待。
 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
   

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出11,954.00元，占100.00%。具体情况如下：
   

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
   

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
   

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
   

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
   

3.公务接待费支出11,954.00元。其中：
   

国内接待费支出11,954.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普工作的接待支出。
   

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

（一）机关运行经费支出情况
   

景东县科学技术协会2016年机关运行经费支出448,663.90元，与上年130619.16元对比增加，是因为科普经费调为公用经费，主要用于机关日常开支及科学技术普及事业支出，致力于提高全民科学素质。
 

（二）其他重要事项情况说明
 

无
 

（三）相关口径说明
   

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
   

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
   

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
   

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 

四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
 

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
 

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。