第一部分  景东县红十字会概况
 

一、主要职能
 

二、部门基本情况
   

第二部分  2016年度部门决算表
 

一、收入支出决算总表
 

二、收入决算表
 

三、支出决算表
 

四、财政拨款收入支出决算总表
 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 

八、财政专户管理资金收入支出决算表
 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
 

第三部分  2016年度部门决算情况说明
 

一、收入决算情况说明
 

二、支出决算情况说明
 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

第四部分名词解释
 

第一部分  景东县红十字会概况

一、主要职能
 

（一）．主要职能。
 

（1）传播国际红十字运动和国际人道主义,宣传、执行《中华人民共和国红十字法》、《云南省红十字会条例》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律法规。
 

（2）开展救灾、备灾工作。
 

（3）开展人道领域内的社会服务和社会公益活动以及卫生救护培训，防病常识的宣传普及，组织开展群众性初级卫生救护和现场急救。
 

（4）完成县委、政府和上级红十字会布置和委托的工作任务，协助相关部门完成其他工作
 

（二）、2016年重点工作任务介绍。
 

（1）、弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，切实做好 “世界急救日”和“5•12防灾减灾日”宣传活动，宣传普及减灾防灾、自救互救知识。
 

（2）、认真开展2016年“博爱送万家”活动，对我县100户以上贫困家庭和部分特殊人群进行送温暖活动；
 

（3）、开展“博爱助学”活动，对我县品学兼优的部分特困生进行资助,2016年资助10名以上贫困学生；
 

（4）、扎实开展好初学机动车驾驶员卫生救护培训工作，完成我县4所驾校初学机动车驾驶员卫生救护培训工作；
 

（5）、在高危行业和人员集中群体中开展普及性应急救护培训演练，参与人数1000人次以上；
 

（6）、在青少年群体中传播国际红十字运动知识，开展红十字人道主义宣传教育活动，树立奉献社会、服务他人的思想；
 

（7）、建立健全重大自然灾害和突发事件应急预案，规范救灾储备物资和项目资金的管理，充分发挥红十字会作为政府在人道领域的助手作用；
 

（8）、积极参与推动预防艾滋病和无偿献血宣传工作
 

二、部门基本情况
 

（一）部门决算单位构成
 

纳入景东县红十字会2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
  

1. 景东县红十字会
 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  

景东县红十字会2016年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。
  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
 

景东县红十字会2016年度收入合计851,883.32元。其中：财政拨款收入851,883.32元，占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。今年比去年增加了114597元，上增15.54%，主要是人员经费支出增幅比较大。
 

二、支出决算情况说明
 

景东县红十字会2016年度支出合计851,883.32元。其中：基本支出851,883.32元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。今年比去年增加了114597元，上增15.54%，主要是人员经费支出增幅比较大。
 

（一）基本支出情况
 
2016年度用于保障景东县红十字会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出851,883.32元。今年比去年增加了114597元，上增15.54%，主要是人员经费支出增幅比较大。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.06％。
 

（二）项目支出情况
 

2016年度用于保障景东县红十字会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。
 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 

景东县红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出851,883.32元,占本年支出合计的100.00%。今年比去年增加了114597元，上增15.54%，主要是人员经费支出增幅比较大。
 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 

1.一般公共服务（类）支出7,450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于职工综合目标考核奖况）；
 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
 

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
 

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
 

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
 

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
 

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
 

8.社会保障和就业（类）支出756,539.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.81%。主要用于红十字会日常办公费，差旅费，车辆运行费等相关支出；
 

9.医疗卫生与计划生育（类）支出49,794.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助；
 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

19.住房保障（类）支出38,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于职工住房公积金；
 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
 

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
 

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
 

景东县红十字会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为25600元，支出决算为9,210.00元，完成预算的35.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为550.00元，完成预算的3.52%；公务接待费支出决算为8,660.00元，完成预算的33.82%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、是预算数大，2、时厉行节约，行政成本得到了控制。
 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年/减少6092.19元，下降39.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6332.19元，下降92.01%；公务接待费支出决算增加240元，增长2.85%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革，公务用运行费支出减少。
 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出550.00元，占5.97%；公务接待费支出8,660.00元，占94.03%。具体情况如下：
 

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：。
 

2.公务用车购置及运行维护费支出550.00元。其中：
 

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
 

公务用车运行维护支出550.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于红十字会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
 

3.公务接待费支出8,660.00元。其中：
 

国内接待费支出8,660.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次201人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红十字会相关工作，产生的接待发生的接待支出。
 

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

（一）机关运行经费支出情况
 

景东县红十字会2016年机关运行经费支出187,914.22元，与上年对比减少161047.47元,主要原因是培训费和公务车辆运行维护费减少。部门机关运行经费主要用于红十字会日常购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

（二）其他重要事项情况说明
 

上年 ，固定资产年末数是397681.75元，今年固定资产年末数是397681.75元，无增减。
 

（三）相关口径说明
 

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
 

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
 

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
       

第四部分名词解释

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
 

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。