景东县工商联合会关于9月6日2016年度部门决算公开报告的补充
 

 

第一部分  景东县工商联合会概况
   |

一、主要职能
   

二、部门基本情况
 

第二部分  2016年度部门决算表
   

一、收入支出决算总表
   

二、收入决算表
   

三、支出决算表
   

四、财政拨款收入支出决算总表
   

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   

八、财政专户管理资金收入支出决算表
   

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
 

第三部分  2016年度部门决算情况说明
   

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明
   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

第四部分名词解释
       

第一部分  景东县工商联合会概况

一、主要职能
 

(一)主要职能
 

1、参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。
 

2、负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。
 

3、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
 

4、做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍。  
 

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
 

6、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。
 

7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
 

8、为会员提供有关证明，协调关系，调解纠纷。
 

9、负责指导乡镇商会和行业协会的工作。
 

10、完成县委、县政府交办的其他任务。
 

（二）2016年度重点工作任务介绍
 

1、加强思想政治素质教育和业务培训，着力提升非公经济人士思想政治水平和业务能力。
 

2、发挥职能优势，积极配合县内招商引资工作。
 

3、加强调查研究，着力提升参政议政水平。
 

4、精心筹备、细心组织，圆满地贷免扶补工作。
 

5、积极开展“两个10万元”微型企业培育工程。
 

6、积极引导非公经济人士投身光彩事业。
 

7、全面推进“五好”县级工商联建设。
 

8、认真开展党风廉政、党建、思想宣传、综治、新农村建设工作。
 

9、扎实开展“挂帮包”、“转走访”扶贫工作。
 

10、加强工商联自身建设，着力提高服务能力和水平。
 

二、部门基本情况
 

（一）部门决算单位构成
   

纳入景东县工商联合会2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   

景东县工商联合会2016年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
 

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
  
      

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）
     

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
 

景东县工商联合会2016年度收入合计813,697.47元。其中：财政拨款收入813,697.47元，占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。同比2015年增长177,944.80元，增幅27.98%；主要原因人员工资同比增长幅度较大。
|

二、支出决算情况说明
 

景东县工商联合会2016年度支出合计814,267.87元。其中：基本支出814,267.87元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。2015年度合计支出635,182.27万元，同比增长179,085.60万元，增幅28.19%，主要原因人员工资同比增长幅度较大。
 

（一）基本支出情况
 

2016年度用于保障景东县工商联合会正常运转的日常支出814,267.87元。同比2015年增长179,085.60元，主要是人员工资同比增幅较大，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.29％，人均支出未162853.00元 。
 

（二）项目支出情况
 

2016年度用于保障景东县工商联合会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元，2015年景东县工商业联合会无完成特定行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
 

|三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 

景东县工商联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出814,267.87元,占本年支出合计的100.00%，同比2015年635,182.27元增长179,085.60元，增幅28.19%,增长主要原因人员工资大幅度提高。
 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 

1.一般公共服务201（类）支出569,915.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.99%。主要用于人员工资支出及商品和服务性支出，其中保障职工工资支出559,707.47元,用于支付职工基本工资、津贴、奖金等支出,商品和服务性支出58,566.40元,用于保障景东县工商联合会正常运转开展办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；
 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

8.社会保障和就业（类）支出124,345.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.27%主要用于退休人员工资；
 

9.医疗卫生与计划生育（类）支出52,418.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%，主要用于行政单位医疗保险及公务元补助支出；
 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

12.农林水（类）支出570.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，主要用于办公经费支出；
 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

19.住房保障（类）支出67,019.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于支付职工住房公积金及退休人员购房补贴支出；
 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
 

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
|

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
  

景东县工商联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为13,215.40元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3,000.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为10,215.40元，完成预算的0.00%，2016年三公经费减少主要原因公务用车改革，单位公务用车取消，各项监督指导工作用餐减少，八项规定促使接待减少。
     

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年的22,705.00元减少9,489.60元，下降41.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,577.00元，下降54.39%；公务接待费支出决算同比2015年的16,128.00元减少5,912.60元，下降36.66%。2016年三公经费减少主要原因公务用车改革，单位公务用车取消，各项监督指导工作用餐减少，八项规定促使接待减少。
 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3,000.00元，占22.70%；公务接待费支出10,215.40元，占77.30%。具体情况如下：
 

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：景东县工商业联合会无出国经费支出。
 

2.公务用车购置及运行维护费支出3,000.00元。其中：
 

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  公务用车运行维护支出3,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
 

3.公务接待费支出10,215.40元。其中：
 

国内接待费支出10,215.40元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）主要用于会员指导维权等发生的接待支出。  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

（一）机关运行经费支出情况
 

景东县工商联合会2016年机关运行经费支出59,346.40元，2015年机关运行经费支出62,629.44元，同比减少3283.04万元，降幅5.4%；主要原因是各项公务活动接待支出业务减少,办公耗材消耗也同比减少.
 

（二）其他重要事项情况说明
   

景财行（2017）115号文件景东彝族自治县财政局关于对工商联2016年度部门决算的批复中。决算分析评价及审核存在的问题及工作建议中1、财政拨款收入预决算差异率为30.47%，基本支出预决算差异率为30.44%，差异率较大，我单位根据预算差异率认真分析，主要问题是人员工资变动较大，2016年我县计发绿色经济示范奖金，人员工资大幅度调整，预算数据根据2015年12月份工资表核算，故差异率较大。2、2016年“三公”经费支出预决算差异率为-52.46%，差异率较大，自实施八项规定以来，各个单位工作就餐同比减少，预算数根据工作量核定预算，实际实施中，大部分工作就餐取消，故预决算差异率大。3、2016年在职人员控制率为125%，增幅较大，根据中央关于财政供养人员只减不增的要求，我单位在职人员增幅大的主要原因是人员编制数太少，工作量大，2016年新增在职人员1人，增长幅度就那么大，人员编制数就才是4人，分数比太小，故比例较大。
 

（三）相关口径说明
 

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
 

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
 

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
                     

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
 

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。