景东县县委办
2017年度部门预算编制和“三公”经费预算编制的补充说明




 

二O一七年三月十八日
 

目录
 

第一部分县委办（单位）部门概况
 

一、基本职能及主要工作
 

二、部门预算编制情况
 

三、  部门基本情况
 

第二部分 县委办年部门预算情况说明
 

第三部分名词解释
 

附录2017年部门预算表
 

一、  财政拨款收支总表
 

二、  一般公共预算支出表
 

三、  基本支出表
 

四、  政府性基金预算支出表
 

五、 部门收支总表
 

六、 部门收入总表
 

七、 部门支出总表
 

八、  一般公共预算“三公”经费支出表
 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 

第一部分 县委办（单位）部门概况
 

一、基本职能及主要工作
 

一、主要职责
 

（一）围绕党的中心工作、市委和县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。
 

（二）承担县委和县委办文件、文稿的起草、修改、校核；承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。
 

（三）负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志重要公务活动的协调安排工作。
 

（四）负责县党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理和文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。
 

（五）负责全县党政系统密码通讯、管理工作；承担县密码领导小组办公室工作。
 

（六）根据县委的意图和工作部署，组织本办或有关部门就县委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。
 

（七）负责人民群众来信来访工作。
 

（八）负责县委机关的环境美化、基建规划和固定资产管理；配合县接待办接待组织协调好上级党委领导及县委重要客人；负责县委领导、县委办公室职工的后勤服务工作。
 

（九）管理县委保密委员会办公室（县国家保密局）。
 

（十）完成县委交办的其他任务。
 

二、内设机构
 

根据以上职责，县委办公室设5个内设机构。
 

（一）县委督查室（县委督查工作领导小组办公室）
 

负责督查中央、省委、市委和县委重大决策部署、重要会议、重要文件精神的贯彻落实及情况的收集反馈；围绕中央、省委、市委和县委重大决策部署的贯彻落实及领导关注的重要问题开展督查调研；督办领导批示、交办事项等，以及办理落实情况的收集反馈，及时、按质向市委督查室上报《督查专报》及各种材料；为上级督查组和县委领导、县委督查工作领导小组督查决策部署的落实提供服务；负责县委督查工作领导小组办公室、县委督查室日常工作，负责各乡（镇）、县直各单位和市委督查工作联系点的督查工作业务指导；负责有关文书档案的收集、整理和归档工作；完成领导交办的其他任务。
 

（二）县委关心下一代工作委员会(不定级格)
 

开展社会主义核心价值体系与青少年思想政治教育；宣传贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等党对青少年工作的方针、政策、法律、法规；动员和组织“五老”队伍，充分发挥“五老”的优势和作用，为广大青少年做好事办实事，并形成扎实推进各项工作的长效机制；发动社会各方力量，开展帮困助学活动，解决青少年成长中遇到的实际问题，开展适合青少年特点的丰富多彩的文化、体育、社会公益等活动，为青少年的健康成长提供良好的社会环境；开展农村青年科技培训，做好“讲政治、育新人、学科技、奔小康”示范户创建。抓好基层“五好”关工委创建，做到全部达标；开展调查研究，了解和掌握青少年的思想状况及学习生活中反映的热点难点问题，向县委、县政府及有关部门反映情况，提出建议。
 

（三）信息综合室
 

负责县委和县委办公室收到明电、文（函）登记处理；负责县委和县委办公室收发的文件归档管理及使用工作；负责上级和县级会议参会领导的通知和参会名单的报送工作；负责主任会议、主任联席会议和办公室会议的组织及会议记录工作；参与县委、县委办公室牵头承办或协助承办单位的活动事务工作；负责办公室日常事务、对外联系及来电、去电的记录工作；负责县委办公室及归口管理单位的干部人事、机构编制、考核奖励、人事档案等相关业务管理工作；负责管理和使用县委和县委办公室印鉴；围绕党委中心工作，及时、准确、全面地收集、整理并向上级党委报送全县各项工作的重要信息；负责《景东信息》的编辑印发；负责全县党委系统及县级部门和单位信息业务工作的指导、培训和考核，有计划地开展信息调研，为基层做好信息服务工作；负责有关文书档案的收集、整理和归档工作；完成领导交办的其他任务。
 

（四）秘书科
 

负责县委和县委办公室文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部资料的印制、校核、分发、清退、归档、销毁工作，并做好保密工作；承担县委、县委办公室部分文件、文稿及县委领导在重要会议上讲话稿的起草、修改、校核等工作；承办各乡（镇）、部门向县委的请示、报告；负责县委会议记录，承办《会议纪要》；负责撰写县委和县委办公室年鉴专稿、执政纪要专稿；参与县委、县委办公室牵头承办或协助承办单位的活动事务工作；完成领导交办的其他任务。
 

（五）行政科
 

负责县委办公室行政、工会财务管理、会计核算、会计监督和统计工作；负责物资采购和实物保管工作；负责住房公积金和医疗保险管理工作；负责县委领导后勤服务工作；负责县委办公室的报刊、信函分发工作；负责县委办公室国有资产管理；负责县委机关的基建规划、房地产管理、车辆管理、环境卫生、绿化美化、机关公益事业等；负责县委办公室离退休人员的管理；负责县委和县委办公室大型活动的后勤保障工作。完成领导交办的其他任务。
 

1.县委政策研究室（县委农村工作领导小组办公室、县委深化改革领导小组办公室、正科级）
负责围绕县委中心工作，对全县经济建设、社会发展及党的建设的全局性、战略性问题和改革开放中的重大问题进行调研和咨询论证，为县委决策提供依据、建议和方案；承担县委农村工作领导小组办公室及县委深化改革领导小组办公室的综合协调等日常事务工作；负责全县社会主义新农村建设；承担省、市政策研究部门安排的调研任务和调研课题；负责有关资料的收集、整理和文书档案的收集、整理、归档工作；配合起草县委重要文稿；参与县委有关重要会议的筹备工作；完成领导交办的其他任务。
 

2.县国家保密局（县委保密委办公室、正科级）
贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府有关保密工作的方针、政策、指示、决定，制定具体贯彻落实的意见和措施；组织保密法律、法规、规章在本县的实施；制定、修改本县保密制度，指导全县保密工作；按照密级管理权限，管理、监督和指导县内国家秘密、密级、保密期限的确定和变更、解密工作；做好定点印刷、复制单位的审批或审验和保密监督、检查、管理工作；负责规划、检查、指导本县保密技术的推广运用，会同有关部门搞好科技成果的秘密申报工作；负责县内对外交往需要提供国家秘密文件、资料和其他物品出境的审核工作；开展保密检查、监督、协调、指导工作，直接或组织查处泄密案件，督促有关部门对泄漏的国家秘密采取补救措施；开展经常性的保密宣传教育，组织保密业务培训，承担县委保密委日常事务工作及承办上级保密局和领导交办的其他任务。
 

3.县委机要局（县国家密码管理局、正科级）
负责翻译、传输、办理县委、县人民政府及其所属部门的密码和内部明传电报；管理和使用密码通讯网，指导和检查全县密码保密工作；承担县密码领导小组办公室的日常事务；负责制定全县党委系统信息化建设、管理、技术、文本规范和建设发展规划；负责县委办公室信息化运用系统的规划设计、实施及技术保障；负责县委办公室办公自动化建设技术培训及有关工作；负责电子政务内网的日常管理工作；完成领导交办的其他任务。
 

三、人员编制
 

中共景东彝族自治县委办公室行政编制28名（含县委政策研究室4名，保密局4名，机要局4名）。其中：主任1名，常务副主任1名（正科级），副主任4名（其中2名分别兼任县委督查室主任和县委政策研究室主任，正科级）。县委督查室专职副主任1名（副科级）；关工委秘书长1名（副科级）；信息综合室主任1名（副科级）；县委政研室副主任兼深化改革办专职副主任1名（副科级），县委农办专职副主任1名（副科级）；保密局局长1名（正科级）；县委机要局局长1名（兼国家密码管理局局长、正科级），副局长1名（副科级）。
 

二、部门预算编制情况
 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 

三、部门基本情况
 

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是景东县委办公室。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制35人，其中：行政编制28人，事业编制0人。在职实有32人，其中：财政全供养32人，非财政供养0人。离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。车辆编制5辆，实有车辆5辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
 

第二部分  2017年部门预算情况说明
 

一、2017年部门预算收支情况
 

2017年县委办部门（单位）财务总收入499.42万元，其中：一般公共预算499.42万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
 

2017年部门财政拨款收入499.42万元，其中，本年收入499.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款499.42万元（本级财力499.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
 

2017年部门预算总支出499.42万元，其中：基本支出499.42万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－31（款）01项”支出399.59万元，主要反映人员支出和商品服务支出的支出（对“款”解释说明）、“210（类）－11（款）01项和03项”支出58.33万元，主要反映行政单位医疗和公务员医疗的支出。“221（类）－02（款）01项”支出41.50万元，主要反映行政单位住房公积金的支出。
 

（一） 基本支出情况。
 

2017年用于保障县委办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出499.52万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的60.84％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的18.96％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加了88.04万元，增加的原因主要是人员增资和养老保险支出。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
 

（二） 项目支出情况。
 

2017年用于保障县委办县委办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减变化。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
 

（三）2017年一般公共预算支出情况。
 

县委办（单位）2017年一般公共预算当年拨款 499.42万元，比2016年预算数增加（或减少）88.04万元，增 长21.40%。
 

1.201（类）31（款）01（项）2017年预算数为399.59万元，比2016年（上年）预算数增加124.37万元，增长45.19%。主要原因是：是人员增资支出
 

2.210（类）11（款）03（项）2017年预算数为58.33万元，比2016年（上年）预算数增加25.15万元，增长75.80%。主要原因是：是人员增资和养老保险支出。
 

二、其他重要事项情况的说明
 

（一）机关运行经费。
 

2017年县委办（单位）的机关运行经费财政拨款预算499.42万元，较2016年预算增加88.04万元，增长21.40%。
 

县委办部门2017年财政拨款“三公”经费预算合计63 万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出25 万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出25 万元），公务接待费支出38 万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少 2万元，减少的主要原因：厉行节约，行政成本控制。
 

1、因公出国（境）费
 

2017年县委办部门（单位）根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2016年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于工作导致增加（减少）。
 

2、公务用车购置及运行维护费
 

2017年县委办部门（单位）拟安排公车购置及运行维护费25万元，较2016年的26万元减少1万元，主要是由于厉行节约，行政成本控制工作导致减少。其中：购置经费0万元、运行维护费25万元，主要用于保障办公室车辆运行工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

3、公务接待费
 

2017年县委办部门（单位）拟安排公务接待费预算38万元，较2016年的39万元减少1万元，主要是由于厉行节约，行政成本控制工作导致减少。主要用于接待市级，乡镇一级的工作人员（范围）产生的费用。
 

（二）政府采购情况。
 

2017年县委办（单位）政府釆购预算总额2万元，其中政府釆购货物预算2万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
 

第三部分  名词解释
 

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
 

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
 

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
 

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
 

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。